Приложение N 1

Приложение N 1

к Программе

Оценка социальной, экономической, бюджетной эффективности программы

N п/п	Наименование показателей результатов	Наименование мероприятий (комплекса мероприятий, подпрограмм, обеспечивающих достижение результата)	Фактическое значение показателя на момент разработки Программы	Значения целевого показателя, предусмотренные Программой по годам			Значение целевого показателя по окончании действия Программы	Соотношение затрат и результатов, тыс. руб.
								общие затраты по соответствующим мероприятиям, тыс. руб.	бюджетные затраты
				2010 г.	2011 г.	2012 г.			общие бюджетные затраты, тыс. руб.	затраты бюджета города, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Реконструкция, модернизация жилищного фонда муниципального образования город Ханты-Мансийск в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
1.1.	Снижение ежегодного потребления тепловой энергии населением, %	Улучшение технических характеристик наружных ограждающих конструкций жилых домов, все помещения в которых находятся в муниципальной собственности, утепление наружных стен и замена кровли жилых домов, установка общедомовых теплосчетчиков	0	1	2	2	2	30500	30500	30500
1.2.	Доля жилищного фонда, введенного в эксплуатацию после капитального ремонта, от всего жилищного фонда города, %	Реконструкция жилых домов, все помещения в которых находятся в муниципальной собственности	3	3	4	5	5	14300	14300	14300
1.3.	Улучшение технических характеристик жилых домов	Проектирование капитального ремонта жилого дома по ул. Гагарина, 121	0	0	0	1	1	560	560	560
2. Обеспечение качественной питьевой водой населения города Ханты-Мансийска
2.1.	Доля отремонтированных сетей водопровода от их общей протяженности, %	Сети водопровода (ремонт, проектирование и строительство)	1,5	1,5	3	4	4	51131	51131	51131
3. Реконструкция и развитие объектов теплоснабжения города Ханты-Мансийска
3.1.	Доля отремонтированных тепловых сетей от их общей протяженности, %	Тепловые сети (проектирование и строительство)	1,5	1,5	4	4	4	72585	72585	72585
3.2.	Увеличение числа котельных, находящихся в муниципальной собственности, ед.	Строительство и реконструкция котельных (в т.ч. ПИР)	70	70	71	72	72	82200	82200	82200
3.3.	Учет отпущенной теплоэнергии	Установка приборов коммерческого учета в котельных	0	0	0	12	12	10000	10000	10000
3.4.	Увеличение протяженности сетей теплоснабжения в микрорайоне, п. м	Сети теплоснабжения жилого комплекса "Иртыш" в микрорайоне Гидронамыв (проектно- изыскательские работы, строительные работы)	0	0	0	2300	2300	15021	15021	15021
3.5.	Оптимизация системы теплоснабжения в связи с перераспределением нагрузок	Перенос котельной к детскому саду в районе СУ-967	0	0	0	1	1	2612	2612	2612
4. Газоснабжение города
4.1.	Увеличение газораспределительной сети, км	Газораспределительные сети и сооружения на них (проектирование и строительство)	219,6	219,8	221,3	222,8	222,8	57899	57899	57899
4.2.	Наличие гидравлической модели	Схема развития газоснабжения города Ханты-Мансийска	0	0	0	1	1	5000	5000	5000
4.3.	Увеличение числа автогазозаправочных станций	Рабочий проект на вспомогательное сооружение - автогазозаправочная станция с пунктом накопления баллонов (гараж-арочник)	0	0	0	1	1	1698	1698	1698
5. Развитие городских объектов электроснабжения
5.1.	Доля общедомовых приборов учета электроэнергии с дистанционным управлением, %	Установка общедомовых приборов учета электрической энергии с дистанционным снятием показаний	60	70	80	100	100	14100	14100	14100
6. Мониторинг функционирования ЖКХ
6.1.	Оптимизация начисления платежей, укрепление материально- технической базы открытого акционерного общества "Информационно- расчетный центр"	Бюджетные инвестирования в уставный капитал открытого акционерного общества "Информационно- расчетный центр" Разработка и внедрение информационной системы управления и мониторинга состояния объектов инфраструктуры ЖКХ города Ханты-Мансийска	0	1	1	1	1	8000	8000	8000
6.2.								10	10	10
7. Приобретение спецтехники для муниципальных предприятий
7.1.	Снижение ежегодного потребления материалов, запчастей, топлива на основе улучшенных характеристик приобретаемого спецтранспорта, %	Муниципальное предприятие "Управление теплоснабжения и инженерных сетей"	0	2	2	3	3	8408	8408	8408
7.2.		Муниципальное водоканализационное предприятие	0	2	2	3	3	3765	3765	3765
7.3.		Муниципальное дорожно- эксплуатационное предприятие	0	2	2	3	3	16250	16250	16250
7.4.		Муниципальное предприятие "Жилищно- коммунальное управление"	0	2	2	3	3	14867	14867	14867
7.5.		Муниципальное предприятие "Горсвет"	0	2	2	3	3	9000	9000	9000
7.6.		Муниципальное предприятие "Городские электрические сети"	0	2	2	3	3	4400	4400	4400
7.7.		Муниципальное предприятие "Ханты-Мансийскгаз"	0	2	2	3	3	3760	3760	3760
8. Укрепление материально-технической базы муниципального водоканализационного предприятия
8.	Увеличение общей площади здания водоканала по ул. Сирина, 59, кв. м	Бюджетные инвестиции муниципальному водоканализационному предприятию муниципального образования город Ханты-Мансийск на реконструкцию здания гаража с пристроем по ул. Сирина, 59	1147,1	1500	1500	1500	1500	25000	25000	25000
9. Строительство полигона твердых бытовых и промышленных отходов
9.	Увеличение мощности полигона твердых бытовых и промышленных отходов до 22,6916 га	Строительство полигона твердых бытовых и промышленных отходов	518970	518970	943922	1286990	1286990	251889	251889	251889
10. Предоставление субсидий
10.	Сокращение расходов, связанных с использованием кредитов (займов), тыс. руб.	Предоставление субсидий из бюджета города Ханты-Мансийска муниципальным предприятиям, собственником имущества которых является город Ханты-Мансийск, на возмещение части процентных ставок по кредитам (займам), привлеченным на решение вопросов местного значения	0	0	500	0	500	500	500	500
11. Реконструкция бани N 1
11.	Повышение качества бытовых услуг	Реконструкция бани N 1	1	1	1	1	1	5400	5400	5400