Приложение

Приложение
к ведомственной целевой
программе "Дополнительное образование
физкультурно-спортивной направленности
в городе Нижневартовске на 2012 - 2014 годы"

Таблица 1

Средняя цена на предоставление платных услуг на одного занимающегося

Виды услуг	Показатели цены муниципальной услуги для потребителя (руб.)
	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год
Для детей:
Плавание:
- посещение бассейна	40	40	40	40
Посещение зала:
- игрового	30	30	30	30
- борцовского (вольная борьба, дзюдо, ушу, тхеквандо, бокс, греко-римская борьба)	40	40	40	40
Художественная гимнастика	60	60	60	60

Таблица 2

Поквартальная разбивка целевых показателей достижения промежуточных результатов Программы

Nп/п	Наименование показателя	Единица измерения	Промежуточные значения показателей
			итого 2012 год	I квартал	первое полугодие	9 месяцев	12 месяцев
1.	Единая пропускная способность сооружений спортивных школ	чел.	6 419	6 419	6419	6 419	6 419
2.	Количество бюджетных групп (спортивно-оздоровительных, учебно-тренировочных групп, групп начальной подготовки, спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства)	кол-во	415	415	415	415	415
3.	Количество групп на платной основе	кол-во	520	520	520	520	520
4.	Количество занимающихся в бюджетных группах	чел.	7 050	7 050	7 050	7 050	7 050
5.	Количество занимающихся в группах на платной основе	чел.	8 860	8 860	8 860	8 860	8 860
6.	Участие в организации и проведении межмуниципальных, региональных, всероссийских и международных спортивных соревнований, учебно-тренировочных сборов	кол-во	390	130	260	310	390
7.	Подготовка спортсменов	чел.	по итогам проведенных мероприятий и соревнований
8.	Количество медалей, завоеванных спортсменами на чемпионатах и первенствах Уральского Федерального округа и отборочных соревнованиях к чемпионатам и первенствам России, Европы и Мира	шт.	по итогам проведенных мероприятий и соревнований
9.	Количество тренеров-преподавателей с высшим образованием	чел.	151	151	151	151	151
10.	Количество участников в организации и проведении межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях, учебно-тренировочных сборах	чел.	1 940	620	1 330	1 520	1 940

Таблица 3

Обоснование задачи

Задача 1. Привлечение максимально большого числа детей и подростков в группы начальной подготовки; увеличение количества занимающихся в учебно-тренировочных группах, группах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства; достижение высоких спортивных результатов

Решение задачи направлено на привлечение численности занимающихся в спортивно-оздоровительных группах, группах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства, группах начальной подготовки, учебно-тренировочных группах

Разработка и внедрение научного метода отбора детей в спортивно-оздоровительные группы, подготовка занимающихся с последующим перераспределением их в группы по видам спорта, увеличение количества занимающихся в группах начальной подготовки, группах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства, учебно-тренировочных группах и увеличение подготовки спортсменов-разрядников в кандидаты в мастера спорта, мастеров спорта России, мастеров спорта Международного класса, заслуженных мастеров спорта России

