Приложение

Приложение
к ведомственной целевой программе
"Общее образование в городе
Нижневартовске на 2012 - 2014 годы"

Таблица 1

Обоснование задач по достижению цели Программы

Краткое обоснование соответствия задач Программной цели	Описание проблем, на решение которых направлены задачи
Задача 1. Обеспечение стабильного функционирования сети общеобразовательных учреждений
Решение задачи позволит сохранить объем и обеспечить доступность услуги	- необходимость содержания зданий, помещений и сооружений образовательных учреждений; - необходимость оснащения инвентарем и прочими расходными материалами
Задача 2. Обеспечение реализации муниципальными общеобразовательными учреждениями качественных образовательных услуг в соответствии с социальным заказом потребителей
Решение задачи позволит сохранить качество услуги	- необходимость выплаты заработной платы и начисление на оплату труда; - необходимость оснащения образовательных учреждений учебным оборудованием, учебными пособиями и другими средствами обучения
Задача 3. Обеспечение условий обучения и воспитания в муниципальных общеобразовательных учреждениях в соответствии с современными требованиями
Решение задачи позволит обеспечить условия оказания услуги в соответствии с современными требованиями	- необходимость доступа к информационным образовательным ресурсам; - необходимость обеспечения безопасности обучающихся во время оказания муниципальной услуги; - необходимость создания условий для работы подразделений организаций общественного питания и медицинских учреждений
Задача 4. Обеспечение эффективности использования ресурсов в муниципальной системе общего образования
Решение задачи позволит эффективно использовать ресурсы муниципальной системы образования	- необходимость сохранения показателя наполняемости классов; - необходимость сохранения соотношения количества обучающихся, приходящихся на 1- го учителя

Таблица 2

Объем ресурсов, необходимых для реализации Программы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2011 год (оценка)	Плановый период
				2012 год	2013 год	2014 год
1.	Объем расходов на выполнение муниципального задания по оказанию муниципальной услуги	тыс. руб.	2 460 863, 88	2 608 877,00	2 815 366,00	3 039 424,00
2.	Расходы на мероприятия	тыс. руб.	-	-	-	-
3.	Итого расходы на реализацию Программы, в том числе по источникам финансирования:	тыс. руб.	2 460 863, 88	2 680 383,00	2 882 180,60	3 091 953,10
3.1.	За счет бюджетных ассигнований, в том числе:	тыс. руб.	2 460 863, 88	2 680 383,00	2 882 180,60	3 091 953,10
	- местный бюджет		292 013,88	258 930,00	266 711,60	261 348,10
	- бюджет автономного округа		2 137 703,00	2 421 453,00	2 615 469,00	2 830 605,00
	- федеральный бюджет		31 147,00	-	-	-
3.2.	За счет платы получателей муниципальной услуги	тыс. руб.	-	-	-	-
3.3.	За счет прочих внебюджетных источников	тыс. руб.	-	-	-	-
4.	Объем расходов в расчете на единицу на реализацию Программы	тыс. руб.	89,09	95,58	100,99	105,79

