Приложение

Приложение
к постановлению Администрации г. Ханты-Мансийска
от 31 мая 2012 г. N 676

Долгосрочная целевая программа
"Развитие улично-дорожной сети в городе Ханты-Мансийске на 2011-2020 годы"
(далее - программа)

Паспорт долгосрочной целевой программы

Наименование долгосрочной целевой программы	Развитие улично-дорожной сети в городе Ханты-Мансийске на 2011-2020 годы
Дата утверждения концепции и принятия решения о разработке долгосрочной целевой программы	Распоряжение Администрации города Ханты-Мансийска от 13.07.2010 N 225-р "О разработке долгосрочной целевой программы "Развитие улично-дорожной сети в городе Ханты-Мансийске на 2011-2020 годы"; распоряжение Администрации города Ханты-Мансийска от 20.07.2010 N 236-р "О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 13.07.2010 N 225-р"
Дата утверждения долгосрочной целевой программы (наименование и номер соответствующего нормативного акта)	Постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 15.08.2011 N 961 "О долгосрочной целевой программе "Развитие улично-дорожной сети в городе Ханты-Мансийске на 2011 - 2020 годы"
Основание для разработки долгосрочной целевой программы	Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года; Федеральная целевая программа "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)"; Федеральный закон от 10.12.95 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения"; Бюджетный кодекс Российской Федерации; целевая программа "Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2011 - 2013 годы"; постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 09.12.2010 N 1543 "О Порядке разработки, утверждении и реализации долгосрочных целевых программ города Ханты-Мансийска"
Разработчик долгосрочной целевой программы	Открытое акционерное общество "Территориальный проектный институт "Омскгражданпроект"; управление транспорта, связи и дорог Администрации города Ханты-Мансийска
Заказчик-координатор долгосрочной целевой программы	Управление транспорта, связи и дорог Администрации города Ханты-Мансийска
Заказчики долгосрочной целевой программы	Управление транспорта, связи и дорог Администрации города Ханты-Мансийска
Исполнители долгосрочной целевой программы	Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска (далее - Департамент городского хозяйства); Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска (далее - Департамент градостроительства и архитектуры)
Цели и задачи долгосрочной целевой программы	Цели: 1) приведение уровня развития улично-дорожной сети города Ханты-Мансийска (далее - УДС) в соответствие с уровнем автомобилизации и спросом на автомобильные перевозки; 2) повышение эффективности функционирования городского транспорта; 3) обеспечение безопасного транспортного сообщения по улицам и дорогам города Ханты-Мансийска, снижение аварийности и последствий дорожно-транспортных происшествий; 4) улучшение внешнего вида территории города Ханты-Мансийска, повышение комфортности дорог, улиц, тротуаров, улучшение экологической обстановки в городе. Задачи: 1) повышение пропускной способности улично-дорожной сети путем строительства, реконструкции и капитального ремонта существующих улиц и развязок, транспортных узлов; 2) использование магистральной сети по назначению и повышение эффективности использования проезжей части магистральной сети; 3) уменьшение количества конфликтных точек участников движения за счет строительства и реконструкции светофорных объектов; 4) обеспечение плавности скоростного режима транспортных потоков путем развития зоны и алгоритмов автоматизированной системы управления дорожным движением и контроля скорости движения; 5) повышение безопасности движения пешеходов за счет строительства внеуличных пешеходных переходов, обустройства нерегулируемых пешеходных переходов в строящихся жилых районах, установки дорожных ограждений; 6) повышение безопасности участников движения за счет приведения технических средств организации дорожного движения в соответствие с нормативами и условиями движения; 7) создание условий безопасного проезда за счет улучшения качества информирования водителей с помощью инновационных технических средств и технологий; 8) формирование общественного мнения о проблемах обеспечения безопасности дорожного движения путем внедрения транспортного мониторинга; 9) обеспечение комфортности движения пешеходов за счет строительства тротуаров; 10) комфортное транспортное обеспечение жилых районов за счет асфальтирования и благоустройства улиц местного значения, в том числе обустройство выходов с проезжей части для маломобильных групп населения; 11) обеспечение нормируемой освещенности за счет строительства линий наружного освещения на улицах местного значения; 12) обеспечение безопасности дорожного движения путем повышения качества работ по содержанию и ремонту УДС
