Приложение

Приложение
к постановлению администрации г. Ханты-Мансийска
от 22 марта 2012 г. N 336

Изменения
в приложение к постановлению Администрации города Ханты-Мансийска
от 28.06.2011 N 805 "О долгосрочной целевой программе
"О поддержке библиотечного дела в городе Ханты-Мансийске на 2011 - 2015 годы"

1. В паспорте долгосрочной целевой программы "О поддержке библиотечного дела в городе Ханты-Мансийске на 2011 - 2015 годы" (далее - Программа) раздел "Объемы и источники финансирования долгосрочной целевой программы" изложить в следующей редакции:

"

Объемы и источники финансирования долгосрочной целевой программы

Общий объем финансирования на реализацию Программы составляет 30383,1 тыс. рублей, в том числе: бюджет города - 18205,3 тыс. рублей; бюджет автономного округа - 12177,8 тыс. рублей. Распределение финансирования по годам: 2011 год: всего - 10 753,3 тыс. рублей, в том числе: бюджет города - 526,3 тыс. рублей; бюджет автономного округа - 10 227,0 тыс. рублей. 2012 год: всего - 2527,8 тыс. рублей, в том числе: бюджет города - 577,0 тыс. рублей; бюджет автономного округа - 1950,8 тыс. рублей. 2013 год: всего - 6 762,4 тыс. рублей, в том числе: бюджет города - 6 762,4 тыс. рублей; бюджет автономного округа - 0. 2014 год: всего - 7 350,8 тыс. рублей, в том числе: бюджет города - 7 350,8 тыс. рублей; бюджет автономного округа - 0. 2015 год: всего - 2 988,8 тыс. рублей, в том числе: бюджет города - 2 988,8 тыс. рублей; бюджет автономного округа - 0.

".

2. Второй абзац раздела IV. "Обоснование ресурсного обеспечения Программы" изложить в следующей редакции: "Объем финансирования Программы составляет 30383,1 тыс. рублей, в том числе: бюджет города - 18205,3 тыс. рублей; бюджет автономного округа - 12177,8 тыс. рублей".

3. Приложение 1 Программы "Оценка экономической, бюджетной и социальной эффективности Программы" изложить в следующей редакции:

"

N п/п	Наименование целевых показателей (ед. измерения)	Наименование мероприятий, обеспечивающих достижение результата	Фактическое значение целевого показателя на момент разработки Программы	Значения целевого показателя					Значение целевого показателя по окончании действия Программы	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей
										общие затраты по соответствующим мероприятиям	бюджетные затраты
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год			общие бюджетные затраты	затраты бюджета города
1.	Число посещений библиотек		80521 чел.	99000	105000	105500	106000	106500	106500	698,8	698,8	698,8
2.	Количество пользователей		11385 чел.	13200	14650	15000	15200	15400	15400
3.	Прирост книжного фонда в % (не менее 3% от книжного фонда)	Комплектование библиотечных фондов в соответствии с нормативами	1,4	2	2	3	3	3	3	9899,0	9899,0	9899,0
4.	Доля электронного каталога от совокупного объема фонда в %	1) Мероприятия по созданию электронного каталога; 2) подключение библиотечных филиалов N 1,4,5 к ресурсам Интернет (программное обеспечение, оборудование, абонентская плата); 3) создание, ежегодная регистрация и техническое сопровождение web - сайта централизованной библиотечной системы; 4) приобретение оборудования для создания автоматизированных рабочих мест, обновление баз данных; 5) приобретение библиографических записей в уже имеющихся фондах (библиотечно-информационных ресурсах)	10	12	30	42,6	71.2	100	100	5922,5	5922,5	5654,7
5.	Доля автоматизированных рабочих мест в %		77	77	100	100	100	100	100	2747,0	2620,0	837,0
6.	Доля библиотек, имеющих доступ к ресурсам Интернет, в %		20	20	83	83	83	83	83
7.	Доля библиотек, имеющих доступ к электронным информационным ресурсам, в %		20	20	83				83
8.	Наличие web - сайта		0 сайтов	0	0	1			1	307,8	307,8	307,8
9.	Число библиотечных специалистов, повысивших квалификацию в области информационных технологий (%)	Курсы по подготовке и повышению квалификации библиотечных специалистов в области передовых информационных технологий		0	20	0	20	40	40	281,7	281,7	281,7
10.	Норматив обеспеченности населения города библиотечными учреждениями	Строительство библиотеки в составе комплекса	75%			85			85	10526,3	10526,3	526,3
Итого по Программе:										30383,1	30383,1	18205,3

".

4. Приложение 2 Программы "Перечень программных мероприятий" изложить в следующей редакции:

"

