Приложение

Приложение
к постановлению Администрации г. Ханты-Мансийска
от 20 февраля 2012 г. N 183

Долгосрочная целевая программа
"Развитие физической культуры и массового спорта в городе Ханты-Мансийске на 2011-2013 годы"

Паспорт программы

Наименование долгосрочной целевой программы	Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и массового спорта в городе Ханты-Мансийске на 2011-2013 годы" (далее - Программа)
Дата утверждения концепции и принятия решения о разработке целевой программы	Распоряжение Администрации города Ханты-Мансийска от 16.12.2010 N 444-р "О разработке долгосрочной целевой программы "Развитие физической культуры и массового спорта в городе Ханты-Мансийске на 2011-2013 годы"
Дата утверждения долгосрочной целевой программы
Основание для разработки долгосрочной целевой программы	Пункт 1 статьи 9 Федерального закона от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"
Разработчик долгосрочной целевой программы	Управление по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму Администрации города Ханты-Мансийска
Заказчик-координатор долгосрочной целевой программы	Управление по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму Администрации города Ханты-Мансийска
Исполнители долгосрочной целевой программы	Управление по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму Администрации города Ханты-Мансийска, Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска, Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска, спортивные общества, федерации по видам спорта, Совет ветеранов спорта, учреждения физической культуры и спорта
Цель и задачи долгосрочной целевой программы	Цели: 1) создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и массовым спортом, увеличение количества занимающихся физической культурой и массовым спортом; 2) создание условий для спортивной подготовки сборных команд города по видам спорта и успешного выступления в выездных соревнованиях. Задачи: 1) развитие физической культуры и массового спорта среди различных групп населения; 2) развитие спортивной инфраструктуры. Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в муниципальных учреждениях; 3) популяризация физической культуры и массового спорта среди различных групп населения; 4) формирование и обеспечение сборных команд города
Сроки и этапы реализации долгосрочной целевой программы	Реализация Программы рассчитана на период с 2011 года по 2013 год и будет осуществляться в три этапа: 1 этап - 2011 год. Создание механизмов межведомственного взаимодействия по реализации программных мероприятий, реализация запланированных мероприятий, проведение мониторинга уровня достижения целевых показателей Программы, корректировка программных мероприятий. 2 этап - 2012 год. Реализация запланированных мероприятий, проведение мониторинга уровня достижения целевых показателей Программы, корректировка программных мероприятий. 3 этап - 2013 год. Завершение программных мероприятий по созданию условий для занятий физической культурой и массовым спортом, проведение анализа уровня достижения целевых показателей Программы
Основные мероприятия Программы	1) Проведение городских смотров-конкурсов; 2) проведение городских комплексных спортивно-массовых мероприятий; 3) проведение физкультурных мероприятий; 4) развитие детско-юношеского спорта; 5) создание спортивного клуба для лиц с ограниченными возможностями; 6) обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий объектов; 7) развитие материально-технической базы, строительство спортивных площадок; 8) приобретение крытого корта и земельного участка; 9) популяризация физической культуры и массового спорта среди различных групп населения; 10) проведение соревнований по видам спорта; 11) формирование и обеспечение участия сборных команд города в выездных соревнованиях
Объёмы и источники финансирования долгосрочной целевой программы	Общий объём финансирования на реализацию Программы составляет 126 127,6 тыс. руб., в том числе: бюджет города - 54 749,3 тыс. руб.; бюджет автономного округа - 71 378,3 тыс. руб. Распределение финансирования по годам: 2011 год: всего 46 369,6 тыс. руб., из них: бюджет города - 24 991,3 тыс. руб.; бюджет автономного округа - 21 378,3 тыс. руб. 2012 год: всего - 71 219,0 тыс. руб., из них: бюджет города - 21 219,0 тыс. руб.; бюджет автономного округа - 50 000,0 тыс. руб. 2013 год: всего - 8 539,0 тыс. руб., из них: бюджет города - 8 539,0 тыс. руб.; бюджет автономного округа - 0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации долгосрочной целевой программы	Целевыми показателями Программы являются: 1) удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом, - 32,7%; 2) удельный вес инвалидов, занимающихся физической культурой и массовым спортом, - 1,8%; 3) удовлетворенность населения качеством предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта - 87,7%; 4) удельный вес спортсменов, получивших спортивные разряды и звания, - 3,6%; 5) количество участников официальных городских спортивно-массовых мероприятий - 17 828 человек; 6) обеспеченность единовременной пропускной способностью - 3755 чел/час; 7) удельный вес подростков и молодежи в возрасте 11-30 лет, занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности данной категории горожан - 36,8%; 8) количество медалей, завоеванных сборными командами города на окружных соревнованиях, - 355 ед. Ожидаемые результаты: 1) ежегодное увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом на 0,2%; 2) ежегодное увеличение удельного веса лиц с инвалидностью, занимающихся физической культурой и спортом, на 0,5%; 3) увеличение уровня удовлетворенности населения города качеством предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта с 86,5% до 87,7%; 4) ежегодное увеличение спортсменов, получивших спортивные разряды и звания, на 0,5%; 5) ежегодное увеличение количества участников официальных городских спортивно-массовых мероприятий на 1%; 6) увеличение обеспеченности единовременной пропускной способности спортивных сооружений на 570 человек; 7) ежегодное увеличение удельного веса подростков и молодежи в возрасте 11-30 лет, занимающихся физической культурой и спортом, на 0,2%; 8) ежегодное увеличение количества медалей, завоеванных сборными командами города на окружных спартакиадах, на 21 единицу
Показатели экономической, бюджетной и социальной эффективности реализации долгосрочной целевой программы	1) Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом, - 32,7 %; 2) удельный вес инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, -1,8 %; 3) увеличение количества участников официальных городских спортивно-массовых мероприятий до 17 828 человек; 4) удельный вес спортсменов, получивших спортивные разряды и звания, - 3,6%; 5) удельный вес подростков и молодежи в возрасте 11-30 лет, занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности данной категории горожан - 36,8 %; 6) удовлетворенность населения качеством предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта - 87,7 %; 7) обеспеченность единовременной пропускной способностью - 3755 чел/час; 8) количество медалей, завоеванных сборными командами города на окружных соревнованиях, - 355 ед.

