Приложение N 1. Оценка экономической, бюджетной и социальной эффективности долгосрочной целевой программы

Приложение N 1
к долгосрочной целевой программе города Ханты-Мансийска
"Приоритетный национальный проект "Образование" на 2013 - 2015 годы"

Оценка экономической, бюджетной и социальной
эффективности долгосрочной целевой программы

N п/п	Наименование целевых показателей (ед. измерения)	Наименование мероприятий, обеспечивающих достижение результата	Фактическое значение целевого показателя на момент разработки Программы	Значение целевого показателя			Значение целевого показателя по окончании действия Программы	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей
				2013 г.	2014 г.	2015 г.		Общие затраты по соответствующим мероприятиям	Бюджетные затраты
									Общие бюджетные затраты	Затраты бюджета города
	I. Подпрограмма "Поддержка образовательных учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные технологии"
1.1.	Количество участников конкурсного отбора (образовательные учреждения)	Стимулирование инновационной деятельности образовательных учреждений города через поддержку их программ развития в рамках системы грантов Главы города в образовании	5	5	6	7	7	1 262,219	1 262,219	1 262,219
1.2.	Количество участников (чел.)	Организация и проведение городской августовской конференции	260	260	260	260	260	691,065	691,065	691,065
1.3.	Количество награжденных (чел.)	Награждение Почетной грамотой и Благодарственным письмом Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска	300	300	330	360	360	63,111	63,111	63,111
II. Подпрограмма "Поддержка лучших учителей"
2.1.	Количество победителей и призеров (чел.)	Призовой фонд Главы города для победителей и призеров городских конкурсов	15	15	15	15	15	11 991,082	11 991,082	11 991,082
2.2.	Количество участников конкурсного отбора (педагогические работники образовательных учреждений)	Стимулирование повышения качества работы педагогических работников образовательных учреждений города в рамках системы грантов Главы города "Лучший педагог"	10	10	12	15	15	315,555	315,555	315,555
2.3.	Количество участников конкурсного отбора (руководители образовательных учреждений)	Стимулирование инновационной деятельности руководителей образовательных учреждений города в рамках системы грантов Главы города "Лучший руководитель образовательного учреждения"	3	3	4	5	5	126,222	126,222	126,222
2.4.	Количество участников конкурса (образовательные учреждения)	Проведение городского конкурса "Лучший сайт образовательного учреждения"	5	7	9	11	11	157,777	157,777	157,777
2.5.	Количество участников конкурса (чел.)	Проведение городского конкурса "Учитель года"	5	5	6	7	7	157,777	157,777	157,777
2.6.	Количество участников конкурса (чел.)	Проведение городского конкурса "Воспитатель года"	4	4	5	5	5	142,000	142,000	142,000
2.7.	Количество участников конкурса (чел.)	Проведение городского конкурса "Сердце отдаю детям"	4	4	5	6	6	142,000	142,000	142,000
2.8.	Количество участников конкурса (чел.)	Проведение городского конкурса "Молодой учитель"	5	5	6	7	7	157,777	157,777	157,777
2.9.	Количество участников конкурса (чел.)	Проведение городского конкурса "Ступени мастерства"	3	3	3	3	3	142,000	142,000	142,000
2.10.	Количество участников конкурса (чел.)	Проведение городского конкурса "Библиотекарь года"	6	6	6	7	7	63,111	63,111	63,111
2.11.	Количество участников (чел.)	Окружной конкурс "Учитель года"	4	5	5	5	5	63,111	63,111	63,111
III. Подпрограмма "Поддержка научно-инновационной деятельности"
3.1.	Количество участников коллегии (чел.)	Городская коллегия	42	-	-	42	42	34,711	34,711	34,711
3.2.	Количество выпускников общеобразовательных учреждений города (чел.)	Организация и проведение репетиционных экзаменов	348	380	400	450	450	31,555	31,555	31,555
3.3.	Количество выпускников общеобразовательных учреждений города, принимающих участие в ЕГЭ (чел.)	Организация и проведение единого государственного экзамена	348	380	400	450	450	157,777	157,777	157,777
3.4.	Количество проведенных практических консультаций и обучающих семинаров для педагогов и призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников и победителей в конференции "Молодые исследователи" (шт.)	Развитие и поддержка системного взаимодействия вузов округа и области с городской системой образования	3	4	5	5	5	252,444	252,444	252,444
3.5.	Количество участников конкурсов (чел.)	Поддержка участников региональных и всероссийских конкурсов	3	4	5	5	5	331,333	331,333	331,333
IV. Подпрограмма "Поддержка способной и талантливой молодежи"
4.1.	Количество призовых мест	Участие в конкурсах, фестивалях детского и юношеского творчества, проведение городских творческих конкурсов	2	3	4	4	4	720,096	720,096	720,096
4.2.	Количество участников олимпиады от общего количества обучающихся (%)	Организация и проведение городской олимпиады "Юниор"	8	8	9	10	10	126,222	126,222	126,222
4.3.	Количество участников (чел.)	Организация и проведение городской Спартакиады "Школа безопасности" и участие в финальном этапе окружных соревнований "Школа безопасности"	830	850	903	1008	1008	692,327	692,327	692,327
