Раздел 3. Ожидаемые конечные результаты реализации программы

Раздел 3. Ожидаемые конечные результаты реализации программы

Дата начала реализации Программы: 1 января 2012 года.

Дата окончания реализации Программы: 31 декабря 2014 года.

Деятельность сферы культуры направлена на формирование "человеческого капитала", поэтому главной особенностью культурной деятельности является отлаженный социально-экономический эффект ее результатов.

Социально-экономический эффект от реализации мероприятий Программы выражается в повышении социальной роли культуры вследствие:

- укрепления единого культурного пространства города как фактора сохранения его целостности;

- создания благоприятных условий для творческой деятельности;

- увеличения доступности и разнообразия предлагаемых населению муниципальных услуг в сфере культуры;

- осуществления эффективной кадровой политики.

Ожидаемые результаты реализации Программы оцениваются с помощью целевых показателей.

В качестве целевых выбраны следующие показатели:

- количество мероприятий (проведенных по муниципальному заданию, на платной основе, доля мероприятий на платной основе от общего количества проведенных мероприятий по муниципальному заданию) - отражает объем услуги и результаты деятельности отрасли по предоставлению населению возможностей выбора продуктивного организованного досуга;

- количество посещений (зрителей) - отражает востребованность услуги и результаты деятельности отрасли по предоставлению населению возможностей выбора продуктивного организованного досуга, а также уровень активности населения;

- количество клубных формирований - отражает объем муниципальной услуги;

- количество участников клубных формирований - отражает востребованность муниципальной услуги и уровень активности населения;

- интенсивность обновления репертуара театра и клубных формирований отражает качество предоставления муниципальной услуги;

- удовлетворенность населения качеством оказания муниципальной услуги в процентах - характеризует уровень качества оказываемых услуг.

Целевые показатели достижения промежуточных и конечных результатов Программы представлены в таблице 2.

Таблица 2

Целевые показатели достижения промежуточных и конечных результатов Программы

	Наименование показателя	Ед.изм.	Отчетные значения показателей			Текущий год	Плановый период		Конечные целевые показатели
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год (план)	2013 год	2014 год
1.	Количество проведенных мероприятий по муниципальному заданию	ед.	997	1072	1057	900	900	900	900
	Городской драматический театр	ед.	206	208	210	150	150	150	150
	Центр национальных культур	ед.	250	250	285	250	250	250	250
	Дворец культуры "Октябрь"	ед.	274	314	243	250	250	250	250
	Дворец искусств	ед.	267	300	319	250	250	250	250
2.	Количество клубных формирований по нормативу	ед.	99	102	108	75	75	75	75
	Центр национальных культур	ед.	36	42	41	25	25	25	25
	Дворец культуры "Октябрь"	ед.	34	29	33	25	25	25	25
	Дворец искусств	ед.	29	31	34	25	25	25	25
3.	Количество участников клубных формирований по нормативу	чел.	2187	2106	2054	1500	1500	1500	1500
	Центр национальных культур	чел.	625	529	564	500	500	500	500
	Дворец культуры "Октябрь"	чел.	821	865	792	500	500	500	500
	Дворец искусств	чел.	741	712	698	500	500	500	500
4.	Количество посещений (зрителей) по муниципальному заданию		316722	379211	377853	332049	332049	332049	332049
	Городской драматический театр	чел.	23 465	26 600	24 700	24 712	24 712	24 712	24712
	Центр национальных культур	чел.	61 455	76 870	69 320	45 551	45 551	45 551	45551
	Дворец культуры "Октябрь"	чел.	99 748	117 293	106 400	105 986	105 986	105 986	105986
	Дворец искусств	чел.	132 054	158 448	177 433	155 800	155 800	155 800	155800
5.	Количество мероприятий на платной основе		336	337	292	298	304	310	310
	Центр национальных культур	меропр.	88	83	94	96	98	100	100
	Дворец культуры "Октябрь"	меропр.	131	119	86	88	89	91	91
	Дворец искусств	меропр.	117	135	112	114	117	119	119
6.	Количество посещений (зрителей) на платных мероприятиях		115600	125709	117253	117488	117722	117958	117958
	Городской драматический театр	чел.	21 815	26 165	24 000	24048	24096	24144	24144
	Центр национальных культур	чел.	13 995	16 380	14 105	14133	14161	14190	14190
	Дворец культуры "Октябрь"	чел.	35 375	26 009	25 581	25632	25683	25735	25735
	Дворец искусств	чел.	44 415	57 155	53 567	53674	53781	53889	53889
7.	Доля мероприятий на платной основе от общего количества проведенных мероприятий по муниципальному заданию		53,0	49,8	46,6	49,2	49,9	50,5	50,5
	Городской драматический театр	%	93,2	94,7	95,7	96,0	96,0	96,0	96,0
	Центр национальных культур	%	35,2	33,2	33,0	38,4	39,1	39,9	39,9
	Дворец культуры "Октябрь"	%	47,8	37,9	35,4	35,1	35,8	36,5	36,5
	Дворец искусств	%	43,8	45,0	35,1	45,7	46,6	47,5	47,5
8.	Интенсивность обновления текущей деятельности (количество новых постановок, концертных номеров) (форма 9-нк, репертуар коллективов)
	Городской драматический театр	постановок	4	2	3	2	2	2	2
	Центр национальных культур	%	43	32	57	30	30	30	30
	Дворец культуры "Октябрь"	%	30	30	30	30	30	30	30
	Дворец искусств	%	30	30	30	30	30	30	30