Таблица 4

Механизм мониторинга реализации Программы

N п/п	Целевые показатели реализации Программы	Источник получения информации о показателе	Контрольные даты получения информации о показателе	Методы сбора и обработки информации	Сроки представления промежуточных и годовых отчетов о фактических значениях показателей в департамент финансов администрации города
1.	Количество групп (спортивно-оздоровительных, учебно-тренировочных групп, групп начальной подготовки, спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства)	статистическая отчетность по форме N 1-ФК; статистическая отчетность по форме N 5-ФК; отчеты подведомственных учреждений	ежегодно, до 15 января, следующего за отчетным годом; ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом	метод сбора: в сводном отчете суммируются квартальные показатели структурных подразделений; метод обработки: статистический отчет от подведомственных учреждений	годовой отчет до 1 февраля, следующего за отчетным годом; ежеквартальный отчет до 15 числа месяца, следующего за отчетным
2.	Количество занимающихся в группах	статистическая отчетность по форме N 1-ФК; статистическая отчетность по форме N 5-ФК; отчеты подведомственных учреждений	ежегодно, до 15 января, следующего за отчетным годом; ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом	метод сбора: в сводном отчете суммируются квартальные показатели структурных подразделений; метод обработки: статистический отчет от подведомственных учреждений	годовой отчет до 1 февраля, следующего за отчетным годом; ежеквартальный отчет до 15 числа месяца, следующего за отчетным
3.	Участие в организации и проведении межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований, учебно-тренировочных сборов	статистическая отчетность по форме N 1-ФК; статистическая отчетность по форме N 5-ФК; отчеты подведомственных учреждений	ежегодно, до 15 января, следующего за отчетным годом; ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом	метод сбора: в сводном отчете суммируются квартальные показатели структурных подразделений; метод обработки: статистический отчет от подведомственных учреждений	годовой отчет до 1 февраля, следующего за отчетным годом; ежеквартальный отчет до 15 числа месяца, следующего за отчетным
4.	Проведение официальных городских физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий	статистическая отчетность по форме N 1-ФК; статистическая отчетность по форме N 5-ФК; отчеты подведомственных учреждений	ежегодно, до 15 января, следующего за отчетным годом; ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом	метод сбора: в сводном отчете суммируются квартальные показатели структурных подразделений; метод обработки: статистический отчет от подведомственных учреждений	годовой отчет до 1 февраля, следующего за отчетным годом; ежеквартальный отчет до 15 числа месяца, следующего за отчетным
5.	Подготовка спортсменов, в том числе: мастеров спорта России, кандидатов в мастера спорта, спортсменов первого спортивного разряда	статистическая отчетность по форме N 1-ФК; статистическая отчетность по форме N 5-ФК; отчеты подведомственных учреждений	ежегодно, до 15 января, следующего за отчетным годом; ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом	метод сбора: в сводном отчете суммируются квартальные показатели структурных подразделений; метод обработки: статистический отчет от подведомственных учреждений	годовой отчет до 1 февраля, следующего за отчетным годом; ежеквартальный отчет до 15 числа месяца, следующего за отчетным
6.	Количество тренеров-преподавателей с высшим образованием	статистическая отчетность по форме N 1-ФК; статистическая отчетность по форме N 5-ФК; отчеты подведомственных учреждений	ежегодно, до 15 января, следующего за отчетным годом; ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом	метод сбора: в сводном отчете суммируются квартальные показатели структурных подразделений; метод обработки: статистический отчет от подведомственных учреждений	годовой отчет до 1 февраля, следующего за отчетным годом; ежеквартальный отчет до 15 числа месяца, следующего за отчетным
7.	Количество участников в организации и проведении межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований, учебно-тренировочных сборов	статистическая отчетность по форме N 1-ФК; статистическая отчетность по форме N 5-ФК; отчеты подведомственных учреждений	ежегодно, до 15 января, следующего за отчетным годом; ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом	метод сбора: в сводном отчете суммируются квартальные показатели структурных подразделений; метод обработки: статистический отчет от подведомственных учреждений	годовой отчет до 1 февраля, следующего за отчетным годом; ежеквартальный отчет до 15 числа месяца, следующего за отчетным
8.	Количество медалей, завоеванных спортсменами на чемпионатах и первенствах Уральского Федерального округа и отборочных соревнованиях к чемпионатам и первенствам России, Европы и Мира	статистическая отчетность по форме N 1-ФК; статистическая отчетность по форме N 5-ФК; отчеты подведомственных учреждений	ежегодно, до 15 января, следующего за отчетным годом; ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом	метод сбора: в сводном отчете суммируются квартальные показатели структурных подразделений; метод обработки: статистический отчет от подведомственных учреждений	годовой отчет до 1 февраля, следующего за отчетным годом; ежеквартальный отчет до 15 числа месяца, следующего за отчетным

Таблица 5

Показатели, характеризующие уровень оказания муниципальной услуги в учреждениях дополнительного образования детей физической культуры и спорта