Сроки и этапы реализации долгосрочной целевой программы	Сроки: 2011-2020 годы. Этапы: 1 этап: 2011-2012 годы; 2 этап: 2013-2017 годы; 3 этап: 2018-2020 годы
Перечень подпрограмм долгосрочной целевой программы	Не предусмотрены
Основные мероприятия долгосрочной целевой программы	Строительство новых участков улиц, развязок, пешеходных переходов; реконструкция и капитальный ремонт существующих улиц, развязок; внедрение инновационных технологий управления транспортом и дальнейшая оптимизация системы организации дорожного движения; оптимизация маршрутной сети
Объемы и источники финансирования долгосрочной целевой программы	Финансирование осуществляется за счет средств бюджета города Ханты-Мансийска, субвенций и субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, собственных средств предприятий города Ханты-Мансийска, привлечения внебюджетных источников финансирования работ. Общий объем финансирования, необходимый для реализации программы - 14 180,371 млн. рублей, в том числе по этапам: 2011-2012 гг. - 95, 295 млн. рублей; 2013-2017 гг. - 6 659,760 млн. рублей; 2018-2020 гг. - 7 425,316 млн. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации долгосрочной целевой программы	Ожидаемые конечные результаты: 1) увеличение средней скорости сообщения по сети на 15%; 2) повышение пропускной способности на 12-15%; 3) снижение задержек на узловых пересечениях на 10-20%; 4) снижение количества транспортных узлов с критической загрузкой до 0; 5) увеличение плотности магистральной сети до 3,5; 6) увеличение плотности маршрутной сети до 4,0; 7) уменьшение среднесетевого коэффициента непрямолинейности до 3,9; 8) ликвидация зон пешеходной недоступности до 0; 9) прирост площади парковочных зон до 92,4 тыс. кв.м.
Показатели экономической, бюджетной и социальной эффективности реализации долгосрочной целевой программы	В качестве показателей экономической, бюджетной и социальной эффективности реализации долгосрочной целевой программы приняты целевые индикаторы, определенные Федеральной целевой программой "Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)": 1) протяженность магистральных улиц общегородского значения регулируемого движения (далее - МУОЗРД), соответствующих нормативным требованиям; 2) протяженность магистральных улиц районного значения (далее - МУРЗ), соответствующих нормативным требованиям; 3) протяженность улиц местного значения (далее - УМЗ), соответствующих нормативным требованиям; 4) прирост протяженности МУОЗРД за счет строительства; 5) прирост протяженности МУРЗ за счет строительства; 6) прирост протяженности УМЗ за счет строительства; 7) количество развязок (в т.ч. соответствующих нормативным требованиям); 8) количество строящихся развязок: 9) протяженность МУОЗРД, обслуживающих в режиме перегрузки; протяженность МУРЗ, обслуживающих в режиме перегрузки; прирост протяженности улиц, на которых будут устранены ограничения пропускной способности, в том числе: МУОЗРД; МУРЗ; УМЗ; 10) снижение задержек на пересечении; 11) показатели городского пассажирского транспорта (далее - ГПТ): плотность маршрутной сети; маршрутный коэффициент; среднесетевой коэффициент непрямолинейности; 12) прирост площади парковочных зон за счет строительства; 13) снижение количества дорожно-транспортных происшествий на 1000 чел, снижение количества пострадавших на 1000 чел; 14) прирост улиц местного значения за счет их благоустройства; 15) создание общегородского центра транспортного мониторинга, формирование электронной базы паспортов улиц и дорог города. Оценка результатов выполнения программных по физически измеряемым показателям качества работы УДС позволит внести корректирующие действия

