Приложение

Приложение
к постановлению администрации г. Ханты-Мансийска
от 5 апреля 2012 г. N 412

Долгосрочная целевая программа
"Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города
Ханты-Мансийска" на 2009 - 2012 годы

Паспорт долгосрочной целевой программы

Наименование долгосрочной целевой программы	"Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска" на 2009 - 2012 годы (далее - программа)
Дата утверждения концепции и принятия решения о разработке долгосрочной целевой программы	-
Дата утверждения долгосрочной целевой программы (наименование и номер соответствующего нормативного акта)	Постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 05.11.2009 N 991 "О долгосрочной целевой программе "Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска" на 2009-2012 годы"
Основание для разработки долгосрочной целевой программы	Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 09.12.2010 N 1543 "О Порядке разработки, утверждении и реализации долгосрочных целевых программ города Ханты-Мансийска"
Разработчик долгосрочной целевой программы	Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска
Заказчик - координатор долгосрочной целевой программы	Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска
Заказчики долгосрочной целевой программы	Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска
Исполнители долгосрочной целевой программы	Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска" (далее - МКУ "Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска")
Цели и задачи долгосрочной целевой программы	Цель: Опережающая инженерная подготовка строительных площадок под строительство новых жилых домов с целью сохранения и увеличения темпов строительства жилых помещений, сокращения сроков строительства, привлекательности условий освоения строительных площадок; перспективность и плановость их освоения, удешевление строительства жилых помещений для льготных категорий граждан Задача: Обеспечение роста объемов жилищного строительства, обеспеченного инженерной инфраструктурой
Сроки и этапы реализации долгосрочной целевой программы	Программа предусматривает комплекс мероприятий, реализация которых начинается в 2009 году и рассчитана до 2012 года включительно
Перечень подпрограмм долгосрочной целевой программы	нет
Основные мероприятия долгосрочной целевой программы	1) Проектирование строительства инженерных сетей и инженерной инфраструктуры; 2) инженерная подготовка новых площадок под жилищное строительство, в том числе индивидуальное жилищное строительство
Объемы и источники финансирования долгосрочной целевой программы	Финансирование мероприятий программы осуществляется с участием средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по мероприятию "Проектирование и строительство инженерных сетей в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства" программы "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа-Югры" и за счет средств городского бюджета. Объемы финансирования мероприятий программы определяются в соответствии с утвержденными бюджетами Ханты-Мансийского автономного округа и города Ханты-Мансийска на соответствующий финансовый год и плановый период. На реализацию программы в 2009-2012 годах планируется предельный объем финансирования в размере 486 691,80 тыс.руб., в том числе из средств: 1) городского бюджета в размере 57 451 тыс.рублей, в том числе по годам: 2009 год - 8 008 тыс.руб.; 2010 год - 19 673 тыс.руб.; 2011 год - 18 457 тыс.руб.; 2012 год - 11 313 тыс.руб. 2) субсидии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в размере 429 240,8 тыс.руб., в том числе по годам: 2009 год - 72 070,1 тыс.руб.; 2010 год - 101 536,4 тыс.руб.; 2011 год - 153 824,3 тыс.руб.; 2012 год - 101 810,0 тыс.руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации долгосрочной целевой программы	1) Повышение качества жизни населения путем создания привлекательности условий освоения строительных площадок; 2) удешевление строительства жилых помещений города Ханты-Мансийска; 3) разработка проектной документации (3 рабочих проекта) и строительство инженерных сетей на отведенных под жилищное строительство земельных участках позволит ввести в эксплуатацию 42 882 кв.м. жилья
Показатели экономической, бюджетной и социальной эффективности реализации долгосрочной целевой программы	1) Количество разработанной проектной документации на строительство инженерных сетей - 3 рабочих проекта; 2) объем ввода жилья на соответствующих земельных участках составит 42 882 кв.м., в том числе по объектам: 2.1. 7-этажный жилой дом со встроенными помещениями универсального назначения по ул. Лермонтова - 3 734 кв.м. 2.2. Специализированный жилой дом по ул. Дзержинского в г. Ханты-Мансийске. Инженерные сети - 2 988 кв.м. 2.3. Жилой комплекс "Иртыш" в микрорайоне Гидронамыв г. Ханты-Мансийска. Инженерные сети - планируемый ввод жилья в 2013-2014гг. 2.4. Индивидуальное жилищное строительство. Сети канализации пос. СУ-967 - 11 994 кв.м. 2.5. Строительство сетей электроснабжения 10кВ с устройством ТП, РП, район ОМК в г. Ханты-Мансийске- 17 330 кв.м. 2.6. Подводящий газопровод к жилым домам по ул. Мира-Менделеева, Шевченко-Строителей - 6 836 кв.м.