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Отчетный 2008 год	Отчетный 2009 год	Отчетный 2010 год	Текущий 2011 год (на 01.10.2011)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Объем оказания муниципальной услуги
1.1.	Количество занимающихся в группах:	кол-во чел.	11 800	12 413	13 287	15 620
	в бюджетных группах	кол-во чел.	5 499	5 898	6 047	6 898
	в группах на платной основе	кол-во чел.	6 301	6 515	7 240	8 722
1.2.	Количество групп (спортивно-оздоровительных, учебно-тренировочных групп, групп начальной подготовки, спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства), в том числе:	кол-во групп	612	663	882	920
	бюджетных групп	кол-во групп	281	310	336	406
	групп на платной основе	кол-во групп	331	353	546	514
1.3.	Участие в организации и проведении межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований, учебно-тренировочных сборов	кол-во мероприятий	375	307	403	340
1.4.	Поведение официальных городских физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий	кол-во мероприятий	269	275	276	283
2.	Доступность муниципальной услуги
2.1.	Единая пропускная способность сооружений спортивных школ	чел.	5 882	6 235	6 285	6 339
2.2.	Обеспеченность города спортивными сооружениями (с учетом образовательных учреждений)	кол-во сооружений	227	241	243	246
3.	Качество оказания муниципальной услуги
3.1.	Подготовка спортсменов:
	мастеров спорта России	чел.	17	6	8	8
	кандидатов в мастера спорта	чел.	159	83	80	70
	спортсменов первого спортивного разряда	чел.	159	89	70	130
3.2.	Количество тренеров-преподавателей с высшим образованием	чел.	145	146	147	149
3.3.	Количество участников в организации и проведении межмуниципальных, региональных, всероссийских и международных спортивных соревнований, учебно-тренировочных сборов	чел.	2 381	2 065	1 685	1 546
3.4.	Количество медалей, завоеванных спортсменами на чемпионатах и первенствах Уральского Федерального округа и отборочных соревнованиях к чемпионатам и первенствам России, Европы и Мира	кол-во медалей	496	415	537	408
4.	Объем расходов на оказание муниципальной услуги
4.1.	Общий объем расходов на оказание муниципальной услуги за счет всех источников, в том числе:	тыс. руб.	372 099	279 030,8	365 575	464 939,06
	за счет бюджетных источников	тыс. руб.	354 722,2	255 552,5	338 673	433 501,06
	за счет внебюджетных источников (от предоставления платных услуг)	тыс. руб.	17 376,8	23 478,3	26 902	31 438
4.2.	Объем расходов в расчете на одного занимающегося	руб.	31 533,81	22 478,92	27 513,74	29 765,62
5.	Регулярность оказания муниципальной услуги
5.1.	Количество рабочих дней в году	дней/год	249	250	249	249
5.2.	Количество рабочих часов в день	час./день	8	8	8	8
5.3.	Количество рабочих дней в неделю	дней в неделю	6	6	6	6

Таблица 6

Целевые показатели достижения промежуточных и конечных результатов Программы

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Отчетные значения показателей			Промежуточные значения показателей			Конечные целевые показатели
			отчетный 2009 год	отчетный 2010 год	текущий 2011 год на 01.10.2011	очередной 2012 год	плановый период - 2013 год	плановый период - 2014 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Единая пропускная способность сооружений спортивных школ	чел.	6 235	6 285	6 339	6 419	6 419	6 419	6 419
2.	Количество групп (спортивно-оздоровительных, учебно-тренировочных групп, групп начальной подготовки, спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства):
	бюджетных групп	кол-во	310	336	406	415	421	428	428
	групп на платной основе	кол-во	353	546	514	520	529	536	536
3.	Количество занимающихся в группах:
	в бюджетных группах	чел.	5 898	6 047	6 898	7 050	7 150	7 270	7 270
	в группах на платной основе	чел.	6 515	7 240	8 722	8 860	9 030	9 180	9 180
4.	Участие в организации и проведении межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований, учебно-тренировочных сборов	кол-во	307	403	377	390	410	430	430
5.	Подготовка спортсменов:
	кандидатов в мастера спорта	чел.	83	80	70	80	85	90	90
	мастеров спорта России	чел.	6	8	8	10	12	15	15
	спортсменов первого спортивного разряда	чел.	89	70	130	140	165	190	190
6.	Количество тренеров-преподавателей с высшим образованием	чел.	136	141	146	151	156	161	161
7.	Количество медалей, завоеванных спортсменами на чемпионатах и первенствах Уральского Федерального округа и отборочных соревнованиях к чемпионатам и первенствам России, Европы и Мира	ед.	415	537	450	540	550	560	560
8.	Проведение официальных городских физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий	кол-во мероприятий	275	280	283	286	290	293	293
9.	Количество участников в организации и проведении межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях, учебно-тренировочных сборов	чел.	2 065	1 685	1 546	1 940	1 960	1 980	1 980