I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена целевая программа

Развитие улично-дорожной сети в городе Ханты-Мансийске - необходимое условие экономического, политического и социально-культурного развития города Ханты-Мансийска.

В июле, октябре 2010 года специалистами открытого акционерного общества "Омскгражданпроект" проводилось обследование интенсивности движения автомобильного транспорта на улично-дорожной сети города в границах городской черты Ханты-Мансийска, т.е. в пределах его плотной застройки.

В результате обследования были выполнены работы по определению:

размеров и структуры автомобильных потоков на магистральных улицах города и его планировочных зон;

неравномерности распределения потоков по часам суток, по направлениям движения, по будням и выходным дням недели;

уровня загрузки основных магистральных улиц;

уровня загрузки основных транспортных узлов;

причин возникновения ДТП и систематизация причин аварийности, связанных с неудовлетворительными дорожными условиями и недостатками в организации дорожного движения в очагах ДТП;

условий движения городского пассажирского транспорта;

уровня благоустройства городских улиц и дорог.

Для оценки существующего уровня и развития улично-дорожной сети и результатов ее дальнейшего развития приведены основные показатели.

Транспортно-планировочные показатели

Общая площадь города Ханты-Мансийска(селитьба), га	33776
Плотность магистральной сети, км/км2	2,7
Протяженность магистральной сети города Ханты-Мансийска, км	57,6
Протяженность МУОЗРД, соответствующих нормативным требованиям СНиП 2-07.01-89, км	33,75
Протяженность МУРЗ, соответствующих нормативным требованиям СНиП 2-07.01-89, км	12,26
Протяженность УМЗ с твердым покрытием, км	63,3
Протяженность УМЗ без покрытия, км	25,3
Протяженность МУОЗРД, обслуживающих движение в режиме перегрузки, км	8,99
Протяженность МУРЗ, обслуживающих движение в режиме перегрузки, км	3,0
Количество саморегулируемых кольцевых пересечений, шт.	1
Количество пересечений в двух уровнях, шт.	5
Показатели работы маршрутного пассажирского транспорта
Плотность маршрутной сети с учетом маршрутных такси, км/км2	3,0/3,5
Маршрутный коэффициент	2,9
Количество транспортных районов, не обеспеченных остановочными пунктами в пределах пешеходной доступности, шт.	4
Показатели работы улично-дорожной сети
Транспортная работа, приведенные автомобили км.ч/км	61922
Среднесетевая скорость сообщения, км/ч	32
Количество транспортных узлов с критической пропускной способностью, шт.	3
Показатели работы транспорта
Количество автотранспорта (данные за 2010 г.), в том числе (ед.): легкового грузового автобусов	20542 7941 2344
Количество светофорных объектов, шт.	45
Количество автомобилей на 1000 чел, ед.	258
Показатели безопасности дорожного движения
Количество ДТП (на 1000 чел.)	1,46
Количество пострадавших (на 1000 чел.)	1,88

В целом количественные параметры улично-дорожной сети города Ханты-Мансийска (далее - УДС) в настоящее время соответствуют нормативным, но учитывая устойчивую тенденцию роста населения (5,9% в год), роста автомобильного парка (4,1 %) и стратегические цели развития города, параметры существующей УДС требуют своевременного приведения к изменяющимся условиям и нормам.

К основным проблемам развития УДС относятся:

Объективные проблемы:

рост автомобильного парка;

увеличение интенсивности использования индивидуального транспорта;

снижение доли общественного транспорта в пассажирских перевозках;

увеличение потребности жителей города в перемещениях;

диспропорция между уровнем автомобилизации и темпами дорожного строительства;

градостроительно-планировочные проблемы развития городской территории.

Субъективные проблемы:

несовершенство системы организации и управления развитием дорожно-транспортного комплекса;

недостаточная законодательная база в области управления транспортной системой города Ханты-Мансийска;

отсутствие системного подхода в организации парковок;

недостаточная информационная составляющая при принятии управленческих решений;

ограниченность финансирования развития УДС и транспортной инфраструктуры;

проблемы в решении имущественных вопросов и вопросов разграничения прав собственности и управления объектами транспортной инфраструктуры;

дефицит бюджетных ресурсов;

негативное влияние человеческого фактора;

слабая материальная база предприятий внешнего благоустройства, не позволяющая своевременно и в полном объеме осуществлять содержание и ремонт городских улиц и дорог.

Основными направлениями долгосрочной целевой программы являются:

формирование системы транзитного объезда города Ханты-Мансийска;

обустройство магистральных улиц с улучшенными условиями движения транспорта, в том числе и для общественного транспорта и гостевых маршрутов;

развитие подходов к объездной дороге;

совершенствование планировочной структуры с организацией дополнительных связей с удаленными районами и новыми районами по мере их формирования;

создание безопасных условий движения транспорта за счет строительства развязок, внеуличных пешеходных переходов, светофорных объектов.