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена целевая программа

Функционирование и развитие физкультурно-спортивного движения в городе Ханты-Мансийске обеспечивается за счёт сотрудничества социальных партнёров Управления по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму, в число которых входят 41 образовательное учреждение, 3 спортивных клуба, 5 учреждений спортивной и адаптивно-физкультурной направленности, 16 предприятий и организаций города. Их совместная деятельность направлена на привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и массовым спортом, популяризацию физической культуры и массового спорта среди населения города, организацию спортивно-массовых мероприятий.

Обеспеченность спортивными сооружениями составляет 23,04% от норматива Российской Федерации (средний показатель Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 19,1%), что характеризует явный дефицит сооружений, на базе которых можно было бы заниматься спортом трудовым коллективам, а также физической культурой по месту жительства.

Наибольший дефицит муниципальное образование испытывает по плоскостным объектам: обеспеченность составляет 18,9%, что ниже среднего показателя Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 10,5%.

На базе учреждений физической культуры и спорта систематически занимаются физической культурой и спортом 23 673 человека (32,1% от численности населения города; средний показатель по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре - 18,2%). По показателю, отражающему удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом, город Ханты-Мансийск занимает первое место в автономном округе, опережая другие муниципальные образования автономного округа более чем на 10%. Вместе с тем, в развитии показателя удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, существует ряд проблем:

недостаточное участие взрослого населения (от 18 лет и старше) в формировании физкультурно-оздоровительного движения. Удельный вес данной категории граждан составляет 9,7% от общего количества занимающихся физической культурой и массовым спортом;

снижение количества инвалидов, занимающихся физической культурой и массовым спортом, на 55 чел. (т.е. на 38%) в течение 2009 года.