1. Характеристика проблем, на решение которых направлена программа

Программа направлена на решение проблем своевременного и планового развития территорий города, на повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг для населения, на снижение сверхнормативного износа объектов коммунальной инфраструктуры, проведение их модернизации путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий, обеспечение коммунальной инфраструктурой территорий города, предназначенных для комплексного освоения и развития застроенных территорий в целях жилищного строительства.

Текущее состояние жилищно-коммунального комплекса является сдерживающим фактором дальнейшего развития жилищного строительства. В городе существует проблема отсутствия достаточного количества земельных участков, обустроенных объектами коммунальной инфраструктуры, что значительно снижает темпы жилищного, в том числе индивидуального жилищного строительства.

Проектирование и строительство инженерных сетей в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства является одной из важных задач.

2. Основные цели и задачи программы, целевые показатели

Основной целью программы является: опережающая инженерная подготовка строительных площадок под строительство новых жилых домов с целью сохранения и увеличения темпов строительства жилых помещений, сокращения сроков строительства, привлекательности условий освоения строительных площадок; перспективность и плановость их освоения, удешевление строительства жилых помещений для льготных категорий граждан.

Целевыми показателями программы являются:

1) количество разработанной проектной документации на строительство инженерных сетей - 3 рабочих проекта;

2) объем ввода жилья на соответствующих земельных участках - 42 882 кв.м.

Задача: Обеспечение роста объемов жилищного строительства, обеспеченного инженерной инфраструктурой.

Реализация программы позволит:

1) обеспечить земельные участки под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой;

2) удешевить строительство жилых помещений для льготных категорий граждан;

3) ввести в эксплуатацию новые жилые дома общей площадью 42 882 кв.м. и обеспечить жителей этих домов коммунальными услугами нормативного качества;

4) обеспечить комплексное улучшение систем коммунальной инфраструктуры города.

Сроки реализации программы: 2009 - 2012 годы.

3. Программные мероприятия

Программа предлагает проведение комплекса мероприятий по проектированию и строительству инженерных сетей в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства.

Основными программными мероприятиями являются:

1) проектирование строительства инженерных сетей и инженерной инфраструктуры;

2) инженерная подготовка новых площадок под жилищное строительство:

7-этажного жилого дома со встроенными помещениями универсального назначения по ул. Лермонтова;

специализированного жилого дома по ул. Дзержинского в г. Ханты-Мансийске. Инженерные сети;

жилой комплекс "Иртыш" в микрорайоне Гидронамыв г. Ханты-Мансийска. Инженерные сети;

индивидуальное жилищное строительство. Сети канализации пос. СУ-967;

строительство сетей электроснабжения 10 кВ с устройством ТП, РП, район ОМК в г. Ханты-Мансийске;

подводящий газопровод к жилым домам по ул. Мира-Менделеева, Шевченко-Строителей.

4. Обоснование ресурсного обеспечения программы

Финансирование мероприятий программы осуществляется путем комплексного использования источников финансирования за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и средств городского бюджета.

Объемы финансирования мероприятий программы за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры определяются в соответствии с утвержденным бюджетом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по мероприятию "Проектирование и строительство инженерных сетей в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства" целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года" на соответствующий финансовый год и плановый период.

Средства городского бюджета на реализацию мероприятий программы определяются в соответствии с утвержденным бюджетом города Ханты-Мансийска на соответствующий финансовый год и плановый период.

Потребность в финансовых средствах для реализации программы в целом и по годам определяется следующим образом:

N п/п	Источник финансирования	Объемы бюджетных средств, необходимые для реализации мероприятий программы по годам, тыс. руб.
		2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	Всего
1.	Средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	72 070,1	101 536,4	153 824,3	101 810,0	429 240,8
2.	Средства бюджета города	8 008, 0	19 673,0	18 457,0	11 313,0	57 451,0
	Итого	80 078,1	121 209,4	172 281,3	113 123,0	486 691,8

5. Механизм реализации программы

Координатором программы является Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска.

Исполнителем программы является муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска".