Несмотря на рост автомобильного парка (в среднем 4,1% за последние 5 лет с учетом кризиса 2008-2009 гг.), усилия последних лет позволили не допустить ухудшения транспортно-эксплуатационного состояния улиц и дорог в городе Ханты-Мансийске. Реализуемые дорожными службами мероприятия по улучшению дорожно-транспортной ситуации в последние годы велись по следующим направлениям:

ограничение пропуска большегрузного транспорта на городских дорогах в период весенней распутицы;

повышение прочности дорожных покрытий за счет проведения плановых ремонтов, финансируемых из средств бюджета города Ханты-Мансийска, бюджетного целевого территориального дорожного фонда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, целевых сборов по компенсации наносимого ущерба большегрузным транспортом;

приобретение высокопроизводительной дорожной и уборочной техники;

выполнение работ по обеспечению безопасности передвижения по городу: нанесение горизонтальной разметки, устройство дорожных ограждений и искусственных неровностей.

Темпы автомобилизации и ограниченность бюджетных возможностей говорят о том, что принимаемые меры не могут обеспечить устойчивый и долговременный положительный эффект. Необходимость принятия планировочных и конструктивных решений по разгрузке магистральной сети требуется в ближайшее время. В противном случае дорожно-транспортная ситуация в городе будет ухудшаться с каждым годом, что неминуемо приведет к замедлению темпов социально-экономического развития, потере инвестиционной привлекательности города и ухудшению условий проживания горожан.

Программа "Развитие улично-дорожной сети в городе Ханты-Мансийске на 2011-2020 годы" является одним из важнейших средств реализации целенаправленной долговременной политики по дальнейшему инновационному развитию УДС и повышению безопасности дорожного движения. На сегодняшний день для обеспечения необходимой пропускной способности, безопасности дорожного движения, комфортного проживания населения города Ханты-Мансийска необходимо продолжение работ по:

строительству новых и реконструкции, модернизации существующих улиц и дорог;

применению технических средств организации дорожного движения с использованием инновационных дорожных технологий и материалов;

обеспечению необходимого количества автомобильных парковок и стоянок вне основной проезжей части улиц и дорог;

оптимизации маршрутной сети;

принятию мер по снижению вредных воздействий транспорта на окружающую среду;

повышению качества содержания и ремонта улично-дорожной сети с применением передовых технологий, приобретением высокопроизводительной дорожной и уборочной техники с многосторонней областью применения;

реконструкции озеленения, устройству газонов и цветников;

увеличению уровня освещенности улично-дорожной сети города Ханты-Мансийска на улицах местного значения.

Определение основных принципов развития УДС, определение путей повышения эффективности функционирования существующей УДС выполнено программно-целевым методом, который предполагает разработку программы исходя из целей развития УДС при дальнейшем поиске и определении эффективных путей и средств по их достижению и ресурсному обеспечению. Сущность программно-целевого планирования состоит в отборе основных целей, разработке взаимоувязанных мероприятий по их достижению в намеченные сроки при сбалансированном обеспечении ресурсами.

Применение программно-целевого метода в решении проблем дорожной отрасли позволяет обеспечить эффективное планирование, выделить направления финансирования, определить приоритетность тех или иных мероприятий, распределить полномочия и ответственность между органами исполнительной власти на муниципальном уровне.

При использовании программно-целевого метода могут возникнуть риски, связанные:

с недостаточным и несвоевременным финансовым обеспечением мероприятий программы;

с недостатками в управлении программой;

с несвоевременным нормативным обеспечением выполнения мероприятий программы.

Недостаточное или несвоевременное финансовое обеспечение для выполнения мероприятий программы может привести к нарушению сбалансированности программы и невозможности достижения планируемых результатов и соответствующих показателей.

Риски, связанные с недостатками в управлении программой, могут привести к неполному учету результатов мониторинговых исследований хода ее реализации, что в свою очередь может повлиять на объективность принятия решений, а также к отсутствию привязки к реальной ситуации. Помимо этого к недостаткам в управлении программой можно отнести ошибки, связанные с недостаточной коррекцией деятельности заказчиков и исполнителей, что в свою очередь может снизить эффективность использования бюджетных средств.

