Приложение 1

Приложение 1
к постановлению администрации Нижневартовского района
от 3 августа 2012 г. N 1487

Муниципальная целевая программа
"Развитие физической культуры и спорта в Нижневартовском районе на 2009 - 2013 годы"
(далее - целевая программа)

Паспорт целевой программы

Наименование целевой программы	"Развитие физической культуры и спорта в Нижневартовском районе на 2009-2013 годы"
Дата принятия решения о разработке программы и внесения в перечень целевых программ района (наименование и номер соответствующего нормативного акта)	постановление главы района от 29.10.2008 N 1087 "О разработке долгосрочной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Нижневартовском районе на 2009-2012 годы"
Разработчик целевой программы	управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации района
Ответственные исполнители целевой программы	управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации района; управление жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района
Соисполнители целевой программы	муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва Нижневартовского района"; муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Новоаганская детско-юношеская спортивная школа "Олимп"; муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района"; юридические лица, осуществляющие работы в соответствии с договорами подряда
Цели и задачи целевой программы	цели: развитие и сохранение физической культуры и спорта, спортивной инфраструктуры, обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях спорта в Нижневартовском районе в 2009-2013 годах задачи: создание оптимальных условий для физического, спортивного и духовного совершенствования, укрепление здоровья граждан; увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом в районе, профилактика и снижение уровня заболеваемости, травматизма, преступности, наркомании и алкоголизма; формирование потребности у населения, особенно у детей и молодежи, и устойчивого интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни; улучшение качества физического воспитания населения; создание комфортных условий и обеспечение комплексной безопасности на объектах спорта; укрепление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом; внедрение новых форм организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы, в том числе смотров-конкурсов
Ожидаемые непосредственные результаты реализации целевой программы	общая численность занимающихся физической культурой и спортом в районе; доля населения, занимающегося физической культурой и спортом; количество завоеванных медалей; количество спортсменов, выполнивших спортивные разряды "Мастера спорта международного класса", "Мастера спорта России", "Кандидата в мастера спорта", I спортивного разряда; единовременная пропускная способность спортивных сооружений
Сроки реализации целевой программы	2009-2013 годы
Перечень подпрограмм	нет
Объемы и источники финансирования целевой программы	общий объем финансирования мероприятий целевой программы за счет всех источников финансирования составляет 33 941,6 тыс. руб., в том числе: на 2009 год - 3 270,0 тыс. руб. (бюджет района - 3 270,0 тыс. руб.); на 2010 год - 5 923,0 тыс. руб. (бюджет района - 5 923,0 тыс. руб.); на 2011 год - 10 010,7 тыс. руб. (бюджет автономного округа - 1 955,6 тыс. руб., бюджет района - 8 055,1 тыс. руб.); на 2012 год - 12 137,9 тыс. руб. (бюджет автономного округа - 3 462,6 тыс. руб., бюджет района - 8 675,3 тыс. руб.); на 2013 год - 2 600,0 тыс. руб. (бюджет района - 2 600,0 тыс. руб.). Ежегодно объемы финансирования мероприятий целевой программы определяются в соответствии с утвержденными бюджетами автономного округа и района на соответствующий год. Объемы финансирования подлежат корректировке в течение финансового года, исходя из возможностей бюджетов автономного округа и района, путем уточнения по сумме и мероприятиям. Источниками финансирования мероприятий целевой программы являются бюджет района, бюджет автономного округа и средства от приносящей доход деятельности. Финансирование мероприятий целевой программы за счет бюджета автономного округа осуществляется в рамках реализации окружной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" на 2011 - 2013 годы и на период до 2015" года путем заключения соглашений о софинансировании мероприятий. Привлеченные средства от приносящей доход деятельности на финансирование мероприятий целевой программы предполагается привлекать путем заключения соглашений с хозяйствующими субъектами
Ожидаемые конечные результаты реализации целевой программы (показатели эффективности)	увеличение численности занимающихся физической культурой и спортом до 28,0 процентов от общего количества населения района; увеличение количества спортсменов, выполнивших требования для присвоения спортивных званий "Мастер спорта России" на 100 процентов; увеличение на 50 процентов количества медалей, завоеванных спортсменами района на окружных, всероссийских и международных соревнованиях; увеличение единовременной пропускной способности спортивных сооружений; повышение эффективности использования бюджетных средств; уменьшение бюджетных средств на содержание спортивных объектов за счет предоставления платных услуг; реализация мероприятий, предусмотренных целевой программой, позволит повысить качество организационной работы, зрелищность проводимых мероприятий, увеличить количество и качество спортивных сооружений в населенных пунктах района, привлечь большее количество жителей района к активным занятиям физической культурой и спортом.

