Приложение. Ведомственная целевая программа "Развитие здравоохранения в городе Ханты-Мансийске" на 2012-2013 годы

Приложение
к постановлению Администрации г. Ханты-Мансийска
от 1 июня 2012 г. N 685

Ведомственная целевая программа
"Развитие здравоохранения в городе Ханты-Мансийске" на 2012-2013 годы

I. Паспорт ведомственной целевой программы
"Развитие здравоохранения в городе Ханты-Мансийске" на 2012-2013 годы

Наименование ведомственной целевой программы	Ведомственная целевая программа "Развитие здравоохранения в городе Ханты-Мансийске" на 2012-2013 годы
Муниципальная услуга (работы), оказываемые в рамках Программы	Оказание качественной и доступной медицинской помощи населению города путем улучшения материально - технической базы муниципального казенного учреждения "Станция скорой медицинской помощи" (далее - МКУ "ССМП")
Основание для разработки Программы	Распоряжение Администрации города Ханты-Мансийска от 31.05.2012 N 172-р "О разработке ведомственной целевой программы "Развитие здравоохранения в городе Ханты-Мансийске на 2012-2013 годы
Субъект бюджетного планирования, ответственный за реализацию Программы	Администрация города Ханты-Мансийска
Цель Программы	Создание условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи населению города Ханты-Мансийска
Задачи Программы	1. Модернизация материально-технической базы МКУ "ССМП" и других лечебно-профилактических учреждений; 2. повышение профессиональных знаний медицинских работников; 3. стабилизация эпидемической ситуации по социально значимым заболеваниям; 4. пропаганда медицинских и гигиенических знаний среди населения, популяризация основ здорового образа жизни, повышение санитарно-гигиенической культуры населения
Целевые показатели результативности	1) Оснащение ЛПУ (в т.ч. МКУ "ССМП") оборудованием и расходными материалами в соответствии с табелем оснащения; 2) охват информированных тематическими мероприятиями по ведению здорового образа жизни от общего количества - 80%; 3) доля медицинских работников, охваченных курсами повышения квалификации, от общей численности медицинских работников скорой помощи - 80%; 4) увеличение числа участников городского конкурса среди работников здравоохранения до 30 человек; 5)обеспечение нуждающихся противоклещевым иммуноглобулином - 100%; 6) увеличение площади, обрабатываемой от клещей в весенний период, до 100 га
Характеристика программных мероприятий	1) Оснащение учреждений здравоохранения оборудованием; 2) содействие в приобретении диагностических препаратов для раннего выявления вирусных кишечных инфекций в городе Ханты-Мансийске; 3) содействие в приобретении иммунобиологических препаратов и вакцин с целью предупреждения развития эпидемических и природно-очаговых заболеваний (клещевой энцефалит, туляремия); 4) проведение в весеннее-летний период акарицидной обработки территории города от клещей, ларвицидной обработки водоемов; 5) разработка и внедрение в учреждениях города памяток и программ по формированию здорового образа жизни; 6) проведение мероприятий по пропаганде безвозмездного донорства крови и (или) ее компонентов (лекции и беседы силами врачей станции переливания крови)
Сроки реализации Программы	2012 - 2013 годы
Объемы и источники финансирования Программы	Общий объем финансирования, необходимого для реализации мероприятий Программы на 2012-2013 годы, составляет 2727,0 тыс. рублей. Финансирование Программы осуществляется за счет средств городского бюджета. Ежегодный объем финансирования Программы устанавливается решением Думы города Ханты - Мансийска о бюджете города на очередной финансовый год
Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы и показатели социально-экономической эффективности	1) Модернизация материально-технической базы МКУ "ССМП" - 98 %; 2) оснащение лечебно-профилактических учреждений (далее - ЛПУ) оборудованием и расходными материалами - 99 %; 3) повышение уровня квалификации медицинских работников по диагностике и лечению заболеваний - прохождение учебы 6 медицинских работников; 4) снижение уровня инфекционных заболеваний, управляемых средствами иммунопрофилактики (вакцинация, иммуноглобулинопрофилактика) - иммунизация лиц от числа подлежащих на 98 %; 5) снижение числа людей, укушенных клещами в эпид. сезон, до 500 человек; 6) освобождение от клещей территории города Ханты-Мансийска на площади 100 га.

II. Оценка текущего уровня оказания муниципальной услуги

В настоящее время населению города Ханты-Мансийска в сфере здравоохранения оказывается муниципальная услуга "Скорая медицинская помощь".

В связи с отсутствием в Ханты-Мансийске муниципальных учреждений здравоохранения первичную медико-санитарную помощь жителям оказывает учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Окружная клиническая больница". Скорую медицинскую помощь оказывает муниципальное казенное учреждение "Станция скорой медицинской помощи".

В 2009-2010 г. скорую медицинскую помощь населению города оказывали 6 бригад скорой медицинской помощи, а с 2011 года круглосуточно работают 7 бригад, из которых: 4 - врачебные, 3 - фельдшерские. Отработан четкий алгоритм выезда бригад на вызовы.