В результате реализации мероприятий Программы планируется:

- проведение обязательного количества мероприятий по муниципальному заданию: учреждения культурно-досугового типа - 750 мероприятий, театр - 150 мероприятий ежегодно;

- сохранение количества творческих коллективов - 75 ед. ежегодно;

- сохранение количества участников в клубных формированиях - 1 500 чел.;

- доведение обязательного минимума количества посещений (зрителей) на мероприятиях по муниципальному заданию - 332 049 человек ежегодно;

- увеличение количества мероприятий на платной основе учреждений культурно-досугового типа (от общего числа мероприятий по муниципальному заданию) на 6%;

- увеличение количества посещений (зрителей) на платных мероприятиях на 0,6%;

- увеличение доли мероприятий на платной основе к общему количеству проведенных мероприятий по муниципальному заданию на 1,3%;

- сохранение обязательного норматива обновления текущей деятельности (количество новых постановок, концертных номеров): учреждений культурно-досугового типа - 30%, театра - 2 постановки ежегодно.

Поквартальное планирование значений целевых показателей Программы в 2012 году представлено в таблице 3.

Таблица 3

Поквартальное планирование значений целевых показателей Программы в 2012 году

N п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Плановое значение целевых показателей
			I квартал	первое полугодие	9 месяцев	год
1.	Количество проведенных мероприятий по муниципальному заданию	ед.	255	505	665	900
	Городской драматический театр	ед.	60	120	125	150
	Центр национальных культур	ед.	60	125	180	250
	Дворец культуры "Октябрь"	ед.	65	120	180	250
	Дворец искусств	ед.	70	140	180	250
2.	Количество клубных формирований по нормативу	ед.	75	75	75	75
	Центр национальных культур	ед.	25	25	25	25
	Дворец культуры "Октябрь"	ед.	25	25	25	25
	Дворец искусств	ед.	25	25	25	25
3.	Количество участников клубных формирований но нормативу	чел.	1500	1500	1500	1500
	Центр национальных культур	чел.	500	500	500	500
	Дворец культуры "Октябрь"	чел.	500	500	500	500
	Дворец искусств	чел.	500	500	500	500
4.	Количество посещений (зрителей) по муниципальному заданию		85 900	174 000	230 070	332 049
	Городской драматический театр	чел.	7 500	17 500	18 500	24 712
	Центр национальных культур	чел.	10 900	22 500	32 400	45 551
	Дворец культуры "Октябрь"	чел.	19 500	38 000	72 000	105 986
	Дворец искусств	чел.	48 000	96 000	107 800	155 800
5.	Количество мероприятий на платной основе		75	136	171	298
	Центр национальных культур	меропр.	21	36	50	96
	Дворец культуры "Октябрь"	меропр.	20	32	42	88
	Дворец искусств	меропр.	34	68	79	114
6.	Количество посещений (зрителей) на платных мероприятиях		32 010	62 200	78 307	117487
	Городской драматический театр	чел.	7 000	14 300	15 000	24 048
	Центр национальных культур	чел.	3 010	7 000	9 633	14 133
	Дворец культуры "Октябрь"	чел.	7 000	10 900	15 000	25632
	Дворец искусств	чел.	15 000	30 000	38 674	53674
7.	Доля мероприятий на платной основе от общего количества проведенных мероприятий по муниципальному заданию)	%	51,0	50,7	44,5	49,2
	Городской драматический театр	%	91,7	100,0	100,0	96,0
	Центр национальных культур	%	35,0	28,8	27,8	38,4
	Дворец культуры "Октябрь"	%	30,8	26,7	23,3	35,2
	Дворец искусств	%	48,6	48,6	43,9	45,6
8.	Интенсивность обновления текущей деятельности (количество новых постановок, концертных номеров)
	Городской драматический театр	постановок	1	1	2	2
	Центр национальных культур	%	7	20	20	30
	Дворец культуры "Октябрь"	%	5	15	20	30
	Дворец искусств	%	10	20	20	30