Сокращение численности инвалидов, занимающихся физической культурой и массовым спортом, связано с недостаточным развитием услуг по адаптивной физической культуре и спорту: в городе отсутствует спортивный клуб для инвалидов различных возрастов, в образовательных учреждениях нет специализированных групп для детей и подростков с инвалидностью.

Успешность развития физической культуры и массового детско-юношеского спорта во многом определяется эффективностью процесса воспитания в образовательных учреждениях, расширением его внеучебных форм, активизацией физкультурно-спортивной работы по месту жительства детей и молодёжи, созданием детских физкультурно-спортивных клубов, развитием сети секций и кружков, а также клубов по интересам, оздоровительных комплексов.

Статистические данные муниципального образования показывают, что в спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятиях систематически участвуют 12 общеобразовательных школ (100% от общего количества школ города).

Основными формами организации физкультурно-оздоровительной деятельности среди детей школьного возраста является секционная работа, организация факультативных занятий, элективных курсов для старших классов, проведение спортивных мероприятий (охват школьников составляет 89,9%). Вместе с тем, отмечается недостаточное развитие внеучебной деятельности в школах: за 2009 год показатель удельного веса детей и подростков, занимающихся в спортивных секциях и группах образовательных учреждений, сократился на 8,5%. Сокращение количества занимающихся связано с недостатком времени, выделяемого на дополнительное образование в сфере физической культуры и массового спорта, а также дефицитом специалистов.

Среди пятнадцати специализированных учреждений физкультурно-спортивной направленности, предоставляющих спортивно-оздоровительные услуги, лидирующее место занимает муниципальное учреждение "Центр спортивной подготовки "Дружба". На долю данного учреждения приходится 5% от общего количества населения города, занимающегося физической культурой и спортом.

На базе центра спортивной подготовки "Дружба" организованы услуги физкультурно-спортивной направленности по 23 видам спорта (48,9% от общего количества видов спорта, культивируемых в городе).

При этом в учреждении существуют проблемы в организации комплексной безопасности и создании комфортных условий пребывания, а именно: необходима установка видеонаблюдения, пропускная система, замена осветительных приборов на энергосберегающие.

В городе сформированы сборные команды по 23 видам спорта, в состав которых входит 852 человека (10% от общего количества занимающихся в спортивных секциях). Профессионализм тренеров, труд спортсменов даёт определённые "измеряемые" результаты: за пять лет жителями города Ханты-Мансийска завоёвано 38 медалей на международных соревнованиях (18 золотых, 12 серебряных, 8 бронзовых), 156 - на всероссийских (68 золотых, 33 серебряных, 55 бронзовых) и 472 - на окружных (199 золотых, 139 серебряных, 134 бронзовых). Следует отметить, что тренировочные занятия сборных команд осуществляют непосредственно руководители городских федераций на добровольной основе.

Значимую роль в развитии физкультурно-спортивного движения города играет популяризация физической культуры и массового спорта среди различных возрастных групп населения, способствующая формированию у населения ценностного отношения к здоровому образу жизни.

В настоящее время популяризация физической культуры и массового спорта носит тематический характер и приурочивается к определенным спортивным событиям муниципального образования. Существует необходимость создания комплекса мероприятий, обеспечивающих распространение социальной рекламы, направленной на продвижение ценностей физической культуры и массового спорта, как основных составляющих здорового образа жизни.

Решение обозначенных выше проблем позволит:

увеличить количество систематически занимающихся физической культурой и массовым спортом различных групп населения;

увеличить единовременную пропускную способность плоскостных спортивных объектов;

создать безопасные и комфортные условия пребывания горожан на спортивных муниципальных объектах;

усовершенствовать спортивно-оздоровительную деятельность в образовательных учреждениях;

усовершенствовать рекламно-пропагандистскую деятельность, способствующую формированию у населения ценностного отношения к здоровому образу жизни.

