Приложение. Ведомственная целевая программа "Обеспечение безопасности и устойчивой работы муниципального казенного учреждения "Станция скорой медицинской помощи в Ханты-Мансийске" на 2012 год

Приложение
к постановлению администрации г. Ханты-Мансийска
от 1 июня 2012 г. N 684

Ведомственная целевая программа
"Обеспечение безопасности и устойчивой работы муниципального казенного
учреждения
"Станция скорой медицинской помощи в Ханты-Мансийске"
на 2012 год

I. Паспорт ведомственной целевой программы "Обеспечение безопасности и устойчивой работы муниципального казенного учреждения "Станция скорой медицинской помощи в Ханты-Мансийске" на 2012 год

Наименование ведомственной целевой программы	"Обеспечение безопасности и устойчивой работы муниципального казенного учреждения "Станция скорой медицинской помощи в Ханты-Мансийске" на 2012 год (далее - Программа)
Муниципальная услуга (работы), оказываемые в рамках Программы	Работы по благоустройству территории и монтажу необходимого оборудования муниципального казенного учреждения "Станция скорой медицинской помощи в Ханты-Мансийске"
Основание для разработки Программы	Распоряжение Администрации города Ханты-Мансийска от 31.05.2012 N 171-р "О разработке ведомственной целевой программы "Обеспечение безопасности и устойчивой работы муниципального казенного учреждения "Станция скорой медицинской помощи в Ханты-Мансийске" на 2012 год"
Субъект бюджетного планирования, ответственный за реализацию Программы	Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска
Цель Программы	Создание условий для обеспечения безопасности и устойчивой работы муниципального казенного учреждения "Станция скорой медицинской помощи" (далее - МКУ "ССМП")
Задачи Программы	1) Работы по благоустройству территории МКУ "ССМП"; 2) монтаж необходимого оборудования; 3) обеспечение систем безопасности
Целевые показатели результативности	1) Завершение строительных работ, в том числе благоустройства территории МКУ "ССМП" на 100%; 2) оснащение МКУ "ССМП" немедицинским оборудованием на 100 %; 3) обеспечение безопасной и устойчивой работы МКУ "ССМП" на 100%
Характеристика программных мероприятий	1) Благоустройство территории МКУ "ССМП"; 2) приобретение и монтаж жалюзи на оконные проемы в административном здании МКУ "ССМП"; 3) приобретение и монтаж системы видеонаблюдения; 4) приобретение и монтаж шлагбаума при въезде на территорию МКУ "ССМП"; 5) приобретение и монтаж помещения охраны; 6) приобретение и монтаж структурированной кабельной системы
Сроки реализации программы	2012 год
Объемы и источники финансирования Программы	Общий объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы, на 2012 год составляет 6118,0 тыс. рублей. Финансирование Программы осуществляется за счет средств городского бюджета
Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы и показатели социально-экономической эффективности	1) Ввод административного здания МКУ "ССМП" в эксплуатацию; 2) оснащение административного здания МКУ "ССМП" оборудованием; 3) организация и эксплуатация охранных систем административного здания МКУ "ССМП"

II. Оценка текущего уровня оказания муниципальной услуги (выполнения работ)

В 2009 году за счет бюджета муниципального образования начато строительство здания МКУ "ССМП" стоимостью 295 200 тыс. рублей. Завершены работы по устройству кровли, облицовке фасада; ведутся внутренние отделочные работы; работы по устройству сантехники, внутренних инженерных сетей; по отделке фасада керамогранитом. Выполняются работы по заключенным контрактам на строительство наружных инженерных сетей: сети газоснабжения; сети электроснабжения; переключению потребителей тепловой энергии; сети теплоснабжения; сети канализации; сети водоснабжения. Работы выполняются в соответствии с заключенными контрактами. По состоянию на 01.01.2012 выполнены и оплачены работы на сумму 250 753 тыс. рублей. Готовность объекта - 90%, планируемый срок завершения строительства - 3 квартал 2012 года.

В тоже время, для обеспечения безопасной и устойчивой оперативной работы МКУ "ССМП" в Ханты-Мансийске возникла потребность выполнить работы, не вошедшие в проект строительства объекта. Так, необходимо приобретение и монтаж структурированной кабельной системы, системы видеонаблюдения, установить помещение охраны, подготовить пожарную декларацию и т.д. Всего на данные дополнительные работы потребуется дополнительное финансирование из средств местного бюджета в сумме 6118,0 тыс. рублей.