Риски, связанные с несвоевременным нормативным обеспечением программы, могут привести к снижению эффективности использования бюджетных средств.

Тем не менее, снижение эффективности использования бюджетных средств, вызванное вышеуказанными рисками, незначительно повлияет на показатели эффективности программы в целом.

II. Основные цели и задачи целевой программы, целевые показатели

Цели долгосрочной целевой программы (далее - ДЦП) направлены на решение проблем развития улично-дорожной сети и соответствуют приоритетам социально-экономического развития города Ханты-Мансийска.

Целями ДЦП являются:

приведение уровня развития улично-дорожной сети города Ханты-Мансийска в соответствие с уровнем автомобилизации и спросом на автомобильные перевозки;

повышение эффективности функционирования городского транспорта;

обеспечение безопасного транспортного сообщения по улицам и дорогам города, снижение аварийности и последствий дорожно-транспортных происшествий;

улучшение внешнего вида территории города Ханты-Мансийска, повышение комфортности дорог, улиц, тротуаров, улучшение экологической обстановки в городе.

Задачами ДЦП являются:

повышение пропускной способности улично-дорожной сети путем строительства, реконструкции и капитального ремонта существующих улиц и развязок, транспортных узлов;

использование магистральной сети по назначению и повышение эффективности использования проезжей части магистральной сети;

уменьшение количества конфликтных точек участников движения за счет строительства и реконструкции светофорных объектов;

обеспечение плавности скоростного режима транспортных потоков путем развития зоны и алгоритмов автоматизированной системы управления дорожным движением и контроля скорости движения;

повышение безопасности движения пешеходов за счет строительства внеуличных пешеходных переходов, обустройства нерегулируемых пешеходных переходов в строящихся жилых районах, установки

дорожных ограждений;

повышение безопасности участников движения за счет приведения технических средств организации дорожного движения в соответствие с нормативами и условиями движения;

создание условий безопасного проезда за счет улучшения качества информирования водителей с помощью инновационных технических средств и технологий;

формирование общественного мнения о проблемах обеспечения безопасности дорожного движения путем внедрения транспортного мониторинга;

обеспечение комфортности движения пешеходов за счет строительства тротуаров;

комфортное транспортное обеспечение жилых районов за счет асфальтирования и благоустройства улиц местного значения, в том числе обустройство выходов с проезжей части для маломобильных групп населения;

обеспечение нормируемой освещенности за счет строительства линий наружного освещения на улицах местного значения;

обеспечение безопасности дорожного движения путем повышения качества работ по содержанию и ремонту УДС.

Характеристика целевых показателей представлена в таблице 1.

III. Программные мероприятия

По результатам обследования автомобильных потоков, условий движения и расчетов перспективной загрузки основных городских магистралей разработаны основные мероприятия долгосрочной целевой программы согласно таблице 2.

IV. Обоснование ресурсного обеспечения программы

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств бюджета города Ханты-Мансийска, субвенций и субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, собственных средств предприятий города, привлечения внебюджетных источников финансирования работ.

Перечень программных мероприятий, соответствующих целям и задачам ДЦП, с указанием исполнителей и сроков исполнения приведены в таблице 2.

Обоснование финансовых и материальных ресурсов, необходимых для исполнения программы, приведено в технико-экономическом обосновании по каждому мероприятию. Ориентировочная стоимость реализации каждого мероприятия определялась по сметам-аналогам и прайс-листам заводов-изготовителей.

Общий объем финансирования, необходимый для реализации программы, - 14 180,371 млн. рублей, в том числе по этапам:

2011-2012 гг. - 95, 295 млн. рублей;

2013-2017 гг. - 6 659,760 млн. рублей;

2018-2020 гг. - 7 425,316 млн. рублей.