Программа реализуется путем размещения муниципального заказа на выполнение мероприятий (работ, услуг) по основным мероприятиям программы.

Непосредственный контроль за исполнением программы, ответственность за ее результативность несет Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска.

Для оценки эффективности реализации мероприятий программы Департаментом градостроительства и Администрации города проводится ежеквартальный мониторинг.

6. Культурные аспекты программы

Реализация программы направлена на повышение уровня обеспеченности населения города жилыми помещениями, повышение степени благоустройства жилья, что в свою очередь позволит повысить качество и эффективность жилищного строительства, инвестиционную привлекательность земельных участков.

При этом реализация мероприятий программы позволит создать благоприятные условия для внедрения механизмов проведения комплексной застройки территорий, обновления существующей застройки территорий города, как в части жилищного строительства, так и в части объектов социальной инфраструктуры, объектов здравоохранения, объектов физкультуры и спорта, объектов культуры и прочих объектов капитального строительства.

Приложение 1
к долгосрочной целевой программе
"Проектирование и строительство инженерных сетей
на территории города Ханты-Мансийска" на 2009 - 2012 годы

Оценка экономической, бюджетной и социальной эффективности долгосрочной целевой программы

N п/п	Наименование целевых показателей, ед. измерения	Наименование мероприятий, обеспечивающих достижение результата	Фактическое значение целевого показателя на момент разработки программы	Значения целевого показателя				Значение целевого показа-теля по окончании действия про-граммы	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей
									общие затраты по соответствующим мероприятиям	бюджетные затраты
				2009 год	2010 год	2011 год	2012 год			общие бюджетные затраты	затраты бюджета города
1.	Количество разработанной проектной документации, шт.	Проектирование строительства инженерных сетей и инженерной инфраструктуры			1	2	3	3	23 519,1	23 519,1	2 352,3
2.	Опережающая инженерная подготовка строительных площадок под строительство новых жилых домов:	Инженерная подготовка новых площадок под жилищное строительство:
2.1.	Объем ввода жилья на соответствующем земельном участке, кв.м.	7-этажного жилого дома со встроенными помещениями универсального назначения по ул. Лермонтова					3 734	3 734	28 999,3	28 999,3	2 979,8
2.2.	Объем ввода жилья на соответствующем земельном участке, кв.м.	Специализированного жилого дома по ул. Дзержинского в г. Ханты-Мансийске. Инженерные сети			2 988	2 988	2 988	2 988	35 206,2	35 206,2	4 472,9
2.3.	Объем ввода жилья на соответствующем земельном участке, кв.м.	Жилой комплекс "Иртыш" в микрорайоне Гидронамыв г. Ханты-Мансийска. Инженерные сети					0	0	227 435,4	227435,4	22 928,0
2.4.	Объем ввода жилья на соответствующем земельном участке, кв.м.	Индивидуальное жилищное строительство. Сети канализации пос. СУ-967			2 420	5 444	11 994	11 994	58 061,8	58 61,8	6 038,6
2.5.	Объем ввода жилья на соответствующем земельном участке, кв.м.	Строительство сетей электроснабжения 10кВ с устройством ТП, РП, район ОМК в г. Ханты-Мансийске		630	3 130	7 130	17 330	17 330	90 023,2	90 023,2	16 257
2.6.	Объем ввода жилья на соответствующем земельном участке, кв.м.	Подводящий газопровод к жилым домам по ул. Мира-Менделеева, Шевченко-Строителей				6 836	6 836	6 836	23 446,7	23 446,7	2 422,3
		Всего:		630	8 538	22 398	42 882	42 882	486 691,8	486 691,8	57 451,0

Приложение 2
к долгосрочной целевой программе
"Проектирование и строительство инженерных сетей
на территории города Ханты-Мансийска" на 2009 - 2012 годы

