Приложение. Ведомственная целевая программа "Деятельность муниципального музея города Нижневартовска в 2012-2014 годах"

Приложение
к постановлению
администрации муниципального образования
города Нижневартовск
от 28 марта 2012 г. N 341

Ведомственная целевая программа
"Деятельность муниципального музея
города Нижневартовска в 2012-2014 годах"

Паспорт программы

Наименование Программы	Ведомственная целевая программа "Деятельность муниципального музея города Нижневартовска в 2012-2014 годах" (далее - Программа)
Муниципальная услуга, оказываемая в рамках Программы	Музейная деятельность
Основание для разработки Программы (реквизиты муниципального правового акта)	Постановление администрации города от 15.06.2010 N 714 "О Порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ"
Субъект бюджетного планирования, ответственный за реализацию Программы	Управление культуры администрации города Нижневартовска
Цель Программы	Увеличение востребованности и качества оказываемой муниципальной услуги
Задачи Программы	1. Модернизация материально-технической базы музея. 2. Обновление и модернизация музейного фонда. 3. Увеличение посещаемости музея
Целевые показатели результативности Программы	1. Количество мероприятий: 2012 год - 790 ед.; 2013 год - 790 ед.; 2014 год - 810 ед. 2. Количество посещений: 2012 год - 24,2 тыс. чел.; 2013 год - 24,3 тыс. чел.; 2014 год - 24,4 тыс. чел. 3. Количество музейных предметов, представленных зрителю: 2012 год - 2,8 тыс. предм.; 2013 год - 2,9 тыс. предм.; 2014 год - 2,9 тыс. предм. 4. Количество экспонатов основного фонда: 2012 год - 16,9 тыс. предм.; 2013 год - 17,2 тыс. предм.; 2014 год - 17,5 тыс. предм. 5. Количество описаний музейных предметов, внесенных в электронный каталог: 2012 год - 15,9 тыс. предм.; 2013 год - 18,4 тыс. предм.; 2014 год - 20,9 тыс. предм. 6. Удовлетворенность населения качеством оказания муниципальной услуги "Музейная деятельность": 2012 год - 46,1%; 2013 год - 46,6%; 2014 год - 47,1%
Характеристика основных мероприятий Программы	1. Мероприятия, направленные на модернизацию материально-технической базы, - 3. 2. Мероприятия, направленные на обновление и модернизацию музейного фонда, - 3. 3. Мероприятия, направленные на увеличение посещаемости музея, - 2 цикла мероприятий
Срок реализации Программы	2012-2014 годы
Объемы и источники финансирования Программы	Общий объем финансирования Программы на 2012-2014 годы составляет 53 295,6 тыс. руб., в том числе: 2012 год - 16 617,6 тыс. руб.; 2013 год - 17 927,9 тыс. руб.; 2014 год - 18 750,1 тыс. руб. Источники финансирования Программы: - средства бюджета города Нижневартовска, всего - 52 095,6 тыс. руб., в том числе: 2012 год - 16 217,6 тыс. руб.; 2013 год - 17 527,9 тыс. руб.; 2014 год - 18 350,1 тыс. руб.; - доход от предпринимательской или иной приносящей доход деятельности, всего - 1 200,0 тыс. руб., в том числе: 2012 год - 400,0 тыс. руб.; 2013 год - 400,0 тыс. руб.; 2014 год - 400,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности	Реализация мероприятий Программы предполагает достижение следующих результатов: - увеличение количества мероприятий на 15,7%; - увеличение количества посещений на 1,7%; - увеличение количества музейных предметов, представленных зрителю, на 7,4%; - увеличение количества экспонатов основного фонда на 4,8%; - увеличение количества описаний музейных предметов, внесенных в электронный каталог, на 56,0%; - увеличение уровня удовлетворенности населения качеством оказания муниципальной услуги "Музейная деятельность" на 1,5%