При планировании ресурсного обеспечения программы учитывались реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере на городском уровне, состояние аварийности и условия проезда по УДС, высокая экономическая значимость проблемы обеспечения на безопасном уровне в транспортных передвижениях. Объем средств на реализацию программы за счет средств бюджетов города и автономного округа устанавливается ежегодно Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о бюджете Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и решением Думы города Ханты-Мансийска о бюджете города Ханты-Мансийска на очередной финансовый год и плановый период. В ходе реализации программы ежегодные объемы финансирования (софинансирования) мероприятий при необходимости подлежат корректировке.

V. Механизм реализации целевой программы

Механизм реализации программы включает разработку и принятие нормативных правовых актов города Ханты-Мансийска, необходимых для выполнения программы, ежегодное уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по программным мероприятиям в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей реализации программы, информирование общественности о ходе и результатах реализации программы, финансировании программных мероприятий.

Документы, обосновывающие объемы финансирования мероприятий программы за счет средств бюджета города Ханты-Мансийска, согласовываются Департаментом управления финансами.

Мероприятия программы реализуются в объемах и на условиях, предусмотренных бюджетом города Ханты-Мансийска и автономного округа на очередной финансовый год и плановый период.

Выбор подрядных организаций для выполнения работ (услуг) по реализации мероприятий программ осуществляется на основании Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

VI. Культурные аспекты целевой программы

Одной из целей программы является улучшение внешнего вида территории города Ханты-Мансийска, повышение комфортности дорог, улиц, тротуаров, улучшение экологической обстановки в городе. Основная идея этой цели: город Ханты-Мансийск - город удобный для жизни. Это, в первую очередь, благоустроенная среда обитания: отсутствие "пробок" на дорогах, комфортный городской пассажирский транспорт, уютный двор, сохранение зеленых парковых зон, обеспеченность спортивного пространства города пешеходными связями и парковочными зонами.

Территория города Ханты-Мансийска имеет уникальные природные условия для организации массового отдыха и занятий спортом. В то же время, начатая в последние годы работа по обустройству мест массового занятия спортом и проведения международных соревнований горожан ведется недостаточными темпами.

Мероприятия программы направлены на формирование правильного отношения населения к благоустройству города Ханты-Мансийска как к важной ценности. Достижение целей программы невозможно без соответствующего изменения отношения к проблемам благоустройства и дорожного движения самой массовой категории ее потребителей - водителей, пешеходов, пассажиров. Повышению культуры поведения горожан на улицах и дорогах будет способствовать полное информирование населения о ходе реализации ДЦП "Долгосрочная целевая программа "Развитие улично-дорожной сети в городе Ханты-Мансийске на 2011-2020 годы" с указанием затрат и изменением целевых показателей.

Культура поведения участников дорожного движения отражает не только общую культуру сообщества, но и отношение властей к проблемам обустройства города Ханты-Мансийска и дорожного движения.

Поведение гражданина как участника сложного процесса дорожного движения обусловлено:

знанием правил и норм поведения;

знанием ответственности за нарушение правил;

условиями движения.

Цель реализации данной программы - создание безопасных и комфортных условий для улучшения мобильности населения города Ханты-Мансийска.

Дорожные условия, соответствующие нормам и правилам, исключают провокации нарушения правил дорожного движения. Данная программа предусматривает изменение условий движения, а именно:

организация пешеходных переходов, остановок, приближенных к пунктам притяжения населения;

оптимизация размещения остановок по принципу минимальных задержек для транспорта и минимального времени до пешеходного перехода для пешехода;

унификация решений по обустройству, обеспечивающая лучшее восприятие информации и быструю реакцию на изменяющиеся дорожные условия;

организация парковочных зон с минимальными помехами при маневрировании;

снижение времени ожидания разрешающего сигнала за счет оптимизации работы светофоров;

обеспечение плавности в движении за счет приведения параметров управления светофорными объектами в зависимости от интенсивности и метеоусловий.