I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена целевая программа

Физическая культура и спорт являются наиболее универсальным способом физического и духовного оздоровления населения. Это наименее затратные и наиболее эффективные средства форсированного морального и физического оздоровления населения. В современных условиях нельзя успешно развивать физическую культуру и спорт без наличия четкой, сбалансированной и научно-обоснованной целевой программы.

Целевая программа является программным мероприятием по реализации муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта, направленной на создание правовых, экономических и организационных условий для развития массовых и индивидуальных форм физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в учреждениях, предприятиях, с детьми школьного возраста и обучающимися в образовательных учреждениях, допризывной молодежью, ветеранами спорта, пенсионерами, лицами с ограниченными возможностями, жителями коренных национальностей и другими категориями населения района.

Разработка целевой программы обусловлена тем, что в реализации муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта в районе на современном этапе выявляются проблемы, решение которых приобретает важное значение.

Проблемы сохранения и укрепления здоровья молодежи необходимо решать комплексно при взаимодействии со всеми отраслями социальной сферы: здравоохранением, образованием, культурой, молодежной политикой, антинаркотической комиссией района, отделом по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Многие молодые люди в условиях жесткой рыночной экономики, сталкиваясь с различными проблемами, показывают неспособность разрешить их и оказываются за чертой социальной нормы, увеличивая уровень преступности, способствуя росту наркомании и прочих асоциальных проявлений.

Семья играет определяющую роль в формировании человека: его образа жизни, потребности, поведения. Здорова семья - физически здоровы, как правило, члены семьи. В больной семье, в широком смысле этого слова, развивается неудовлетворенность жизнью, озлобленность, агрессивность.

Для того чтобы потенциал всех слоев населения района был направлен на созидание, творчество, необходимо работу построить на основе комплексно-целевой программы.

Эффективное функционирование и развитие физкультурно-спортивного движения в районе обеспечивается за счет реализации основных мероприятий целевой программы, предусматривающих:

поэтапный рост занимающихся физической культурой и спортом за счет:

организации и проведения спортивно-массовой работы в населенных пунктах района, в том числе по национальным видам спорта;

организации и проведения спортивных мероприятий района, в том числе по национальным видам спорта;

участия сборных команд района в спартакиадах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в том числе по национальным видам спорта;

приобретения спортивной формы, спортивного инвентаря и оборудования, в том числе для развития национальных видов спорта;

повышение спортивного мастерства за счет:

участия сборных команд района в чемпионатах и первенствах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Уральского федерального округа, России, международных соревнованиях;

обеспечения экипировкой, спортивной формой;

поощрения участников и кандидатов всероссийских и международных соревнований;

проведения выездных летних учебно-тренировочных сборов;

проведения районного праздника "Спортивная элита";

улучшение материально-технической базы за счет:

приобретения спортивного инвентаря и оборудования;

внедрение новых форм организации занятий физической культурой и спортом за счет:

развития платных услуг;

участия в смотрах-конкурсах;

развития новых видов спорта.

Финансовый риск реализации целевой программы представляет собой невыполнение в полном объеме принятых по целевой программе финансовых обязательств, замедление запланированных темпов развития инфраструктуры, которые не могут быть спрогнозированы с большой точностью.

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.

Административный риск связан с неэффективным управлением целевой программой, которое может привести к невыполнению целей и задач целевой программы, обусловленному:

срывом мероприятий и недостижением целевых показателей;

неэффективным использованием ресурсов;

повышением вероятности неконтролируемого влияния негативных факторов на реализацию целевой программы.

Способами ограничения административного риска являются:

регулярная и открытая публикация данных о ходе финансирования целевой программы;

обобщение и анализ опыта привлечения внебюджетных ресурсов;

усиление контроля за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией целевой программы;

своевременная корректировка мероприятий целевой программы.

II. Основные цели и задачи целевой программы, целевые показатели, показатели эффективности

Основной целью целевой программы является развитие и сохранение физической культуры и спорта в Нижневартовском районе в 2009 - 2013 годах.

Для достижения указанной цели должны быть решены следующие задачи:

создание оптимальных условий для физического, спортивного и духовного совершенствования, укрепление здоровья граждан;

увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом в районе, профилактика и снижение уровня заболеваемости, травматизма, преступности, наркомании и алкоголизма;

формирование потребности у населения, особенно у детей и молодежи и устойчивого интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни;

улучшение качества физического воспитания населения;

создание комфортных условий и обеспечение комплексной безопасности на объектах спорта;

укрепление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом;

внедрение новых форм организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы.