В течение 2011 г. скорая медицинская помощь была оказана более чем 25 тысячам жителей города (2009 г.-29 110 чел., 2010 г.-28 469 чел., 2011 г.-25 707чел.). В 2011 году отмечалось снижение обращаемости населения в МКУ "ССМП", на 1000 населения обращаемость составила 316,0 (2009 г.-394,2; 2010 г. - 364,5). Количество вызовов с учётом безрезультатных также снизилось и составило в 2011г.-335,9 (в 2009-415,9; 2010-399,6) на одну тысячу населения. Уменьшение обращаемости и количества вызовов связано с повышением доступности медицинской помощи (открытие сети филиалов на территории города), так как зачастую МКУ "ССМП" выполняла функции поликлиники (измерение давления, температуры тела, снижение последних и др.).

Медицинская помощь обратившимся в МКУ "ССМП" г. Ханты-Мансийска оказывается бесплатно всем без исключения, что соответствует требованиям Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 01.11.2004 N179 "Об утверждении порядка оказания скорой медицинской помощи". В 2011 г. медицинская помощь оказана 1 198 приезжим лицам (2009 г.-1137; 2010 г. - 1177). Среднее время ожидания больным бригады МКУ "ССМП" составляет 11 минут (2009 г.- 13,42 мин.; 2010 г. - 11 мин.), т.е. в последние два года отмечается стабильность.

Экономические затраты на 1 выезд бригады составляют 4 570 руб. (2009 г.-3260,35 руб.; 2010 г.- 3995 руб.). Повышение уровня затрат произошло из-за внедрения новой системы оплаты труда в МКУ "ССМП".

В МКУ "Станция скорой медицинской помощи" внедрен и работает программный комплекс "АДИС" - автоматизированная диспетчерской служба (далее - ПК "АДИС". Программный продукт, поддерживающий в полном объеме весь процесс обработки вызовов на станции скорой медицинской помощи, начиная от приема вызова диспетчером "03" до статистической обработки вызовов, накопленных в результате их обслуживания. ПК "АДИС" ежегодно обновляется. Все автомобили оснащены навигационной системой "ГЛОНАС/GPS", которая дает возможность получать маршруты передвижения за необходимый период и формировать отчеты в реальном времени, контролировать перемещение мобильного объекта.

На текущее финансирование МКУ "ССМП" в 2011 г. израсходовано 123 690,0 тыс. руб., на дополнительные выплаты - 26 175,8 тыс.(в 2010г. израсходовано 107 584,5 тыс. руб., в том числе на дополнительные денежные выплаты медицинскому персоналу израсходовано 7 958,6 тыс. руб., в 2009 г. израсходовано 84 154,5 тыс. руб., на денежные выплаты медперсоналу - 7278,7 тыс. руб.).

В адрес МКУ "ССМП" от населения г. Ханты-Мансийска в 2011 г. поступило 6 жалоб (2 из них обоснованные) и 18 благодарностей (2010 г. - 9 благодарностей, 6 жалоб, из них 4 обоснованные; 2009 г. - 9 благодарностей, 4 жалобы, из них 1 обоснованная). В 2011 г. трижды проводился социологический опрос жителей и гостей города Ханты-Мансийска путем анонимного анкетирования на тему "Удовлетворенность населения помощью, оказываемой бригадами СМП на вызовах" (удовлетворенность оказания муниципальной услуги). В опросе приняли участие 394 респондента различного возраста и социального положения. Результаты опроса показали, что в 2011 г. население г. Ханты-Мансийска в целом выражает удовлетворенность качеством и объемом оказания медицинской помощи бригадами МКУ "ССМП" - 98,8% , в 2010г. подобный показатель составил 96,3% (295 респондентов), в 2009 г. - 96,1% (участвовал 101 респондент).

Показатели, характеризующие уровень оказания муниципальной услуги (выполнения работ), приведены ниже:

N пп	Наименование показателя	Ед. изм.	2011 год
1	2	3	4
1.	Объем оказания муниципальной услуги (выполнения работ)
1.1.	Количество вызовов бригад скорой медицинской помощи (далее - СМП)	шт.	25707
2.	Показатель доступности муниципальной услуги (выполнения работ)
2.1.	Среднее время доезда бригады СМП	минут	8
2.2.	Своевременный выезд бригады СМП	проц.	89,57
3.	Показатель качества оказания муниципальной услуги (выполнения работ)
3.1.	Среднее время ожидания бригады СМП	мин.	11
3.2.	Удовлетворенность качеством и объемом оказания СМП	проц.	98,8
4.	Объем расходов на оказание муниципальной услуги (выполнения работ)
4.1.	Стоимость оказания СМП	тыс. руб.	137671,1
4.2.	Стоимость единицы объема оказанной СМП	тыс. руб.	4640
5.	Иные значимые показатели
5.1.	Оказание СМП приезжим в город Ханты-Мансийск лицам	чел.	1198
5.2.	Обращаемость населения за СМП	на 1000 населения	335,9

III. Цель реализации Программы

Создание условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи населению города Ханты-Мансийска.