Таблица 1 Оценка экономической, бюджетной эффективности целевой программы

Nп/п	Наименование целевых показателей (ед. измерения)	Наименование мероприятий, обеспечивающих достижение результата	Фактическое значение целевого показателя на момент разработки программы	Значения целевого показателя			Значение целевого показателя по окончании действия программы	Финансовые затраты на реализацию, тыс.руб.
								общие затраты по соответствующим мероприятиям				бюджетные затраты
				2011-2012 г.г.	2013-2017 г.г.	2018-2020 г.г.						общие бюджетные затраты	Затраты бюджета города
								Всего	2011-2012 г.г.	2013- 2017г.г.	2018- 2020г.г.
1.	Протяженность магистральных улиц общегородского значения регулируемого движения (далее - МУОЗРД), соответствующих нормативным требованиям, км	Реконструкция и капитальный ремонт: капитальный ремонт улиц города Ханты-Мансийска; реконструкция ул.Мира на участке от ул.Дзержинского до ул.Строителей; капитальные ремонт ул. Ямская - ул. Ледовая. Реконструкция: ул.Дзержинского на участке от ул.Рознина до ул.Октябрьской; ул.Пионерская на участке от ул.Энгельса до ул.Строителей; ул.Чехова на участке от ул.Строителей до Восточной объездной дороги; ул.Рознина на участке от ул.Крупской до ул.Дзержинского; ул.Октябрьская на участке от ул.Калинина до ул.Тихая; ул.Новая на участке от ул.Калинина до ул.Тихая	33,75	36,29	41,25	42,75	42,75	1 125 105	83 631	880 235	128 583
2.	Протяженность магистральных улиц районного значения (далее - МУРЗ), соответствующих нормативным требованиям, км	Реконструкция ул.Студенческой; ул.Октябрьская на участке от ул.Дзержинского до ул.Калинина; ул.Промышленная; ул.Сутормина на участке от Красногвардейской до Восточной объездной дороги	12,26	12,26	12,26	15,26	15,26	197 058			197 058
3.	Протяженность улиц местного значения (далее - УМЗ), соответствующих нормативным требованиям, км	Реконструкция ул.Рябиновая на участке от ул.Югорской до ул.Лермонтова	62,13	62,13	62,13	62,63	62,63	35 718			35 718
4.	Прирост протяженности магистральных улиц общегородского значения регулируемого движения за счет строительства, км	Строительство соединения Восточной объездной дороги с Объездной дорогой, в том числе строительство путепровода на пересечении ул. Гагарина - ул.Свободы; ул.Дзержинского на участке от ул.Октябрьской до ул.Объездной. Строительство улиц в Восточном планировочном районе	0	3,83	0,75	6,40	10,98	6 582 134		2837 472	3744 662
5.	Прирост протяженности магистральных улиц районного значения за счет строительства, км	Строительство: ул. Сагандуковой от ул.Энгельса до ул.Дзержинского; ул.Лермонтова на участке от ул. Югорской до ул.Сутормина (выход на Восточную объездную); участка ул.Югорская от ул.Рябиновая до ул.Лермонтова; ул.Крупской на участке от ул.Безноскова до ул.Тихая; ул.Новая на участке от ул.Крупской до ул.Тихая. Строительство улиц в Восточном планировочном районе. Строительство улиц в строящемся микрорайоне вдоль правого берега Иртыша в границах улиц Объездная, Конева, Иртышская	0	0	14,70	5,53	20,23	1 124 177		864 016	260 161
6.	Прирост протяженности улиц местного значения за счет строительства, км	Ул.Барабинская на участке от пер. Апрельский до ул.Ледовой; ул.Ледовая на участке от ул.Барабинской до ул.Зеленодольской; улицы в Восточном планировочном районе; улицы в строящемся микрорайоне вдоль правого берега Иртыша в границах улиц Объездная, Конева, Иртышская	-	0,50	2,70	1,80	5,00	68016		68016
7.	Количество развязок (в т.ч. соответствующих нормативным требованиям)	Реконструкция развязок ул.Объездная - ул.Мира (развязка у аэропорта); ул.Энгельса - ул. Объездная	5(3)	5(3)	5(5)	5(5)	5(5)	1 515 390		1515 390
8.	Количество строящихся развязок	Строительство развязок Восточная объездная дорога - ул. Чехова; развязка ул.Дзержинского - Объездная дорога; развязка Восточная объездная - ул.Сутормина	0	0	1	1	1	2 830 631			2830 631