Реализация целевой программы рассчитана на 5 лет и предусматривает:

ежегодный рост количества населения, занимающегося массовой физической культурой и спортом;

ежегодный рост количества населения, выполнившего спортивные разряды;

ежегодный рост количества медалей, завоеванных спортсменами района;

ежегодный рост количества и качества проведения спортивно-массовых мероприятий;

создание комфортных условий и обеспечение комплексной безопасности на объектах спорта;

укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности;

увеличение единовременной пропускной способности сооружений спорта;

осуществление мероприятий по организации пропаганды занятий физической культурой и спортом.

III. Программные мероприятия

Программные мероприятия приведены в приложении 2 к целевой программе.

Программные мероприятия направлены на решение поставленных задач в комплексе в течение всего срока реализации целевой программы.

IV. Обоснование ресурсного обеспечения целевой программы

Общий объем финансирования мероприятий целевой программы за счет всех источников финансирования составляет 33 941,6 тыс. руб., в том числе:

на 2009 год - 3 270,0 тыс. руб. (бюджет района - 3 270,0 тыс. руб.);

на 2010 год - 5 923,0 тыс. руб. (бюджет района - 5 923,0 тыс. руб.);

на 2011 год - 10 010,7 тыс. руб. (бюджет автономного округа - 1 955,6 тыс. руб., бюджет района - 8 055,1 тыс. руб.);

на 2012 год - 12 137,9 тыс. руб. (бюджет автономного округа - 3 462,6 тыс. руб., бюджет района - 8 675,3 тыс. руб.);

на 2013 год - 2 600,0 тыс. руб. (бюджет района - 2 600,0 тыс. руб.).

Ежегодные объемы финансирования мероприятий целевой программы уточняются при составлении и утверждении бюджета района на соответствующий финансовый год, исходя из возможностей бюджетов автономного округа и района, путем уточнения по сумме и мероприятиям.

Объемы финансирования подлежат корректировке в течение финансового года, исходя из возможностей бюджетов автономного округа и района, путем уточнения по сумме и мероприятиям.

Источниками финансирования мероприятий целевой программы являются бюджет района, бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и средства от приносящей доход деятельности.

Финансирование мероприятий целевой программы за счет бюджета автономного округа осуществляется в рамках реализации окружной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года" путем заключения соглашений о софинансировании мероприятий.

Привлеченные средства от приносящей доход деятельности на финансирование мероприятий целевой программы предполагается привлекать путем заключения соглашений с хозяйствующими субъектами.

При финансировании мероприятия целевой программы соотношение объемов средств бюджета района и средств от приносящей доход деятельности определяется в зависимости от приоритетности мероприятий.

V. Механизм реализации целевой программы

Целевая программа реализуется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере физической культуры и спорта и муниципальными правовыми актами района.

Управление и контроль за ходом реализации целевой программы в части мероприятий развития физической культуры и спорта на территории района осуществляет ответственный исполнитель целевой программы - управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации района.

Управление и контроль за ходом реализации целевой программы в части мероприятий по строительству и обеспечению комплексной безопасности спортивных сооружений осуществляет ответственный исполнитель целевой программы - управление жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района.

Текущее управление целевой программой осуществляет начальник управления по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации района.

Начальник управления по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации района является руководителем целевой программы.

Ответственные исполнители целевой программы реализуют свои функции и полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и муниципальными правовыми актами района.

Реализация мероприятий целевой программы осуществляется на основе муниципальных контрактов, договоров на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) для муниципальных нужд, заключаемых в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Механизм реализации целевой программы включает следующие элементы:

разработку и принятие нормативных актов, необходимых для выполнения целевой программы;

ежегодную подготовку и уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, уточнение затрат на реализацию программных мероприятий;

совершенствование организационной структуры управления целевой программой с четким определением состава, функций, механизмов, координации действий исполнителей мероприятий целевой программы;

размещение в средствах массовой информации и сети Интернет информации о ходе и результатах реализации целевой программы, финансировании программных мероприятий.

Соисполнителями целевой программы являются муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района", юридические лица, осуществляющие работы в соответствии с договорами подряда.

Ответственный исполнитель целевой программы - управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации района (в части реализации мероприятий по развитию физической культуры и спорта на территории района), соисполнитель целевой программы - муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" (в части реализации мероприятий по строительству и обеспечению комплексной безопасности спортивных сооружений) несут ответственность за эффективное и целевое использование средств.

