Приложение

Приложение к
Ведомственной целевой программе
"Организация занятий физической культурой
и массовым спортом в городе Нижневартовске
на 2012 - 2014 годы"

Таблица 1

Средняя цена на предоставление платных услуг

Виды услуг для детей	Показатели цены муниципальной услуги для потребителя (руб.)
	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год
Плавание:
- посещение бассейна	40	40	40	40
Посещение зала:
- игрового	30	30	30	30
- борцовского (вольная борьба, дзюдо, ушу, тхеквандо, бокс, греко-римская борьба)	40	40	40	40
Художественная гимнастика	60	60	60	60

Таблица 2

Поквартальная разбивка целевых показателей достижения промежуточных результатов Программы

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Промежуточные значения показателей
			итого за 2012 год	I квартал	первое полугодие	9 месяцев	12 месяцев
1.	Количество официальных городских физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий	кол-во	286	73	150	223	286
2.	Количество участников в проведении официальных городских физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий	чел.	17 500	4 560	9 240	13 600	17 500
3.	Количество занимающихся физической культурой и массовым спортом	кол-во	15 910	15 700	15 700	15 750	15 910

Таблица 3

Перечень задач по достижению цели Программы

Краткое обоснование соответствия задач программной цели	Описание проблем, на решение которых направлены задачи
Задача 1. Привлечение к занятиям физической культурой и спортом наибольшего числа детей и подростков, повышение интереса у различных категорий населения, особенно молодежи, к здоровому образу жизни
Решение задачи позволит повысить уровень физической подготовленности, сформировать потребность у детей, подростков и молодежи в регулярных занятиях физической культурой и спортом, повысить интерес к здоровому образу жизни, увеличить численность занимающихся и повысить охват населения города Нижневартовска, занимающегося физической культурой и спортом, а также послужит профилактикой наркомании, алкоголизма и правонарушений	- необходимость увеличения количества занимающихся среди детей и подростков; - необходимость проведения большего количества спортивно-массовых мероприятий для популяризации здорового образа жизни и профилактики наркомании, алкоголизма и правонарушений; - необходимость проведения большего количества городских Спартакиад среди всех слоев населения
Задача 2. Развитие детско-юношеского спорта, спортивной ориентации, отбор спортсменов по видам спорта, формирование спортивного резерва
Решение задачи позволит систематизировать комплекс мер, направленных на развитие массового детского спорта, подготовку спортивного резерва, участие сборных команд города в соревнованиях различного уровня, что является одним из главных методов привлечения к занятиям спортом детей и подростков, сохранение и дальнейшее развитие культивируемых видов спорта, а также на подготовку перспективных спортсменов города Нижневартовска	- необходимость проведения большего количества соревнований, направленных на подготовку спортивного резерва; - необходимость участия сборных команд города в большем количестве соревнований различного уровня; - необходимость повышения класса (разряды, звания) спортсменов; - необходимость увеличения количества спортсменов - участников учебно-тренировочных сборов

Мониторинг исполнения Программы

Таблица 4

N п/п	Целевые показатели реализации Программы	Источник получения информации о показателе	Контрольные даты получения информации о показателе	Методы сбора и обработки информации	Сроки представления промежуточных и годовых отчетов о фактических значениях показателей в департамент финансов администрации города
1.	Количество официальных городских физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий	статистическая отчетность по форме N 1-ФК; статистическая отчетность по форме N 5-ФК; отчеты подведомственных учреждений	ежегодно, до 15 января, следующего за отчетным годом; ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом	метод сбора: в сводном отчете суммируются квартальные показатели структурных подразделений; метод обработки: статистический отчет от подведомственных учреждений	годовой отчет до 1 февраля, следующего за отчетным годом; ежеквартальный отчет до 15 числа месяца, следующего за отчетным
2.	Количество участников в проведении официальных городских физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий	статистическая отчетность по форме N 1-ФК; статистическая отчетность по форме N 5-ФК; отчеты подведомственных учреждений	ежегодно, до 15 января, следующего за отчетным годом; ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом	метод сбора: в сводном отчете суммируются квартальные показатели структурных подразделений; метод обработки: статистический отчет от подведомственных учреждений	годовой отчет до 1 февраля, следующего за отчетным годом; ежеквартальный отчет до 15 числа месяца, следующего за отчетным
3.	Количество занимающихся физической культурой и массовым спортом	статистическая отчетность по форме N 1-ФК; статистическая отчетность по форме N 5-ФК; отчеты подведомственных учреждений	ежегодно, до 15 января, следующего за отчетным годом; ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом	метод сбора: в сводном отчете суммируются квартальные показатели структурных подразделений; метод обработки: статистический отчет от подведомственных учреждений	годовой отчет до 1 февраля, следующего за отчетным годом; ежеквартальный отчет до 15 числа месяца, следующего за отчетным