2. Основные цели и задачи целевой программы, целевые показатели

Целями Программы являются:

1) создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и массовым спортом, увеличение количества занимающихся физической культурой и массовым спортом;

2) создание условий для спортивной подготовки сборных команд города по видам спорта и успешного выступления в выездных соревнованиях.

Для достижения поставленных целей Программа предусматривает решение ряда задач:

1) развитие физической культуры и массового спорта среди различных групп населения;

2) развитие спортивной инфраструктуры. Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в муниципальных учреждениях;

3) популяризация физической культуры и массового спорта среди различных групп населения;

4) формирование и обеспечение сборных команд города.

Целевыми показателями Программы являются:

1) удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом, - 32,7%;

2) удельный вес инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, -1,8%;

3) удовлетворенность населения качеством предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта - 87,7%;

4) удельный вес спортсменов, получивших спортивные разряды и звания, - 3,6%;

5) количество участников официальных городских спортивно-массовых мероприятий - 17 828 человек;

6) обеспеченность единовременной пропускной способностью - 3755 чел/час;

7) удельный вес подростков и молодежи в возрасте 11-30 лет, занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности данной категории горожан - 36,8 %;

8) количество медалей, завоеванных сборными командами города на окружных соревнованиях, - 355 ед.

Сроки реализации Программы рассчитаны на период с 2011 года по 2013 год.

Характеристика целевых показателей к целевой Программе указана в приложении 1.

3. Программные мероприятия

Достижение поставленных целей Программы предусмотрено посредством реализации мероприятий в соответствии с приложением 2 к настоящей Программе:

Цель 1 "Создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и массовым спортом, увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом".

Задача I "Развитие физической культуры и массового спорта среди различных групп населения" включает в себя:

проведение городских смотров-конкурсов, направленных на привлечение горожан всех возрастных групп к активным занятиям физической культурой и спортом, с целью стимулирования участников процесса для создания необходимых условий по организации работы в учреждениях спорта, общественных организациях, по месту жительства, среди лиц с инвалидностью;

проведение городских комплексных спортивно-массовых и физкультурных мероприятий, как развития единого соревновательного пространства, обеспечение равной доступности к занятиям физической культурой и массовым спортом жителей города вне зависимости от уровня семейных доходов, возрастных возможностей с целью приобщения к активным занятиям физической культурой и спортом;

развитие детско-юношеского спорта;

создание спортивного клуба для лиц с ограниченными возможностями.

Задача II "Развитие спортивной инфраструктуры. Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в муниципальных учреждениях" направлена на приведение материально-технической базы в соответствие лицензионным требованиям посредством устранения предписаний надзорных органов, повышения энергоэффективности зданий, систем видеонаблюдения, пропускного контроля.

Задача III "Популяризация физической культуры и массового спорта среди различных групп населения" направлена на распространение социальной рекламы, продвижение ценностей физической культуры и здорового образа жизни, освещение городских спортивных мероприятий, деятельности учреждений физической культуры и спорта.

Цель 2 "Создание условий для спортивной подготовки сборных команд города по видам спорта и успешного выступления в выездных соревнованиях".

Задача I "Формирование и обеспечение сборных команд города" направлена на проведение соревнований по видам спорта и дальнейшего формирования и обеспечения участия сборных команд города в выездных соревнованиях.

4. Обоснование ресурсного обеспечения целевой программы

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется в пределах средств, выделяемых из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа и бюджета города Ханты-Мансийска. Средства на строительство спортивных сооружений, обеспечение комплексной безопасности муниципальных учреждений выделяются из средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа на условиях софинансирования в соответствии с правилами предоставления субсидий и методикой распределения субсидий, предоставляемых бюджетам муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на софинансирование строительства спортивных сооружений, согласно постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 29.10.2010 N 269-п "О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" на 2011-2013 годы".