Таблица 7

Мероприятия Программы, направленные на решение поставленной задачи

N п/п	Мероприятия Программы, направленные на решение поставленной задачи	Очередной 2012 год (тыс. руб.)	Плановый период (тыс. руб.)
			2013 год	2014 год
Задача 1. Привлечение максимально большого числа детей и подростков в группы начальной подготовки; увеличение количества занимающихся в учебно-тренировочных группах, группах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства; достижение высоких спортивных результатов
1.	Мероприятия для участия в учебно-тренировочных сборах и соревнованиях различного уровня	7 830	7 830	7 830
	Итого	7 830	7 830	7 830

Таблица 8

Объем ресурсов, необходимых для реализации Программы

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Текущий 2011 год, оценка	Очередной финансовый 2012 год	Плановый 2013 год	Плановый 2014 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Объем расходов на оказание муниципального задания по оказанию муниципальной услуги, в том числе:	тыс. руб.	454 935,06	443 123,92	470 955,98	494 956,75
	расходы на мероприятия	тыс. руб.	10 004	7 830	7 830	7 830
2.	Итого расходы на реализацию Программы, в том числе по источникам финансирования:	тыс. руб.	464 939,06	486 340,02	515 219,98	540 982,75
	за счет бюджетных ассигнований	тыс. руб.	433 501,06	451 340,02	478 224,98	502 225,75
	за счет платы получателей муниципальной услуги	тыс. руб.	31 438	35 000	36 995	38 757
	за счет прочих внебюджетных источников	тыс. руб.	-	-	-	-
3.	Объем расходов в расчете на единицу объема оказания муниципальной услуги в год (количество занимающихся: 2011 год - 15 620 чел.; 2012 год - 15 910 чел.; 2013 год - 16 180 чел.; 2014 год - 16 450 чел.)	руб.	29 765,62	30 568,2	31 843,01	32 886,49

Таблица 9

Перечень мероприятий, которые могут быть дополнительно реализованы при увеличении объема финансирования Программы

N п/п	Перечень мероприятий	Единица измерения	Потребность на 2012 год	Потребность на 2013 год	Потребность на 2014 год
1	2	3	4	5	6
1.	Обеспечение членов сборных команд города и округа для участия в соревнованиях и учебно-тренировочных сборах по видам спорта	тыс. руб.	19 000	19 000	19 000
2.	Расходы на проведение летних учебно-тренировочных сборов	тыс. руб.	9 105	9 105	9 105
3.	Расходы на медицинское оборудование и фармакологическое оснащение	тыс. руб.	795	795	795
4.	Расходы на инвентарь и оборудование	тыс. руб.	5 450	5 450	5 450
5.	Приобретение экипировки	тыс. руб.	3 600	3 600	3 600
6.	Материальное поощрение нижневартовских спортсменов за участие на чемпионатах и первенствах России, Европы, Мира и Олимпийских играх и их тренеров	тыс. руб.	2 840	2 840	2 840
7.	Организация и проведение ежегодного праздника "Спортивная Элита"	тыс. руб.	750	750	750
8.	Приобретение служебного жилья для высококвалифицированных спортсменов, тренеров, работников физической культуры и спорта	тыс. руб.	5 400	5 400	5 400
	Итого необходимые расходы на реализацию мероприятий Программы	тыс. руб.	46 940	46 940	46 940