Таблица 5

Показатели,
характеризующие уровень оказания муниципальной услуги

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Отчетный 2008 год	Отчетный 2009 год	Отчетный 2010 год	Текущий 2011 год по состоянию на 01.10.2011
1	2	3	4	5	6	7
1.	Объем оказания муниципальной услуги
1.1.	Количество занимающихся физической культурой и массовым спортом:	чел.	11 800	12 413	13 287	15 620
	в бюджетных группах	чел.	5 499	5 898	6 047	6 898
	на платной основе	чел.	6 301	6 515	7 240	8 722
1.2.	Проведение официальных городских физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий	кол-во	269	275	280	283
2.	Доступность муниципальной услуги
2.1.	Единая пропускная способность спортивных сооружений	чел.	5 882	6 235	6 285	6 339
2.2.	Обеспеченность города спортивными сооружениями	кол-во	227	241	243	246
3.	Качество оказания муниципальной услуги
3.1.	Количество участников в проведении официальных городских физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий	чел.	16 000	16 400	16 550	17 330
3.2.	Количество проведенных мероприятий	кол-во	269	273	276	283
4.	Объем расходов на оказание муниципальной услуги
4.1.	Общий объем расходов на оказание муниципальной услуги всего, в том числе:	тыс. руб.	96 021	71 753	78 108,61	43 734,99
	за счет бюджетных источников	тыс. руб.	94 735	69 167	75 188,61	43 496,99
	за счет внебюджетных источников (от предоставления платных услуг)	тыс. руб.	1 286	2 586	2 920	238
4.2.	Удельный совокупный объем расходов на оказание муниципальной услуги в расчете на одного жителя в год	руб.	392,4	290,4	310,7	172,4
4.3.	Объем расходов на оказание муниципальной услуги в расчете на одного занимающегося	руб.	8 137,37	5 780,47	5 878,57	2 799,94
5.	Регулярность оказания муниципальной услуги
5.1.	Количество рабочих дней в году	дней/год	249	250	249	249
5.2.	Количество рабочих часов в день	часов/день	8	8	8	8
5.3.	Количество рабочих дней в неделю	дней в неделю	6	6	6	6

Таблица 6

Целевые показатели
достижения промежуточных и конечных результатов Программы

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Отчетные значения показателей			Промежуточные значения показателей			Конечные целевые показатели
			отчетный 2009 год	отчетный 2010 год	текущий 2011	очередной 2012 год	плановый период - 2013 год	плановый период - 2014 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Количество официальных городских физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий	чел.	275	280	283	286	290	293	293
2.	Количество участников в проведении официальных городских физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий	чел.	16 850	17 150	17 330	17 500	17 740	18 000	18 000
3.	Количество занимающихся физической культурой и массовым спортом в бюджетных группах	кол-во	5 898	6 047	6 898	7 050	7 150	7 270	7 270
4.	Количество занимающихся физической культурой и массовым спортом на платной основе	кол-во	6 515	7 240	8 722	8 860	9 030	9 180	9 180

Таблица 7

Перечень мероприятий, направленных на решение задач

N п/п	Мероприятия, направленные на решение задач	Очередной 2012 год		Плановый период
		местный бюджет	иная приносящая доход деятельность (ожидаемый доход)	2013 год		2014 год
				местный бюджет	иная приносящая доход деятельность	местный бюджет	иная приносящая доход деятельность
Задача 1. Привлечение к занятиям физической культурой и спортом наибольшего числа детей и подростков, повышение интереса у различных категорий населения, особенно молодежи, к здоровому образу жизни
1.	Расходы на проведение городских спортивно-массовых мероприятий, спартакиад всего, в том числе:	1 670	0	1 670	0	1 670	0
	легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы	60	0	60	0	60	0
	соревнования по лыжным гонкам "Лыжня для всех"	300	0	300	0	300	0
	легкоатлетический кросс и традиционный полумарафон "Золотая осень" в рамках городского праздника "Здоровье"	80	0	80	0	80	0
	городские спартакиады	600	0	600	0	600	0
	первенства и чемпионаты города по видам спорта	630	0	630	0	630	0
Задача 2. Развитие детско-юношеского спорта, спортивной ориентации, отбор спортсменов по видам спорта, формирование спортивного резерва
2.	Расходы на участие в выездных соревнованиях, спартакиадах ХМАО - Югры, в том числе:	1 380	0	1 380	0	1 380	0
	спартакиады ХМАО - Югры	1 000	0	1 000	0	1 000	0
	первенства и чемпионаты ХМАО - Югры по видам спорта	830	0	830	0	830	0
	Итого по двум задачам	3 500	0	3 500	0	3 500	0

Таблица 8

Объем ресурсов, необходимых для реализации Программы

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Текущий 2011 год, оценка	Очередной финансовый 2012 год	Плановый период
					2013 год	2014 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Объем расходов на оказание муниципального задания по оказанию муниципальной услуги, в том числе:	тыс. руб.	41 180,7	42 640,6	44 530,21	46 403,31
	расходы на мероприятия	тыс. руб.	5 098	3 500	3 500	3 500
2.	Расходы на реализацию Программы, в том числе по источникам финансирования:	тыс. руб.	46 278,7	43 882,6	45 632,21	47 571,31
	за счет бюджетных ассигнований	тыс. руб.	45 983,7	43 280,6	44 970,21	46 843,31
	за счет платы получателей муниципальной услуги	тыс. руб.	295	602	662	728
	за счет прочих внебюджетных источников	тыс. руб.	0	0	0	0
3.	Объем расходов на реализацию Программы в расчете на единицу объема муниципальной услуги (количество занимающихся в 2012 году - 15 910 человек; в 2013 году - 16 180 человек; в 2014 году - 16 450 человек)	руб.	2 962,78	2 758,17	2 820,28	2 891,78