На реализацию мероприятий Программы по обеспечению комплексной безопасности используются средства бюджета автономного округа (80%) и муниципального образования (20%).

- Объем финансирования Программы составляет в сумме 126 127,6 тыс. руб.,

в том числе:

- бюджет города - 54 749,3 тыс. руб.;

- бюджет автономного округа - 71 378,3 тыс. руб.

- Распределение финансирования по годам:

2011 год:

- всего 46 369,6 тыс. руб., из них:

- бюджет города - 24 991,3 тыс. руб.;

- бюджет автономного округа - 21 378,3 тыс. руб.

2012 год:

- всего - 71 219,0 тыс. руб., из них:

- бюджет города - 21 219,0 тыс. руб.;

- бюджет автономного округа - 50 000,0 тыс. руб.

2013 год:

- всего - 8 539,0 тыс. руб., из них:

- бюджет города - 8 539,0 тыс. руб.;

- бюджет автономного округа - 0 тыс. руб.

Финансовые средства необходимы для реализации программных мероприятий по созданию условий для занятий физической культурой и массовым спортом, проведения анализа уровня достижений целевых показателей Программы.

5. Механизм реализации целевой программы

Контроль за реализацией программы "Развитие физической культуры и массового спорта в городе Ханты-Мансийске на 2011-2013 годы" осуществляет Глава Администрации города Ханты-Мансийска.

Управление ходом реализации Программы осуществляет заказчик- координатор - Управление по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму Администрации города Ханты-Мансийска. Координатор Программы несет ответственность за исполнение, уточнение сроков реализации мероприятий и объемы их финансирования, выполняет свои функции во взаимодействии с заинтересованными органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления.

Реализация мероприятий Программы осуществляется органами Администрации города, муниципальными учреждениями, определенными в целевой программе как исполнители. Основной исполнитель - Управление по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму Администрации города Ханты-Мансийска, который будет реализовывать мероприятия Программы совместно с социальными партнёрами, которые в рамках своих полномочий и функций привлекают к участию (каждый) свою целевую аудиторию.

Исполнители Программы несут ответственность за целевое и эффективное использование выделенных им бюджетных средств.

Заказчик-координатор Программы выполняет следующие основные задачи:

разработка проектов муниципальных правовых актов, необходимых для реализации Программы;

подготовка предложений по составлению плана текущих расходов на очередной год;

корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия бюджета муниципального образования и уточнения возможных объёмов финансирования из других источников;

мониторинг выполнения показателей Программы и сбор оперативной информации, подготовка и представление в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Реализация Программы осуществляется посредством размещения муниципальных заказов на выполнение работ, закупку и поставку продукции, оказание услуг на основе муниципальных заказов на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) на муниципальные нужды, заключаемых муниципальными заказчиками с исполнителями в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а также на основе соглашений между социальными партнерами Программы.

Оценка эффективности Программы осуществляется заказчиком-координатором целевой Программы по итогам её исполнения за отчётный финансовый год и в целом после завершения её реализации. По результатам мониторинга реализации Программы могут вноситься предложения по уточнению перечня программных мероприятий и сроков их реализации.

Возможные риски реализации Программы и способы их ограничения

Финансовый риск реализации Программы может быть обусловлен невыполнением исполнителями в полном объеме принятых финансовых обязательств, что приведёт к недостижению отдельных показателей развития физической культуры и массового спорта в городе.

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.

Административный риск связан с неэффективным управлением Программой, которое может привести к невыполнению целей и задач Программы, обусловленным:

срывом мероприятий и недостижением целевых показателей;

неэффективным использованием ресурсов;

повышением вероятности неконтролируемого влияния негативных факторов на реализацию Программы.