Таблица 3

Мониторинг исполнения Программы

N п/п	Целевые показатели реализации Программы	Источник получения информации о показателе	Контрольные даты получения информации о показателе	Методы сбора и обработки информации	Сроки представления промежуточных и годовых отчетов о фактических значениях показателей в департамент финансов администрации города
1.	Численность обучающихся, получающих муниципальную услугу в общеобразовательных учреждениях (среднегодовая)	статистическая отчетность по форме ОШ-2	в срок до 30 января, следующего за отчетным годом	метод сбора - с общеобразовательных учреждений формируется сводный отчет по форме ОШ-2; метод обработки - статистический	годовой отчет до 30 января, следующего за отчетным годом
2.	Доля обучающихся, занимающихся в первую смену	статистическая отчетность по форме 76-РИК, СВ-1	в срок до 30 сентября, следующего за отчетным годом	метод сбора - с общеобразовательных учреждений сбор отчета по формам ОШ-1, ОШ-5, формируются сводные отчеты по формам 76-РИК, СВ-1; метод обработки - статистический	годовой отчет до 30 января, следующего за отчетным годом
3.	Доля выпускников, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, от общей численности выпускников, участвовавших в ЕГЭ по данным предметам	региональная база данных участников ЕГЭ и результатов ЕГЭ	в срок до 1 сентября, следующего за отчетным годом	метод сбора - с общеобразовательных учреждений сбор отчета по контрольным показателям; метод обработки - отношение числа лиц, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, от общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений текущего года, участвовавших в ЕГЭ по данным предметам	годовой отчет до 30 января, следующего за отчетным годом
4.	Доля обучающихся на "хорошо" и "отлично"	муниципальный мониторинг качества образования	в срок до 15 июля, следующего за отчетным годом	метод сбора - с общеобразовательных учреждений сбор отчета по контрольным показателям; метод обработки - статистический	годовой отчет до 30 января, следующего за отчетным годом
5.	Кадровая обеспеченность	статистическая отчетность по форме РИК-83	в срок до 1 ноября, следующего за отчетным годом	метод сбора - с общеобразовательных учреждений сбор отчета по форме РИК-83; метод обработки - статистический	годовой отчет до 30 января, следующего за отчетным годом
6.	Средняя наполняемость классов	статистическая отчетность по форме ОШ-2	в срок до 30 января, следующего за отчетным годом	метод сбора - с общеобразовательных учреждений формируется сводный отчет по форме ОШ-2; метод обработки - статистический	годовой отчет до 30 января, следующего за отчетным годом
7.	Количество обучающихся, приходящихся на 1-го учителя	статистическая отчетность по форме ОШ-2	в срок до 30 января, следующего за отчетным годом	метод сбора - с общеобразовательных учреждений формируется сводный отчет по формам ОШ-2; метод обработки - статистический	годовой отчет до 30 января, следующего за отчетным годом
8.	Доля обучающихся в зданиях общеобразовательных учреждений города, не требующих капитального ремонта, от общей численности обучающихся	статистическая отчетность по форме Д-4, СВ-1	в срок до 30 сентября, следующего за отчетным годом	метод сбора - с общеобразовательных учреждений сбор отчета по формам ОШ-1, ОШ-5, формируются сводные отчеты по формам Д-4, СВ-1; метод обработки - статистический	годовой отчет до 30 января, следующего за отчетным годом

Таблица 4

Показатели, характеризующие уровень оказания муниципальной услуги (выполнения работ)

