Приложение. Показатели результативности (целевые индикаторы) от реализации долгосрочной целевой Программы повышения эффективности бюджетных расходов муниципального образования на период до 2013 года

Приложение
к долгосрочной целевой программе "Повышение
эффективности бюджетных расходов муниципального
образования город Нягань на период до 2013 года"

Показатели
результативности (целевые индикаторы)
от реализации долгосрочной целевой Программы повышения эффективности
бюджетных расходов муниципального образования на период до 2013 года

N п/п	Наименование целевых показателей	Ед.изм.		Оценка исполнения
				2011 (бюджет 2011 - 2013)	2012 (бюджет 2012 - 2014)	2013 (бюджет 2012 - 2014)
1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости местного бюджета муниципального образования город Нягань
1.1.	Соблюдение предельных размеров дефицита бюджета города согласно требованиям Бюджетного кодекса в процессе планирования бюджета муниципального образования город Нягань	да, нет	да		да	да
1.2.	Отношение дефицита бюджета города к общему годовому объему доходов бюджета городского округа без учета объема безвозмездных поступлений (за исключением поступлений по доп.нормативу от НДФЛ и доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности)	%	не более 10		не более 7	не более 5
1.3.	Отношение объема муниципального долга муниципального образования город Нягань (за вычетом выданных гарантий) к общему объему доходов бюджета городского округа (за вычетом безвозмездных поступлений из вышестоящего бюджета и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений)	%	не более 40		не более 30	не более 20
1.4.	Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к общему объему расходов бюджета города, за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	%	не более 0,7		не более 0,5	не более 0,4
1.5.	Процент абсолютного отклонения фактического объема доходов (без учета межбюджетных трансфертов) за отчетный год от первоначального плана	%	(+,-) 5-10		(+,-) 5-10	(+,-) 5-10
1.6.	Динамика налоговых доходов бюджета города по отношению к предыдущему отчетному периоду	%	не менее 3		не менее 3	не менее 3
1.7.	Динамика неналоговых доходов бюджета города по отношению к предыдущему отчетному периоду (без учета поступлений от продажи материальных, нематериальных активов)	%	не менее 3		не менее 3	не менее 3
1.8.	Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета города к расходам бюджета города	%	0,0		0,0	0,0
1.9.	Наличие разработанной системы показателей оценки эффективности использования муниципального имущества и системы показателей оценки эффективности управления муниципальным имуществом муниципального образования	да, нет	нет		да	да
2. Внедрение программно-целевых методов эффективности бюджетных расходов
2.1.	Доля расходов на осуществление бюджетных инвестиций, осуществляемых в рамках долгосрочных и ведомственных целевых программ, в общих расходах на бюджетные инвестиции	%	95,0		100,0	100,0
2.2.	Удельный вес расходов бюджета города, формируемых в рамках целевых программ	%	не менее 75		не менее 80	не менее 80
3. Повышение эффективности бюджетных расходов по отраслям социальной сферы
3.1.	Наличие утвержденного бюджета города на очередной финансовый год и плановый период до начала финансового года	да, нет	да		да	да
3.2.	Наличие Порядка планирования бюджетных ассигнований бюджета города на очередной финансовый год и плановый период	да, нет	да		да	да
3.3.	Соблюдение нормативов на формирование расходов на содержание органов местного самоуправления, установленных законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	да, нет	да		да	да
3.4.	Доля расходов на финансовое обеспечение заданий бюджетных и автономных учреждений, определенных с учетом объема оказания муниципальных услуг (выполнения работ)	%	не менее 70		100,0	100,0
4. Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг
4.1.	Доля муниципальных услуг, охваченных результатами оценки потребности в их оказании, от общего числа муниципальных услуг, включенных в сводный перечень муниципальных услуг	%	нет сводного перечня		100	100
4.2.	Доля казенных учреждений, для которых установлены муниципальные задания, в общем числе казенных учреждений муниципального образования (без учета органов местного самоуправления)	%	0		не менее 10	не менее 10
4.3.	Доля муниципальных автономных и бюджетных учреждений, оказывающих муниципальные услуги, в общем числе муниципальных учреждений муниципального образования ( без учета органов самоуправления)	%	не менее 80		100	100
4.4.	Доля муниципальных учреждений муниципального образования, для которых объем бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) определен с учетом качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ)	%	100		100	100
4.5.	Доля услуг, по которым рассчитатны и утверждены нормативные затраты на их оказание, к общему количеству услуг	%	0		100	100
5. Повышение энергоэффективности экономики муниципального образования город Нягань
5.1.	Доля муниципальных учреждений городского округа, в которых установлены приборы учета тепло-, водо-, электроснабжения	%	не менее 80		100	100
5.2.	Доля муниципальных учреждений городского округа, для которых планирование расходов на оплату энергетических ресурсов осуществляется, исходя из ежегодного сокращения потребления каждого энергоресурса на 3 процента по отношению к уровню 2009 года в течение 5 лет начиная с 1 января 2010 года	%	100		100	100
6. Повышение эффективности системы муниципального заказа
6.1.	Доля размещения муниципального заказа способом открытого аукциона в электронной форме от общего объема закупок	%	не менее 50		не менее 60	не менее 70
6.2.	Экономия бюджетных средств от общего годового объема закупок	%	до 15		до 17	до 20
7. Совершенствование системы муниципального контроля
7.1.	Наличие утвержденного Положения об осуществлении внутреннего финансового контроля в муниципальном образовании, предусматривающего нормативное закрепление полномочий всех участников внутреннего финансового контроля	да, нет	да		да	да
7.2.	Наличие утвержденной методики оценки эффективности использования средств бюджета города	да, нет	нет		да	да
7.3.	Наличие утвержденного плана ревизий контрольно-ревизионного управления	да, нет	да		да	да
7.4.	Объем проведенных проверок	%	100		100	100
8. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами
8.1.	Доля муниципальных учреждений, информация о которых отражена на официальном веб-сайте Администрации города	%	100		100	100
8.2.	Обновление на регулярной основе информации о формировании и исполнении бюджета города в разделе "Бюджет и финансы" официального веб-сайта органов местного самоуправления города Нягани	да, нет	да		да	да
8.3.	Доля муниципальных услуг предоставляемых в электронной форме юридическим и физическим лицам	%	0		18	30
8.4.	Публикация данных мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств	да, нет	да		да	да