9.	Протяженность МУОЗРД, обслуживающих в режиме перегрузки, км	1) Реконструкция 8 улиц; 2) строительство внеуличных парковок	8,99	6,45	1,50	0	0	Учтены в п.1
	Протяженность МУРЗ,обслуживающих в режиме перегрузки, км	Реконструкция 4 улиц	3,00	3,00	3,00	0	0
	Прирост протяженности улиц, на которых будут устранены ограничения пропускной способности, км, в том числе: МУОЗРД	Реконструкция 8 улиц	0	2,54	7,50	8,99	8,99	Учтены в п.1,2,3
	МУРЗ	Реконструкция 4 улиц	0	0	0	3,00	3,00	Учтены в п.1,2,3
	УМЗ	ул. Рябиновая на участке от ул. Калинина до ул. Тихая	0	0	0	0,50	0,50	Учтены в п.14
10.	Снижение задержек на пересечении с магистральными улицами	Повышение пропускной способности за счет изменения элементов дорог. Строительство переходно-скоростных полос на пересечении ул.Энгельса -ул.Объездная						5 715		5 715
		Строительство дополнительной полосы на перекрестке ул.Ленина - ул.Строителей	12	12	8	8	8	1429		1429
		Перенос парковок со стоп-линий пересечений:
		ул.Мира -ул.Красноармейская	20	20	15	15	15	127			127
		ул.Ленина -ул.Красноармейская	20	20	20	18	18
		ул.Чехова - ул.Строителей	20	20	15	15	15
		ул.Калинина -ул.Комсомольская	18	15	15	15	15
		Изменение радиуса в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89
		ул.Строителей - ул.Дунина-Горкавича	-	-	-	-	-	477		477
		Реконструкция транспортных узлов:
		ул. Энгельса -ул.Сагандуковой - ул.Северная;	22	22	16	16	16	3 674		3 674
		ул.Сургутская - ул.Красногвардейская - ул.Сутормина	10	10	10	0	0
11.	Показатели городского пассажирского транспорта: плотность маршрутной сети;	Строительство остановочных пунктов-16шт; реконструкция остановочных пунктов-19шт;	3	3,9	4,0	4,0	4,0	16 138		14 180	1 958
	маршрутный коэффициент;		2,9	3,4	3,4	3,5	3,5
	среднесетевой коэффициент непрямолинейности		4,3	4,0	3,9	3,9	3,9
12.	Прирост площади парковочных зон за счет строительства, кв.м.	Строительство парковочных зон; отделение парковок от основной проезжей части декоративными методами (ул.Ленина, ул.Дзержинского)	0	3855	13370	34725	34725	148 226	1 494	146 732	0
13.	Снижение количества ДТП на 1000 чел.;	Введение светофорного регулирования на перекрестках -12шт; установка дорожных ограждений у пешеходных переходов со светофорным регулированием; выделение разделительных полос полимерной лентой по ул.Мира в районе развязки с ул.Студенческой; реализация всех алгоритмов автоматизированной системы управления дорожным движением; расширение зоны автоматизированной системы управления дорожным движением и ее алгоритмов; установка детекторов транспорта; установка индивидуальных информационных табло; строительство внеуличных пешеходных переходов -10шт; размещение технических средств организации дорожного движения по проекту "Организация дорожного движения на автодорогах г. Ханты-Мансийска"; установка катафотов-600шт; установка делиниаторов на парковках	1,46	1,29	0,77	0,58	0,58	370 822		200 849	169 973
	снижение количества пострадавших на 1000 чел.		1,88	1,29	0,99	0,79	0,79
14.	Прирост улиц местного значения за счет их благоустройства	Асфальтирование и благоустройство улиц местного значения; обустройство нерегулируемых пешеходных переходов в строящихся жилых районах; строительство тротуаров протяженностью 1600 м; увеличение уровня освещенности; приобретение оборудования; капитальный ремонт УДС	64,60	68,30	80,10	87,80	87,80	181 890	10 170	115 275	56 445
15.	Создание общегородского центра транспортного мониторинга; формирование электронной базы паспортов улиц и дорог города	Формирование базы данных; организация автоматизированных рабочих мест административного и оперативного персонала (6 мест); специализированное программное обеспечение; создание транспортной модели города Ханты-Мансийска; формирование электронной базы паспортов улиц и дорог города						12 600		6300
Итого по программе:								14 180 371	95 295	6 659 760	7 425 316