Приложение N 1

Приложение N 1

к Программе

Оценка социальной, экономической, бюджетной эффективности программы

N п/п	Наименование показателей результатов	Наименование мероприятий (комплекса мероприятий, подпрограмм, обеспечивающих достижение результата)	Фактическое значение показателя на момент разработки Программы	Значения целевого показателя, предусмотренные Программой по годам				Значение целевого показателя по окончании действия Программы	Соотношение затрат и результатов, тыс. руб.
									общие затраты по соответствующим мероприятиям, тыс. руб.	бюджетные затраты
				2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.			общие бюджетные затраты, тыс. руб.	затраты бюджета города, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Реконструкция, модернизация жилищного фонда муниципального образования город Ханты-Мансийск в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
1.1.	Доля жилищного фонда, введенного в эксплуатацию после капитального ремонта, от всего жилищного фонда города, %	Реконструкция, ремонт, проектирование жилых домов, все помещения в которых находятся в муниципальной собственности	3	3	3	3	5	5	12363,9	12363,9	12363,9
2. Проведение ремонтов конструктивных элементов, систем вентиляции и средств электроснабжения объектов, находящихся в муниципальной собственности
2.1.	Площадь отремонтированных объектов, находящихся в муниципальной собственности, кв. м	Ремонт объектов (конструктивных элементов объектов, систем вентиляции и средств электроснабжения), находящихся в муниципальной собственности	0	0	0	671,6	0	671,6	12472	12472	12472
3. Обеспечение качественной питьевой водой населения города Ханты-Мансийска
3.1.	Доля отремонтированных сетей водопровода от их общей протяженности, %	Сети водопровода (ремонт, проектирование и строительство)	1,5	1,5	3	3	4	4	35134	35134	35134
4. Реконструкция и развитие объектов теплоснабжения города Ханты-Мансийска
4.1.	Доля отремонтированных тепловых сетей от их общей протяженности, %	Тепловые сети (проектирование и строительство)	1,5	1,5	4	5	6	6	95001	95001	95001
4.2.	Количество установленных приборов учета, шт.	Установка приборов коммерческого учета в котельных	0	0	0	0	12	12	14100	14100	14100
4.3.	Протяженность сетей теплоснабжения в микрорайоне "Иртыш", п. м	Сети теплоснабжения жилого комплекса "Иртыш" в микрорайоне Гидронамыв (проектно- изыскательские работы, строительные работы)	0	0	0	580	580	580	11010,3	11010,3	11010,3
4.4.	Перенос нагрузок теплоснабжения на 1 котельную	Перенос котельной к детскому саду в районе СУ-967	0	0	0	1	1	1	2611,4	2611,4	2611,4
5. Газоснабжение города
5.1.	Протяженность газораспределительной сети, км	Газораспределительные сети и сооружения на них (проектирование и строительство)	219,6	219,6	221,3	221,5	222,8	222,8	32768,3	32768,3	32768,3
5.2.	Наличие гидравлической модели, ед.	Схема развития газоснабжения города Ханты-Мансийска	0	0	0	1	1	1	2491	2491	2491
5.3.	Замена ГРП шкафного типа на блочный с установкой узлов учета расхода газа	Замена ГРП шкафного типа на блочный с установкой узлов учета расхода газа	0	0	0	0	6	6	12400	12400	12400
5.4.	Количество вспомогательных сооружений на автозаправочной станции	Вспомогательные сооружения автогазозаправочной станции с пунктом накопления баллонов - гараж, арочник (проектирование и строительство)	0	0	0	2	2	2	31698	31698	31698
6. Развитие городских объектов электроснабжения
6.1.	Увеличение в домах приборов учета для снятия показаний отпущенной электрической энергии, %	Установка общедомовых приборов учета электрической энергии с дистанционным снятием показаний	98	100	100	100	100	100	3500	3500	3500
7. Мониторинг функционирования ЖКХ
7.1.	Увеличение сбора платежей	Бюджетные инвестирования в уставный капитал открытого акционерного общества "Информационный расчетный центр"	0	1	1	1	1	1	2000	2000	2000
8. Капитальный ремонт бани N 1
8.1.	Площадь отремонтированных помещений в здании бани, кв. м	Капитальный ремонт бани N 1	0	0	0	300	0	300	5372,4	5372,4	5372,4
9. Приобретение спецтехники для муниципальных предприятий
9.1.	Количество приобретаемой спецтехники в муниципальных предприятиях, ед.	Приобретение спецтехники для муниципальных предприятий	0	12	0	0	0	12	9997,4	9997,4	9997,4
10. Укрепление материально-технической базы муниципального водоканализационного предприятия
10.1.	Увеличение общей площади здания Водоканала по ул. Сирина, 59, кв. м	Бюджетные инвестиции муниципальному водоканализационному предприятию муниципального образования город Ханты-Мансийск на реконструкцию здания гаража с пристроем по ул. Сирина, 59	1147,1	1500	1500	1500	1500	1500	25000	25000	25000
11. Строительство полигона твердых бытовых и промышленных отходов
11.1.	Увеличение мощности полигона твердых бытовых и промышленных отходов до 993922 куб. м	Проектирование и строительство полигона твердых бытовых и промышленных отходов	518970	518970	943922	943922	943922	993922	28144,3	28144,3	28144,3
12. Предоставление субсидий
12.1.	Сокращение затрат эксплуатирующих организаций, связанных с выполнением работ по ремонту объектов инженерной инфраструктуры	Субсидии на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по ремонту объектов коммунальной инфраструктуры и инженерных сетей, эксплуатирующим организациям	0	0	0	3028	0	3028	3028	3028	3028
12.2.	Сокращение расходов, связанных с использованием кредитов (займов), тыс. руб.	Предоставление субсидий из бюджета города Ханты-Мансийска муниципальным предприятиям, собственником имущества которых является город Ханты-Мансийск, на возмещение части процентных ставок по кредитам (займам), привлеченным на решение вопросов местного значения	0	0	500	0	0	500	500	500	500