Показатели, характеризующие уровень оказания муниципальной услуги (выполнения работ), приведены ниже:

N пп	Наименование показателя	Ед. изм.	2012 год
1	2	3	4
1.	Объем оказания муниципальной услуги (выполнения работ)
1.1.	Благоустройство территории МКУ "ССМП"	тыс. м2	10
1.2.	Монтаж необходимого оборудования	ед.	2
1.3.	Обеспечение систем безопасности	ед.	3
2.	Показатель доступности муниципальной услуги (выполнения работ)
2.1.	Соответствие объекта санитарным нормам и правилам	проц.	100
3.	Показатель качества оказания муниципальной услуги (выполнения работ)
3.1.	Соответствие объекта строительным нормам и правилам	проц.	100
4.	Объем расходов на оказание муниципальной услуги (выполнения работ)
4.1.	Благоустройство территории МКУ "ССМП"	тыс. руб.	1345,0
4.2.	Монтаж необходимого оборудования	тыс. руб.	4238,0
4.3.	Обеспечение систем безопасности	тыс. руб.	535,0
5.	Иные значимые показатели
5.1.	Нет

III. Цель реализации Программы

Создание условий для обеспечения безопасности и устойчивой работы МКУ "ССМП".

IV. Ожидаемые результаты Программы

4.1. Ввод административного здания МКУ "ССМП" в эксплуатацию.

4.2. Оснащение МКУ "ССМП" оборудованием.

4.3. Организация и эксплуатация охранных систем административного здания МКУ "ССМП".

Целевые показатели достижения промежуточных и конечных результатов Программы приведены в приложении 1.

V. Задачи и перечень программных мероприятий

Для достижения цели Программы необходимо решение следующих задач:

1) работы по благоустройству территории МКУ "ССМП".

2) монтаж необходимого оборудования;

3) обеспечение систем безопасности.

Задача 1. Задача предусматривает реализацию мероприятий в 2012 году. Для успешного функционирования медицинского учреждения "Станция скорой медицинской помощи" возникла необходимость выполнить работы, не вошедшие в проект строительства объекта: строительные работы по благоустройству территории станции скорой медицинской помощи, подготовка пожарной декларации и получение заключения о соответствии объекта "Станция скорой медицинской помощи" требованиям санитарных норм и правил.

Задача 2. В целях реализации данной задачи планируется приобретение и монтаж жалюзи, а также структурированной кабельной системы.

Задача 3. Для решения данной задачи необходимо приобретение и монтаж системы видеонаблюдения, помещения охраны и шлагбаума.

Мероприятия по реализации задач Программы приведены в приложении 2.

VI. Объем ресурсов, необходимых для реализации Программы

Общий объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы на 2012 год, составляет 6118,0 тыс. рублей. Финансирование Программы осуществляется за счет средств городского бюджета.

Объем ресурсов, необходимых для реализации Программы, приведен в приложении 3.

VII. Механизм реализации Программы

Заказчик-координатор Программы - Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска.

Заказчик Программы - Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска.

Исполнитель Программы - муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска".

Программа будет реализовываться исполнителями путем выполнения указанных в ней мероприятий.

Контроль за реализацией Программы осуществляет первый заместитель Главы Администрации города Ханты-Мансийска.

Непосредственный контроль за исполнением Программы, ответственность за результативность несет заказчик-координатор.

Уточнение мероприятий на очередной финансовый год, реализация мероприятий и отчетность осуществляется в соответствии с постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 05.11.2009 N 992 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ".

Исполнители Программы несут ответственность за целевое и эффективное использование выделенных им бюджетных средств.

Оценка эффективности Программы осуществляется заказчиком целевой Программы в соответствии с распоряжением Администрации города Ханты-Мансийска от 30.12.2010 от N 480-р "Об оценке эффективности реализации долгосрочных целевых программ города Ханты-Мансийска".

VIII. Мониторинг реализации Программы

Заказчик Программы осуществляет сбор сведений о ходе реализации Программы от исполнителей и представляет в установленном порядке отчеты.