Перечень программных мероприятий

N п/п	Мероприятия программы	Заказчики	Исполнители	Главные распорядители бюджетных средств	Срок выполнения	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей						Источники финансирования		Ожидаемые результаты
						всего	в том числе:
							2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
Цель: Опережающая инженерная подготовка строительных площадок под строительство новых жилых домов с целью сохранения и увеличения темпов строительства жилых помещений, сокращения сроков строительства, привлекательности условий освоения строительных площадок; перспективность и плановость их освоения, удешевление строительства жилых помещений для льготных категорий граждан
Задача: Обеспечение роста объемов жилищного строительства, обеспеченного инженерной инфраструктурой
1.	Проектирование строительства инженерных сетей и инженерной инфраструктуры	Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска	МКУ "Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска"	Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска	2010-2012	23 519,1		7 542,9	4 326,2		11 650,0		всего, в том числе:	Разработка проектной документации (3 рабочих проекта)
						21 166,8		6 788,6	3 893,2		10 485,0		бюджет автономного округа
						2 352,3		754,3	433,0		1 165,0		бюджет города
2.	Инженерная подготовка новых площадок под жилищное строительство, всего, в том числе:	Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска	МКУ "Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска"	Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска	2009-2012	463 172,7	80 078,1	113 666,5	167 955,1		101 473,0		всего, в том числе:	1) Повышение качества жизни населения путем создания привлекательности условий освоения строительных площадок; 2) Удешевление строительства жилых помещений города Ханты-Мансийска; 3) ввод 42 882 кв.м. жилья
						408 074,0	72 070,1	94 747,8	149 931,1		91 325,0		бюджет автономного округа
						55 98,7	8 008,0	18 918,7	18 024,0		10 148,0		бюджет города
2.1.	7-этажный жилой дом со встроенными помещениями универсального назначения по ул. Лермонтова	Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска	МКУ "Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска"	Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска	2010-2011	28 999,3		28 910,5	88,8				всего, в том числе:	Строительство инженерных сетей позволит ввести 3 734 кв.м. жилья
						26 019,5		26 019,5					бюджет автономного округа
						2 979,8		2 891,0	88,8				бюджет города
2.2.	Специализированный жилой дом по ул. Дзержинского в г. Ханты-Мансийске. Инженерные сети	Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска	МКУ "Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска"	Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска	2010-2011	35 206,2		34 710,7	727,5				всего, в том числе:	Строительство инженерных сетей позволит ввести 2 988 кв.м. жилья
						30 733,2		30 733,2					бюджет автономного округа
						4 472,9		3 977,5	727,5				бюджет города
2.3.	Жилой комплекс "Иртыш" в микрорайоне Гидронамыв г. Ханты-Мансийска. Инженерные сети	Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска	МКУ "Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска"	Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска	2011-2012	227 435,4			157 236,0		70 199,4		всего, в том числе:	Строительство инженерных сетей позволит обеспечить ввод жилья в 2013-2014гг.
						204 507,4			141 328,0		63 179,4		бюджет автономного округа
						22 928,0			15 908,0		7 020,0		бюджет города
2.4.	Индивидуальное жилищное строительство. Сети канализации пос.СУ-967	Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска	МКУ "Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска"	Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска	2010-2012	58 061,8		16 971,7	9 816,5		31 273,6		всего, в том числе:	Строительство инженерных сетей позволит ввести 11 994 кв.м. жилья
						52 23,3		15 274,6	8 603,1		28 145,6		бюджет автономного округа
						6 038,6		1 697,2	1 213,4		3 128,0		бюджет города
2.5.	Строительство сетей электроснабжения 10кВ с устройством ТП, РП, район ОМК в г. Ханты-Мансийске	Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска	МКУ "Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска"	Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска	2009-2010	90 023,2	80 078,1	1 936,1					всего, в том числе:	Строительство инженерных сетей позволит ввести 17 330 кв.м. жилья
						73 766,2	72 070,1	1 696,1					бюджет автономного округа
						16 257	8 008,0	8 249,0					бюджет города
2.6.	Подводящий газопровод к жилым домам по ул. Мира-Менделеева, Шевченко-Строителей	Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска	МКУ "Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска"	Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска	2010-2011	23 446,7		23 360,4	86,3				всего, в том числе:	Строительство инженерных сетей позволит ввести 6 836 кв.м. жилья
						21 024,4		21 024,4					бюджет автономного округа
						2 422,3		2 336,0	86,3				бюджет города
Итого по программе:						486 691,8	80 078,1	121 209,4	172 281,3		113 123,0		всего, в том числе:	1) Повышение качества жизни населения путем создания привлекательности условий освоения строительных площадок; 2) Удешевление строительства жилых помещений города Ханты-Мансийска; 3) Разработка проектной документации (3 рабочих проекта) и строительство инженерных сетей позволит ввести в эксплуатацию 42 882 кв.м. жилья
						429 240,8	72 070,1	101 536,4	153 824,3		101 810,0		бюджет автономного округа
						57 451,0	8 008,0	19 673,0	18 457,0		11 313,0		бюджет города