Способами ограничения административного риска являются:

регулярная и открытая публикация данных о ходе финансирования Программы;

усиление контроля за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией Программы;

своевременная корректировка мероприятий Программы.

Внешними рисками реализации Программы является возможность изменения нормативной базы, регламентирующей деятельность субъектов системы физической культуры и спорта.

Внутренними рисками реализации Программы может стать недостаточная штатная численность отдела по физической культуре и спорту Управления по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму Администрации города Ханты-Мансийска.

6. Культурные аспекты целевой программы

В Программе физическая культура и массовый спорт рассматриваются как часть общей культуры общества, направленные на укрепление и повышение уровня здоровья. Понятия "физическая культура", "массовый спорт" выделяются в сферу культуры, основным содержанием которой является процесс социализации, социокультурной модификации тела человека. Программа направлена на формирование у горожан понимания физической культуры и массового спорта как общественной и индивидуальной ценности, что позволяет сформировать новые тенденции в развитии общественного мнения и личностных мотиваций к освоению ценностей здорового образа жизни.

Программа предусматривает развитие личностной ценности физической культуры и массового спорта посредством качественной организации и систематичности физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, основанных на принципах адекватности возрасту, состоянию организма, уровню физической подготовленности, реализации потенциала физической культуры, а также через совершенствование физической природы человека на основе использования и освоения накопленных знаний, опыта, технологических и материальных возможностей, соответствующих условиям жизни.

Приложение 1
к долгосрочной целевой программе
"Развитие физической культуры
и массового спорта в городе Ханты-Мансийске
на 2011-2013 годы"

Оценка экономической, бюджетной и социальной эффективности долгосрочной целевой программы

N	Наименование показателей результатов	Наименование мероприятий (комплекса мероприятий подпрограмм), обеспечивающих достижение результата	Фактическое значение показателя на момент разработки Программы	Значения целевого показателя			Значение целевого показателя по окончании действия Программы	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей
								общие затраты по соответствующим мероприятиям	Бюджетные затраты
				2011 год	2012 год	2013 год			общие бюджетные затраты	затраты бюджета города
1.	Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом, %	1) Проведение городских смотров-конкурсов; 2) проведение городских комплексных спортивно-массовых мероприятий; 3) проведение физкультурных мероприятий; 4) развитие детско-юношеского спорта; 5) создание спортивного клуба для лиц с ограниченными возможностями; 5) популяризация физической культуры и массового спорта среди различных групп населения	32,1	32,3	32,5	32,7	32,7	7 642,0	7 642,0	7 488,0
2.	Удельный вес инвалидов, занимающихся физической культурой и массовым спортом, %		0,3	0,8	1,3	1,8	1,8
3.	Увеличение количества участников официальных городских спортивно-массовых мероприятий, чел.		15890 чел.	16048 чел.	16208 чел.	17828 чел.	17 828 чел.
4.	Удельный вес подростков и молодежи в возрасте 11-30 лет, занимающихся физической культурой и массовым спортом, от общей численности данной категории горожан, %		36,1	36,3	36,5	36,8	36,8
5.	Удельный вес спортсменов, получивших спортивные разряды и звания, %		2,4	2,6	3,1	3,6	3,6
6.	Удовлетворенность населения качеством предоставления услуг в сфере физической культуры и массового спорта, %	1)Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий объектов; 2)развитие материально-технической базы. Строительство спортивных площадок; 3)приобретение крытого корта и земельного участка	86,5	86,9	87,3	87,7	87,7	100 515,6	100 515,6	29 291,3
7.	Обеспеченность единовременной пропускной способностью, чел.		3185	3395	3575	3755	3755
8.	Увеличение количества медалей, завоеванных сборными командами города на окружных соревнованиях, ед.	1)Проведение соревнований по видам спорта; 2)формирование и обеспечение участия сборных команд города в выездных соревнованиях	84	98	118	139	355	17 970,0	17 970,0	17 970,0