IV. Ожидаемые результаты Программы

1) Модернизация материально-технической базы МКУ "ССМП;

2) оснащение ЛПУ оборудованием и расходными материалами;

3) повышение уровня квалификации медицинских работников по диагностике и лечению заболеваний;

4) снижение уровня инфекционных заболеваний, управляемых средствами иммунопрофилактики (вакцинация, иммуноглобулинопрофилактика);

5) снижение числа людей, укушенных клещами, до 500 человек.

Целевые показатели достижения промежуточных и конечных результатов Программы приведены в приложении 1.

V. Задачи и перечень программных мероприятий

Для достижения цели Программы необходимо решение следующих задач:

1) модернизация материально-технической базы МКУ "ССМП" и других лечебно-профилактических учреждений;

2) повышение профессиональных знаний медицинских работников;

3) стабилизация эпидемической ситуации по социально значимым заболеваниям;

4) пропаганда медицинских и гигиенических знаний среди населения, популяризация основ здорового образа жизни, повышение санитарно-гигиенической культуры населения.

Задача 1. Задача предусматривает реализацию мероприятий в 2012-2013 годах. В 2009 году за счет бюджета муниципального образования начато строительство здания МКУ "ССМП" стоимостью 295 200 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2012 выполнены и оплачены работы на сумму 250 753 тыс. рублей. Готовность объекта - 90%, планируемый срок завершения строительства - 3 квартал 2012 года.

Для успешного функционирования медицинского учреждения "Станция скорой медицинской помощи" возникла необходимость выполнить работы, не вошедшие в проект строительства объекта, а именно дооснастить МКУ "ССМП" компьютерной, бытовой техникой и мебелью на сумму 2227,0 тыс. рублей.

Задача 2. В целях реализации данной задачи планируется ежегодная учеба медицинских работников на курсах повышения квалификации по вопросам диагностики и профилактики заболеваний.

Задача 3. Одним из важных мероприятий развития первичной медико-санитарной помощи населению муниципального образования является профилактика природно-очаговых заболеваний, а именно клещевого энцефалита (далее - КЭ). Ежегодно в городе Ханты-Мансийске подвергаются укусам клещей, которые и являются переносчиками инфекции, более 550 человек. В целях недопущения развития КЭ всем лицам, подвергшимся укусам клещей, проводится пассивная профилактика противоклещевым иммуноглобулином (далее - ИГ). За 2011 год всего было израсходовано 3500 мл препарата. На начальный период эпидемического сезона (май месяц 2012 г.) потребуется ориентировочно 850 мл ИГ, стоимость которого составляет 500,0 тыс. рублей.

Также действенной мерой профилактики КЭ является проведение в весеннее-летний период акарицидной обработки территории города от клещей, ларвицидной обработки водоемов.

Задача 4. Для решения данной задачи необходима разработка и внедрение в учреждениях города памяток и программ по формированию здорового образа жизни. Проведение мероприятий по пропаганде безвозмездного донорства крови и (или) ее компонентов (организация лекций и бесед силами врачей станции переливания крови).

Мероприятия по реализации задач Программы приведены в приложении 2.

VI. Объем ресурсов, необходимых для реализации Программы

Общий объем финансирования, необходимого для реализации мероприятий Программы на 2012-2013 годы, составляет 2727,0 тыс. рублей. Финансирование Программы осуществляется за счет средств городского бюджета. Ежегодный объем финансирования Программы устанавливается решением Думы города Ханты-Мансийска о бюджете города на очередной финансовый год.

Объем ресурсов, необходимых для реализации Программы, приведен в приложении 3.

VII. Механизм реализации Программы

Заказчик-координатор Программы - отдел по здравоохранению Администрации города Ханты-Мансийска

Заказчик Программы - Администрация города Ханты-Мансийска.

Исполнители Программы:

Администрация города Ханты-Мансийска;

отдел по здравоохранению Администрации города;

МКУ "Станция скорой медицинской помощи".

Программа будет реализовываться исполнителями путем выполнения указанных в ней мероприятий.

Контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель Главы Администрации города Ханты-Мансийска.

Непосредственный контроль за исполнением Программы, ответственность за результативность несет заказчик-координатор.

Уточнение мероприятий на очередной финансовый год, реализация мероприятий и отчетность осуществляется в соответствии с постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 05.11.2009 N 992 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ".

Исполнители Программы несут ответственность за целевое и эффективное использование выделенных им бюджетных средств.

Оценка эффективности Программы осуществляется заказчиком-координатором целевой Программы в соответствии с распоряжением Администрации города Ханты-Мансийска от 30.12.2010 N 480.

VIII. Мониторинг реализации Программы

Заказчик-координатор Программы осуществляет сбор сведений о ходе реализации Программы от исполнителей и представляет в установленном порядке отчеты.