Приложение. Информация о результатах оценки эффективности реализации долгосрочной целевой программы "Обеспечение территории города Нижневартовска документами градорегулирования на 2008 - 2011 годы", принятой решением Думы города от 28.03.2008 N 383

Приложение
к решению
Думы муниципального образования
город Нижневартовск
от 24 февраля 2012 г. N 172

Информация
о результатах оценки эффективности реализации долгосрочной целевой
программы "Обеспечение территории города Нижневартовска документами
градорегулирования на 2008 - 2011 годы", принятой решением Думы города
от 28.03.2008 N 383

Долгосрочная целевая программа "Обеспечение территории города Нижневартовска документами градорегулирования на 2008 - 2011 годы" (далее - Программа) принята решением Думы города от 28.03.2008 N 383 "О принятии городской целевой программы "Обеспечение территории города Нижневартовска документами градорегулирования на 2008 - 2010 годы" (с изменениями от 02.12.2008 N 510, 18.12.2009 N 689, 22.10.2010 N 831, 22.10.2010 N 832, 21.10.2011 N 111).

На период реализации Программы с 2008 по 2011 годы из городского бюджета выделены финансовые средства в размере 5 759 тыс. рублей. Освоение составило 5 759 тыс. рублей или 100% к уточненному плану Программы.

Мероприятия Программы проведены по следующим направлениям:

В 2008 году расходы на мероприятия Программы составили 1 059 тыс. рублей, в том числе:

- разработка раздела "Инженерно-технические мероприятия ГО и ЧС" по проекту "Генеральный план города Нижневартовска" - 825 тыс. руб.;

- выполнение работ по объекту "Космическое зондирование высокого пространственного разрешения территории города Нижневартовска" - 234 тыс. руб.

В 2009 году действие Программы было приостановлено до 01.01.2010 в связи с отсутствием финансовых средств в бюджете города.

В 2010 - 2011 годах выполнено мероприятие Программы по внесению изменений в генеральный план города Нижневартовска. Обществом с ограниченной ответственностью "Научно-проектный институт пространственного планирования "ЭНКО" (город Санкт-Петербург), с которым 30.12.2010 заключен муниципальный контракт N 387-2010, подготовлен проект внесения изменений в генеральный план города Нижневартовска. Стоимость работ по контракту составила 4 700 тыс. руб.

В соответствии с распоряжением администрации города от 18.07.2011 N 1067-р "О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план города Нижневартовска" прошли публичные слушания по данному проекту. В ноябре 2011 года принято решение Думы города от 18.11.2011 N 123 "О внесении изменений в генеральный план города Нижневартовска, утвержденный решением Думы города от 23.05.2006 N 31".

Акт сдачи-приемки работ по муниципальному контракту N 387-2010 от 31.12.2010 подписан 21.11.2011. Денежные средства в размере 3 290 тыс. рублей переведены на счет ООО НПИ "ЭНКО" (платежные поручения N 3470 и 3471 от 01.12.2011). Авансовый платеж в размере 1 410 тыс. руб. (30% от цены контракта) выплачен ООО НПИ "ЭНКО" 30 декабря 2010 года.

Финансовые средства, предусмотренные в бюджете города на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы "Обеспечение территории города Нижневартовска документами градорегулирования на 2008 - 2011 годы", использованы на 100% (таблица N 1).

Оценка эффективности результатов реализации Программы.

Внесение изменений в генеральный план города определило основные направления территориального планирования до 2031 года на всю территорию в границах города Нижневартовска площадью 27 131,93 га с учетом водозабора на реке Вах.

В Департамент строительства, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры направлены сведения о расходах местного бюджета на градостроительную деятельность за 2011 год с подтверждающими документами в соответствии с постановлением Правительства автономного округа от 03.11.2010 N 285-п "О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Содействие развитию жилищного строительства на 2011 - 2013 годы и период до 2015 года". Данной окружной программой бюджетам муниципальных образований предоставляются субсидии на градостроительную деятельность из расчета 2/3 доли бюджета округа при условии фактического осуществления расходов.

В бюджет города Нижневартовска по результатам 2011 года предоставлена субсидия из бюджета автономного округа в размере 3 133, 3 тыс. рублей (платежное поручение N 3098 от 26.12.2011).

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что ожидаемая эффективность реализации долгосрочной целевой программы "Обеспечение территории города Нижневартовска документами градорегулирования на 2008 - 2011 годы" достигнута (таблица N 2).

Таблица 1

Анализ объемов
финансирования мероприятий долгосрочной целевой программы
"Обеспечение территории города Нижневартовска документами градорегулирования на 2008 - 2011 годы"
(полное наименование программы)

		тыс. руб.
N п/п	Наименование мероприятий	Объем финансирования в тыс. руб. (городской бюджет)
		Всего		Отклонение		2008		2009		2010		2011
						Плановое значение	Фактическое	Плановое значение	Фактическое	Плановое значение	Фактическое	Плановое значение	Фактическое
		Плановое значение	Фактическое	Абсолютное значение (+/-)	Относительное значение (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9	11	12	13
1.	Внесение изменений в генеральный план города	5 525	5 525	0	0	825	825	-	-	1 410	1 410	3 290	3 290
2.	Выполнение космического зондирования	234	234	0	0	234	234	-	-	-	-	-	-
	Всего по Программе	5 759	5 759	0	0	1 059	1 059	-	-	1 410	1 410	3 290	3 290

Таблица 2

Анализ показателей
эффективности реализации долгосрочной целевой программы
"Обеспечение территории города Нижневартовска документами
градорегулирования на 2008 - 2011 годы"

N п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Всего				2008				2009				2010				2011
			Результат реализации программы		Отклонение		Результат реализации программы		Отклонение		Результат реализации программы		Отклонение		Результат реализации программы		Отклонение		Результат реализации программы		Отклонение
			Ожидаемый	Фактический	Абсолютное значение (+/-)	Относительное значение (%)	Ожидаемый	Фактический	Абсолютное значение (+/-)	Относительное значение (%)	Ожидаемый	Фактический	Абсолютное значение (+/-)	Относительное значение (%)	Ожидаемый	Фактический	Абсолютное значение (+/-)	Относительное значение (%)	Ожидаемый	Фактический	Абсолютное значение (+/-)	Относительное значение (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Обеспеченность территорий города необходимой градостроительной документацией в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также иными документами, способствующими проведению эффективной муниципальной политики в области градостроительной деятельности и управления земельными ресурсами, привлечения инвестиций в различные отрасли муниципального хозяйства и социальной сферы	га	27131,93	27131,93	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27131,93	27131,93	0	0
2.	Получение субсидий на финансирование расходов на градостроительную деятельность из расчета 2/3 из бюджета автономного округа.	%	65% (стоимости проведенных плановых работ по градостроительной деятельности)*	65%**	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65% (стоимости проведенных плановых работ по градостроительной деятельности)*	65%**	0	0

* субсидии из регионального фонда софинансирования предоставляются муниципальным образованиям при условии фактического осуществления расходов местных бюджетов на градостроительную деятельность.

** получены субсидии из окружного бюджета на софинансирование расходов на градостроительную деятельность в сумме 3 133,3 тыс. руб. (расходы городского бюджета на подготовку проекта внесения изменений в генеральный план города - 4 700 тыс. руб., в том числе аванс 1 410 тыс. руб.).