Приложение. Ведомственная целевая программа "Дополнительное образование физкультурно-спортивной направленности в городе Нижневартовске на 2012 - 2014 годы"

Приложение
к постановлению
администрации муниципального образования
города Нижневартовска
от 5 марта 2012 г. N 245

Ведомственная целевая программа
"Дополнительное образование физкультурно-спортивной направленности
в городе Нижневартовске на 2012 - 2014 годы"

Паспорт программы

Наименование Программы	Ведомственная целевая программа "Дополнительное образование физкультурно-спортивной направленности в городе Нижневартовске на 2012 - 2014 годы" (далее - Программа)
Муниципальная услуга, оказываемая в рамках реализации Программы	Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности
Основание для разработки Программы (реквизиты муниципального правового акта)	Постановление администрации города от 15.06.2010 N 714 "О Порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности ведомственных целевых программ"
Субъект бюджетного планирования, ответственный за реализацию Программы	Управление по физической культуре и спорту администрации города Нижневартовска
Цель Программы	Повышение доступности и эффективности функционирования системы дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности
Задача Программы	Привлечение максимально большого числа детей и подростков в группы начальной подготовки; увеличение количества занимающихся в учебно-тренировочных группах, группах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства; достижение высоких спортивных результатов
Целевые показатели результативности	Показателями результативности являются: - единая пропускная способность сооружений спортивных школ: 2012 год - 6 419 человек; 2013 год - 6 419 человек; 2014 год - 6 419 человек; - количество групп (спортивно-оздоровительных, учебно-тренировочных групп, групп начальной подготовки, спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства): 2012 год - 935 групп; 2013 год - 950 групп; 2014 год - 964 группы; в том числе: бюджетных групп: 2012 год - 415 групп; 2013 год - 421 группа; 2014 год - 428 групп; групп на платной основе: 2012 год - 520 групп; 2013 год - 529 групп; 2014 год - 536 групп; - количество занимающихся в группах: 2012 год - 15 910 человек; 2013 год - 16 180 человек; 2014 год - 16 450 человек; в том числе занимающихся: в бюджетных группах: 2012 год - 7 050 человек; 2013 год - 7 150 человек; 2014 год - 7 270 человек; в группах на платной основе: 2012 год - 8 860 человек; 2013 год - 9 030 человек; 2014 год - 9 180 человек; - участие в организации и проведении межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований, учебно-тренировочных сборов: 2012 год - 390 сборов и соревнований; 2013 год - 410 сборов и соревнований; 2014 год - 430 сборов и соревнований; - проведение официальных городских физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий: 2012 год - 286 мероприятий; 2013 год - 290 мероприятий; 2014 год - 293 мероприятия; - подготовка спортсменов: мастеров спорта России: 2012 год - 10 человек; 2013 год - 12 человек; 2014 год - 15 человек; кандидатов в мастера спорта: 2012 год - 80 человек; 2013 год - 85 человек; 2014 год - 90 человек; - спортсменов первого спортивного разряда: 2012 год - 140 человек; 2013 год - 165 человек; 2014 год - 190 человек; - количество тренеров-преподавателей с высшим образованием: 2012 год - 151 человек; 2013 год - 156 человек; 2014 год - 161 человек; - количество участников в организации и проведении межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях, учебно-тренировочных сборах: 2012 год - 1 940 человек; 2013 год - 1 960 человек; 2014 год - 1 980 человек; - количество медалей, завоеванных спортсменами на чемпионатах и первенствах Уральского Федерального округа и отборочных соревнованиях к чемпионатам и первенствам России, Европы и Мира: 2012 год - 540 штук; 2013 год - 550 штук; 2014 год - 560 штук
Характеристика программных мероприятий	Основные мероприятия Программы направлены на участие в учебно-тренировочных сборах и соревнованиях различного уровня
Сроки реализации Программы	2012 - 2014 годы
Объемы и источники финансирования Программы	Общий объем финансирования Программы составит 1 542 542,75 тыс. руб., в том числе: 2012 год - 486 340,02 тыс. руб.; 2013 год - 515 219,98 тыс. руб.; 2014 год - 540 982,75 тыс. руб.; из них: из бюджета города - 1 431 790,75 тыс. руб., в том числе: 2012 год - 451 340,02 тыс. руб.; 2013 год - 478 224,98 тыс. руб.; 2014 год - 502 225,75 тыс. руб.; за счет внебюджетных источников - 110 752 тыс. руб., в том числе: 2012 год - 35 000 тыс. руб.; 2013 год - 36 995 тыс. руб.; 2014 год - 38 757 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности	Реализация Программы предполагает достижение следующих результатов: - увеличение количества групп на 4,8%; - увеличение количества занимающихся в учреждениях дополнительного образования детей физической культуры и спорта в спортивно-оздоровительных, учебно-тренировочных группах, группах начальной подготовки, спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства на 5,3%; - увеличение количества межмуниципальных, региональных, всероссийских и международных спортивных соревнований, учебно-тренировочных сборов до 430 мероприятий; - подготовка: мастеров спорта России до 15 человек; кандидатов в мастера спорта до 90 человек; спортсменов первого спортивного разряда до 190 человек; - увеличение количества тренеров-преподавателей с высшим образованием до 161 человека; - завоевание медалей различного достоинства до 560 штук