Приложение 2
к долгосрочной целевой программе
"Развитие физической культуры
и массового спорта в городе Ханты-Мансийске
на 2011-2013 годы"

Перечень программных мероприятий

N п/п	Мероприятия Программы	Заказчики	Исполнители	Главные распорядители бюджетных средств	Срок выполнения	Финансовые затраты на реализацию (тыс.руб.)				Источники финансирования	Ожидаемые результаты
						Всего	в том числе:
							2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Цель 1. Создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и массовым спортом,
	увеличение количества занимающихся физической культурой и массовым спортом
	Задача 1. Развитие физической культуры и массового спорта среди различных групп населения
1.	Проведение городских смотров-конкурсов	Управление по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму Администрации города Ханты-Мансийска	Управление по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму Администрации города Ханты-Мансийска	Управление по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму Администрации города Ханты-Мансийска	2011-2013 годы	0	0	0	0	Бюджет города	1) Ежегодное увеличение количества занимающихся физической культурой и массовым спортом на 0,2%; 2) ежегодное увеличение удельного веса лиц с инвалидностью, занимающихся физической культурой и массовым спортом, на 0,5%; 3) увеличение уровня удовлетворённости населения города качеством предоставления услуг в сфере физической культуры и массового спорта на 1,2%; 4) ежегодное увеличение количества участников официальных городских спортивно-массовых мероприятий на 1%;
2.	Проведение городских комплексных спортивно-массовых мероприятий	Управление по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму Администрации города Ханты-Мансийска	Управление по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму Администрации города Ханты-Мансийска	Управление по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму Администрации города Ханты-Мансийска	2011-2013 годы	3560,8	1490,8	2070,0	0	Бюджет города
3.	Проведение физкультурных мероприятий	Управление по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму Администрации города Ханты-Мансийска	Управление по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму Администрации города Ханты-Мансийска	Управление по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму Администрации города Ханты-Мансийска	2012-2013 годы	3727,2	0	1863,6	1863,6	Бюджет города
4.	Развитие детско-юношеского спорта	Управление по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму Администрации города Ханты-Мансийска	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва"	Управление по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму Администрации города Ханты-Мансийска	2011-2013 годы	200,0	0	100,0	100,0	Бюджет города
					2011 год	154,0	154,	0	0	Бюджет автономного округа	5) увеличение обеспеченности едино-временной пропускной способности спортивных сооружений
4.1.	Развитие материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детей "Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва"	Управление по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму Администрации города Ханты-Мансийска	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва"	Управление по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму Администрации города Ханты-Мансийска	2012-2013 годы	200,0	0	100,0	100,0	Бюджет города	на 17,8%; 6) ежегодное увеличение удельного веса подростков и молодежи в возрасте 11-30 лет, занимающихся физической культурой и спортом, на 0,2%; 7) увеличение количества медалей, завоеванных сборными командами города на окружных спартакиадах, на 38%
					2011 год	154,0	154,0	0	0	Бюджет автономного округа
5.	Создание спортивного клуба для лиц с ограниченными возможностями	Управление по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму Администрации города Ханты-Мансийска	Управление по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму Администрации города Ханты-Мансийска	Управление по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму Администрации города Ханты-Мансийска	2011-2013 годы	0	0	0	0	Бюджет города	Увеличение количества инвалидов и лиц с ограниченными возможностями, занимающихся физкультурно-оздоровительной деятельностью, на 1,5%
	Задача 2. Развитие спортивной инфраструктуры. Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в муниципальных учреждениях
6.	Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий объектов	Управление по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму Администрации города Ханты-Мансийска	Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивный комплекс "Дружба"	Управление по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму Администрации города Ханты-Мансийска	2011-2013 годы	356,0	356,0	0	0	Бюджет города
						2998	2998	0	0	Бюджет автономного округа