N п/п	Мероприятия Программы	Заказчики	Исполнители	Главные распорядители бюджетных средств	Срок выполнения	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей						Источник финансирования	Ожидаемые результаты
						всего	в том числе:
							2011	2012	2013	2014	2015
Цель: Создание эффективной системы библиотечного обслуживания, способной обеспечить гражданам максимально быстрый, полный и свободный доступ к информации
Задача 1: Обеспечение гарантированного комплектования библиотечных фондов современными источниками информации на различных носителях
1.	Комплектование библиотечных фондов печатными, аудиовидеоэлектронными изданиями согласно действующим стандартам и нормативам	Управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска	Муниципальное бюджетное учреждение "Городская централизованная библиотечная система" (далее - МБУ "Городская централизованная библиотечная система")	Администрация города Ханты-Мансийска	2012 - 2015	9899,0	-	-	4676,0	4676,0	547,0	Бюджет города	Качественное улучшение состояния библиотечных фондов, гарантированное их пополнение новыми документами в соответствии с нормативами в целях наиболее полного удовлетворения запросов пользователей
Задача 2: Повышение эффективности деятельности муниципальных библиотек через совершенствование традиционных библиотечных и внедрение современных технологий, в том числе информационно - коммуникационных
1.	Создание электронного каталога (оплата приглашенным специалистам по гражданско-правовым договорам)	Управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска	МБУ "Городская централизованная библиотечная система"	Администрация города Ханты-Мансийска	2012- 2015	5607,5	-	-	1476,9	2065,3	2065,3	Бюджет города	Внедрение прогрессивных информационных технологий в деятельность библиотек
2.	Подключение библиотечных филиалов 1,4, 5 к ресурсам Интернет (программное обеспечение, оборудование, абонентская плата)	Управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска	МБУ "Городская централизованная библиотечная система"	Администрация города Ханты-Мансийска	2011- 2015	540	-	-	180,0	180,0	180,0	Бюджет города
						127,0	127,0	-	-	-	-	Бюджет автономного округа
3.	Создание, ежегодная регистрация и техническое сопровождение web - сайта централизованной библиотечной системы	Управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска	МБУ "Городская централизованная библиотечная система"	Администрация города Ханты-Мансийска	2012- 2015	307,8	-	-	102,6	102,6	102,6	Бюджет города
4.	Приобретение оборудования, обновление баз данных, в том числе:	Управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска	МБУ "Городская централизованная библиотечная система"	Администрация города Ханты-Мансийска	2011-2012	297,0	-	297,0	-	-	-	Бюджет города	Укрепление материально-технической базы для обеспечения информационно-технологической инфраструктуры библиотек
						1783,0	100,0	1683,0	-	-	-	Бюджет автономного округа
4.1.	Приобретение оборудования для организации работы автоматизированного рабочего места "Книговыдача" ( сканера штрих-кода 18 шт., принтера штрих-кода 1 шт.), лицензионного программного обеспечения для автоматизированного рабочего места (далее - АРМ)	Управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска	МБУ "Городская централизованная библиотечная система"	Администрация города Ханты-Мансийска	2012	117,0	-	117,0	-	-	-	Бюджет города
						663,0	-	663,0	-	-	-	Бюджет автономного округа
4.2.	Приобретение и установка специализированного оборудования для инвалидов: автоматизированное рабочее место, установка на автоматизированном рабочем месте программного обеспечения Jaws (ОС Windows XP, VISTA, пакет программ Microsoft Office), русифицированная программа экранного доступа с синтезом речи на русском и английском языках	Управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска	МБУ "Городская централизованная библиотечная система"	Администрация города Ханты-Мансийска	2012	19,5	-	19,5	-	-	-	Бюджет города
						110,5	-	110,5	-	-	-	Бюджет автономного округа
4.3.	Приобретение персональных компьютеров (10 шт.)	Управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска	МБУ "Городская централизованная библиотечная система"	Администрация города Ханты-Мансийска	2012	70,5	-	70,5	-	-	-	Бюджет города
						399,5	-	399,5	-	-	-	Бюджет автономного округа
4.4.	Обновление баз данных справочно-поисковых систем: "Консультант", "Рубрикон"	Управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска	МБУ "Городская централизованная библиотечная система"	Администрация города Ханты-Мансийска	2011-2012	90,0	-	90,0	-	-	-	Бюджет города	Обеспечение доступности информационных ресурсов
						610,0	100,0	510,0	-	-	-	Бюджет автономного округа
5.	Приобретение библиографических записей в уже имеющихся фондах (библиотечно-информационных ресурсах)	Управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска	МБУ "Городская централизованная библиотечная система"	Администрация города Ханты-Мансийска	2012	47,2	-	47,2	-	-	-	Бюджет города
						267,8	-	267,8	-	-	-	Бюджет автономного округа
Задача 3: Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий библиотек
1.	Строительство библиотеки в составе культурно-образовательного комплекса (детский сад-дом детского творчества - детская музыкальная школа-библиотека)	Управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска	Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска"	Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска	2011- 2013	526,3	526,3	-	-	-	-	Бюджет города	Создание новых возможностей для повышения эффективности деятельности библиотек, достижение норматива обеспеченности населения города библиотечными учреждениями в связи со строительством нового библиотечного филиала
						10000,0	10000,0	-	-	-	-	Бюджет автономного округа
Задача 4: Укрепление кадрового потенциала и повышение профессионального уровня библиотечных специалистов
1.	Курсы по подготовке и повышению квалификации библиотечных специалистов в области передовых информационных технологий	Управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска	МБУ "Городская централизованная библиотечная система"	Администрация города Ханты-Мансийска	2012- 2015	281,7	-	-	93,9	93,9	93,9	Бюджет города	Укрепление кадрового потенциала и повышение профессионального уровня библиотечных специалистов
Задача 5. Формирование информационной культуры общества, устойчивого интереса к чтению
1.	Проведение массовых мероприятий, призванных поддерживать престиж читающего человека, активизировать интерес к чтению и организовать досуг населения	Управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска	МБУ "Городская централизованная библиотечная система"	Администрация города Ханты-Мансийска	2012-2014	698,8	-	232,8	233,0	233,0	-	Бюджет города	Повышение читательской активности, спроса на услуги муниципальных библиотек
	Итого:					30383,1	10753,3	2527,8	6762,4	7350,8	2988,8
	Бюджет города					18205,3	526,3	577,0	6762,4	7350,8	2988,8
	Бюджет автономного округа					12177,8	10227,0	1950,8	-	-	-

                                                                                                                   ".