Ответственные исполнители целевой программы - управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации района (в части исполнения мероприятий развития физической культуры и спорта на территории района), управление жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района (в части исполнения мероприятий по строительству и обеспечению комплексной безопасности спортивных сооружений) в установленном законодательством Российской Федерации порядке обеспечивают исполнение программных мероприятий целевой программы, в том числе:

контролируют и координируют выполнение программных мероприятий, обеспечивают при необходимости их корректировку;

осуществляют мониторинг и оценку результативности мероприятий;

участвуют в разрешении спорных или конфликтных ситуаций, связанных с реализацией целевой программы.

Ответственный исполнитель целевой программы (управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации района) передает при необходимости часть функций ответственного исполнителя подведомственным учреждениям, которым ответственный исполнитель может передавать в установленном порядке выполнение части своих функций, в части исполнения программных мероприятий по развитию физической культуры и спорта:

муниципальному автономному образовательному учреждению дополнительного образования детей "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва Нижневартовского района";

муниципальному автономному образовательному учреждению дополнительного образования детей "Новоаганская детско-юношеская спортивная школа "Олимп".

Соисполнителями программных мероприятий по строительству и обеспечению комплексной безопасности спортивных сооружений (пункты 6, 7 приложения 2 к муниципальной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Нижневартовском районе на 2009-2013 годы") являются муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" и юридические лица, осуществляющие работы в соответствии с договорами подряда.

Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района":

осуществляет мероприятия и обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию мероприятий по строительству и обеспечению комплексной безопасности спортивных сооружений (пункты 6, 7 приложения 2 к муниципальной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Нижневартовском районе на 2009-2013 годы");

осуществляет работу по формированию пакета документов для регистрации законченных строительством объектов в муниципальную собственность;

ежеквартально, до 05 числа месяца, следующего за отчетным, направляет информацию на бумажном и электронном носителях за подписью руководителя по исполнению мероприятий по строительству и обеспечению комплексной безопасности спортивных сооружений (пункты 6, 7 приложения 2 к целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Нижневартовском районе на 2009-2013 годы") ответственному исполнителю целевой программы - управлению жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района.

С целью подготовки ежеквартальной информации о реализации целевой программы ответственный исполнитель целевой программы - управление жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района, ежеквартально, до 12 числа месяца, следующего за отчетным, направляет ответственному исполнителю целевой программы - управлению по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации района информацию по использованию средств, выделенных на реализацию мероприятий по строительству и обеспечению комплексной безопасности спортивных сооружений (пункты 6, 7 приложения 2 к муниципальной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Нижневартовском районе на 2009-2013 годы") для составления отчета о ходе реализации целевой программы в целом.

Ответственный исполнитель целевой программы - управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации района, ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в комитет экономики администрации района информацию о реализации целевой программы, согласованную с ответственным исполнителем целевой программы - управлением жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района, в части исполнения программных мероприятий по освоению средств, выделенных на реализацию мероприятий по строительству и обеспечению комплексной безопасности спортивных сооружений.

Для подготовки заключения эффективности и результативности мероприятий целевой программы, ежегодно, ответственный исполнитель целевой программы - управление жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района в соответствии с Порядком проведения и критериями ежегодной оценки эффективности реализации долгосрочной целевой программы района направляет ответственному исполнителю целевой программы - управлению по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации района информацию о ходе реализации мероприятий по строительству и обеспечению комплексной безопасности спортивных сооружений (пункты 6, 7 приложения 2 к муниципальной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Нижневартовском районе на 2009-2013 годы") для составления отчета о ходе реализации целевой программы в целом.

Ответственный исполнитель целевой программы - управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации района в соответствии с Порядком проведения и критериями ежегодной оценки эффективности реализации целевой программы предоставляет в комитет экономики администрации района отчет о ходе реализации целевой программы, согласованный с ответственным исполнителем целевой программы, - управлением жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района, в части исполнения программных мероприятий по строительству и обеспечению комплексной безопасности спортивных сооружений.

Для обеспечения контроля и анализа хода реализации целевой программы ответственные исполнители целевой программы - управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации района, управление жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района (в части исполнения мероприятий по строительству и обеспечению комплексной безопасности спортивных сооружений), ежегодно, в порядке, установленном законодательством, согласовывают с комитетом экономики администрации района уточненные показатели эффективности выполнения мероприятий целевой программы на соответствующий год (приложение 1 к муниципальной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Нижневартовском районе на 2009-2013 годы").

Контроль за исполнением целевой программы осуществляет Глава администрации района.