6.1.	Монтаж системы видеонаблюдения в муниципальном бюджетном учреждении "Спортивный комплекс "Дружба"	Управление по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму Администрации города Ханты-Мансийска	Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивный комплекс "Дружба"	Управление по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму Администрации города Ханты-Мансийска	2011 год	0	0	0	0	Бюджет города
						2998	2998	0	0	Бюджет автономного округа
6.2.	Монтаж ограждения по периметру территории муниципального бюджетного учреждения "Спортивный комплекс "Дружба"	Управление по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму Администрации города Ханты-Мансийска	Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивный комплекс "Дружба"	Управление по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму Администрации города Ханты-Мансийска	2011 год	356,0	356,0	0	0	Бюджет города
7.	Развитие материально-технической базы. Строительство спортивных площадок	Управление по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму Администрации города Ханты-Мансийска	Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска"	Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска	2011-2013 годы	9963,3	1663,3	8300,0	0	Бюджет города
						68226,3	18226,3	50000,0	0	Бюджет автономного округа
7.1.	Спортивные сооружения открытого типа в границах улиц Свердлова-Рознина-Калинина-Пионерская	Управление по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму Администрации города Ханты-Мансийска	Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска"	Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска	2011-2012 годы	8950,0	650,0	8300,0		Бюджет города
						62350,0	12350,0	50000,0		Бюджет автономного округа
7.2.	Универсальная спортивная площадка 9м х 18м с резиновым покрытием (N1)	Управление по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму Администрации города Ханты-Мансийска	Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска"	Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска	2011 год	206,0	206,0			Бюджет города
						1900,0	1900,0			Бюджет автономного округа
7.3.	Универсальная спортивная площадка 9м х 18м с резиновым покрытием (N2)	Управление по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму Администрации города Ханты-Мансийска	Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска"	Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска	2011 год	393,0	393,0			Бюджет города
						1900,0	1900,0			Бюджет автономного округа
7.4.	Универсальная спортивная площадка 9м х 18м с резиновым покрытием (N3)	Управление по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму Администрации города Ханты-Мансийска	Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска"	Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска	2011 год	414,3	414,3			Бюджет города
						2076,3	2076,3			Бюджет автономного округа
8.	Приобретение крытого корта и земельного участка	Управление по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму Администрации города Ханты-Мансийска	Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска	Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска	2011	18972	18972	0	0	Бюджет города
	Задача 3. Популяризация физической культуры и массового спорта среди различных групп населения
9.	Популяризация физической культуры и массового спорта среди различных групп населения	Управление по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму Администрации города Ханты-Мансийска	Управление по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму Администрации города Ханты-Мансийска	Управление по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму Администрации города Ханты-Мансийска	2011-2013 годы	0	0	0	0	Бюджет города
	Цель 2. Создание условий для спортивной подготовки сборных команд города по видам спорта и успешного выступления в выездных соревнованиях
	Задача 1. Формирование и обеспечение сборных команд города
10.	Проведение соревнований по видам спорта	Управление по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму Администрации города Ханты-Мансийска	Управление по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму Администрации города Ханты-Мансийска	Управление по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму Администрации города Ханты-Мансийска	2012-2013 годы	6189,6	0	3594,8	2594,8	Бюджет города	1) увеличение количества медалей, завоеванных сборными командами города на окружных спартакиадах, на 38%; 2) увеличение количества спортсменов, получивших спортивные разряды и звания, на 0,5%
11.	Формирование и обеспечение участия сборных команд города в выездных соревнованиях	Управление по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму Администрации города Ханты-Мансийска	Управление по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму Администрации города Ханты-Мансийска	Управление по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму Администрации города Ханты-Мансийска	2011-2013 годы	11780,4	2509,2	5290,6	3980,6	Бюджет города
	Итого по Программе:				2011-2013 годы	126127,6	46369,6	71219,0	8539,0
	Бюджет города					54749,3	24991,3	21219,0	8539,0
	Бюджет автономного округа					71378,3	21378,3	50000,0	0