N п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	Отчетный год (2008)	Отчетный год (2009)	Отчетный год (2010)	Отчетный год (2011)
1	2	3	4	5	6	7
1. Объем оказания муниципальной услуги
1.1.	Муниципальные образовательные учреждения, оказывающие услугу общего образования, в том числе:	кол-во	37	36	35	35
	- средние общеобразовательные школы;	кол-во	30	28	27	27
	- гимназии;	кол-во	2	2	2	2
	- лицеи;	кол-во	2	2	2	2
	- школы с углубленным изучением отдельных предметов	кол-во	3	4	4	4
1.2.	Отчетная численность обучающихся, получающих услугу общего образования	кол-во	28 137	27 152	27 595	27 811
1.3.	Среднегодовая численность обучающихся, получающих услугу общего образования	кол-во	27 168	27 192	27 193	27 524
1.4.	Работники, занятые в системе общего образования, в том числе:	кол-во	3 179	3 255	3 320	3 318
	педагогические работники	кол-во	2 170	2 179	2 164	2 143
2. Доступность муниципальной услуги
2.1.	Охват общим образованием обучающихся в общеобразовательных учреждениях от общей численности детей 7-18 лет	%	92,1	93,5	93,1	93,1
2.3.	Доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях в первую смену	%	84	84,5	86,9	85,8
2.4.	Охват общим образованием детей-инвалидов и детей с ОВЗ, в том числе:	%	100	100	100	100
	- с помощью дистанционных технологий обучения	чел	16	26	29	34
2.5.	Доля обучающихся в учреждениях повышенного уровня	%	19	20,6	20,55	20,4
3. Качество оказания муниципальной услуги
3.1.	Доля обучающихся в зданиях общеобразовательных учреждений города, не требующих капитального ремонта, от общей численности обучающихся	%	100	100	100	100
3.2.	Доля выпускников, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, от общей численности выпускников, участвовавших в ЕГЭ по данным предметам	%	98,29	99,5	99,61	99,81
3.3.	Величина среднего балла по 100% шкале по результатам ЕГЭ	балл	43,12	53,3	54,96	59,18
3.4.	Доля обучающихся общеобразовательных учреждений на "хорошо" и "отлично"	%	41,1	41,24	41,51	42
3.5.	Охват обучающихся питанием	%	100	100	100	100
4. Объем расходов на оказание муниципальной услуги
4.1.	Общий объем расходов на оказание муниципальной услуги	тыс. рублей	1 944 503,08	1 956 944,84	2 023 187,45	2 460 863,88
4.2.	Структура расходов с детализацией по источникам финансирования:	тыс. рублей
	- местный бюджет;		355 575,40	264 742,11	282 298,24	292 013,88
	- региональный бюджет;		1 566 639,29	1 662 363,40	1 711 188,93	2 137 703,00
	- федеральный бюджет		22 288,39	29 839,63	29 700,28	31 147,00
4.3	Объем расходов в расчете на 1 единицу объема оказания муниципальной услуги	тыс. рублей	71,34	71,73	74,15	89,09
5. Цена муниципальной услуги для потребителя
5.1.	Общее образование	тыс. рублей	бесплатное	бесплатное	бесплатное	бесплатное
6. Иные значимые показатели
6.1.	Средняя наполняемость классов общеобразовательных учреждений	чел	23,9	24,1	24,7	24,7
6.2.	Количество обучающихся, приходящихся на 1 - го учителя	чел	15,9	16,6	17,3	17,7
6.3.	Доля педагогических работников с высшим образованием от общей численности педагогических работников общеобразовательных учреждений	%	89,4	89,9	89,5	90
6.4.	Скорость подключения общеобразовательных учреждений к сети Интернет	Кбит	128	128	256 и выше	256 и выше

Таблица 5

Целевые показатели достижения промежуточных и конечных результатов Программы

N п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	Отчетные значения показателей			Промежуточные значения показателей			Конечные целевые показатели
			отчетный 2009 год	отчетный 2010 год	отчетный 2011 год	очередной 2012 год	плановый период 2013 год	плановый период 2014 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Численность обучающихся, получающих муниципальную услугу	чел	27152	27595	27811	28220	28891	29608	29608
2.	Доля обучающихся, занимающихся в первую смену	%	84,5	86,9	85,8	85	85	85	85
3.	Доля выпускников, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, от общей численности выпускников, участвовавших в ЕГЭ по данным предметам	%	99,5	99,61	99,81	99,82	99,83	99,84	99,84
4.	Доля обучающихся на "хорошо" и "отлично"	%	41,24	41,51	42	42	42	42	42
5.	Кадровая обеспеченность	%	100	100	100	100	100	100	100
6.	Средняя наполняемость классов	чел.	24,1	24,7	24,7	24,8	24,8	24,8	24,8
7.	Количество обучающихся, приходящихся на 1-го учителя	чел.	16,6	17,3	17,7	17,8	17,8	17,8	17,8
8.	Доля обучающихся в зданиях общеобразовательных учреждений города, не требующих капитального ремонта, от общей численности обучающихся	%	100	100	100	100	100	100	100