4.4.	Количество участников (чел.)	Организация и проведение соревнований, сборов гражданско - патриотической, военно - патриотической направленности, организация и проведение мероприятий в рамках месячника оборонно-массой и спортивной работы	7000	7000	7150	8000	8000	2 697,362	2 697,362	2 697,362
4.5.	Количество участников (чел.)	Участие и проведение турниров, фестивалей и соревнований по шахматам	64	66	98	128	128	157,777	157,777	157,777
4.6.	Количество участников (чел.)	Организация и проведение городской конференции "Молодые исследователи" в рамках окружной исследовательской конференции "Шаг в будущее" и участие во Всероссийском форуме научной молодежи "Шаг в будущее"	35	41	50	55	55	760,487	760,487	760,487
4.7.	Количество участников (чел.)	Организация, проведение и участие в соревнованиях по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	126	126	144	162	162	318,710	318,710	318,710
4.8.	Количество участников (детей)	Участие и проведение соревнований по техническим видам спорта: судомоделизм, автомоделизм, авиамоделизм, ракетомоделизм, спортивная радиопеленгация и т.п., проведение Дня космонавтики	150	158	165	190	190	647,203	647,203	647,203
4.9.	Количество участников (чел.)	Организация и проведение муниципальных этапов Всероссийских спортивных игр "Президентские состязания", "Президентские спортивные игры"	5800	5800	6000	7000	7000	577,465	577,465	577,465
4.10.	Количество участников (чел.)	Организация межшкольного центра по работе с одаренными детьми	30	35	45	55	55	315,555	315,555	315,555
4.11.	Количество участников муниципального этапа олимпиады от общего количества обучающихся (%)	Организация и проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по предметам	34	36	38	40	40	599,554	599,554	599,554
4.12.	Количество участников (детей с ОВЗ)	Организация проведения городской спартакиады среди детей с ограниченными возможностями здоровья "Шаг навстречу"	50	52	53	54	54	252,444	252,444	252,444
4.13.	Количество участников (чел.)	Проведение и участие в слетах, конкурсах, акциях, конференциях, экспедициях эколого-биологической направленности	108	147	180	200	200	356,577	356,577	356,577
4.14.	Количество призовых мест (шт.)	Участие и проведение фестивалей, конкурсов национального творчества	2	3	4	4	4	312,399	312,399	312,399
4.15.	Количество призовых мест (шт.)	Участие школьников города в этапах Всероссийских спортивных игр школьников "Президентские спортивные игры", "Президентские состязания", в конкурсах, смотрах, фестивалях окружного, областного, регионального и всероссийского уровней	3	3	5	8	8	476,488	476,488	476,488
4.16.	Количество участников регионального этапа олимпиады от общего количества обучающихся (%)	Участие обучающихся 9-11 классов в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по предметам	8	8	9	10	10	1 262,219	1 262,219	1 262,219
4.17.	Количество участников (детей с ОВЗ)	Организация и проведение городского фестиваля творчества среди детей с ограниченными возможностями здоровья "Я радость нахожу в друзьях"	70	70	72	74	74	94,666	94,666	94,666
4.18.	Количество участников (чел.)	Организация и проведение мероприятий в рамках Дня защиты детей, Дня Независимости России, участие в возложениях, шествиях, конкурсах, конференциях	500	500	1000	2200	2200	367,621	367,621	367,621
4.19.	Количество участников (чел.)	Городская сессия старшеклассников	25	-	-	21	25	138,844	138,844	138,844
4.20.	Количество участников (чел.)	Выездные конкурсы, соревнования	4	4	4	4	5	347,110	347,110	347,110
4.21.	Количество выпускников, награжденных золотыми и серебряными медалями (чел.)	Чествование медалистов	22	22	25	28	28	315,555	315,555	315,555
4.22.	Количество участников конкурсного отбора (обучающиеся образовательных учреждений)	Стимулирование мотивации к обучению учащихся образовательных учреждений города в рамках системы грантов Главы города "Лучший ученик"	20	20	22	24	24	220,888	220,888	220,888
4.23.	Количество участников (детей с ОВЗ)	Организация и проведение городских соревнований "Веселые старты" среди детей с ограниченными возможностями здоровья дошкольного возраста	20	20	22	24	24	94,666	94,666	94,666
V. Подпрограмма "Поддержка системы воспитания"
5.1.	Количество обращений (шт.)	Работа телефона "Доверие"	500	510	520	530	530	631,110	631,110	631,110
VI. Подпрограмма "Информационное и социологическое сопровождение Программы"
6.1.	Количество сборников (шт.)	Издание сборника по итогам конкурсных мероприятий, проводимых в рамках Приоритетного национального проекта "Образование"	50	50	50	50	50	189,333	189,333	189,333
6.2.	Количество сборников (шт.)	Издание сборника по итогам городских конкурсов профессионального мастерства	50	50	50	50	50	189,333	189,333	189,333
6.3.	Количество сборников (шт.)	Издание информационного сборника о состоянии и результатах деятельности системы образования	50	50	50	50	50	189,333	189,333	189,333
Итого по Программе:								29 333,974	29 333,974	29 333,974