Приложение 1

Приложение 1
к постановлению администрации Нижневартовского района
от 18 октября 2011 г. N 1795

Целевая программа
"Централизованное электроснабжение и реконструкция электросетевого комплекса
Нижневартовского района на 2011 - 2013 годы" (далее - программа)

Паспорт Программы

Наименование целевой программы	"Централизованное электроснабжение и реконструкция электросетевого комплекса Нижневартовского района на 2011 - 2013 годы"
Дата принятия решения о разработке программы и внесения в перечень целевых программ района (наименование и номер соответствующего нормативного акта)	постановление администрации района от 28.09.2009 N 1106 "О разработке долгосрочной целевой программы "Централизованное электроснабжение и реконструкция электросетевого комплекса Нижневартовского района на 2010 - 2012 годы"; постановление от 18.08.2011 N 1395 "Об утверждении Перечня целевых программ района на 2012 год и плановый период 2013 - 2014 годов"
Разработчик целевой программы	управление жизнеобеспечения поселений администрации района
Ответственный исполнитель целевой программы	управление жизнеобеспечения поселений администрации района
Соисполнители целевой программы	муниципальное бюджетное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района", открытое акционерное общество "Югорская территориальная энергетическая компания Нижневартовского района"
Цели и задачи цели целевой программы	обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей района, сохранение целостности и обеспечение развития электрических сетей муниципального образования Нижневартовский район. Задачи: снижение потерь в электросетях, увеличение надежности электроснабжения населенных пунктов; возмещение недополученных доходов организациями, осуществляющими реализацию электрической энергии населению и приравненным к категории потребителям, предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплекса
Ожидаемые непосредственные результаты реализации целевой программы	строительство высоковольтных линий; строительство трансформаторной подстанции КОС в сельском поселении Ларьяк; замена вводных участков электрических сетей в жилые дома; уровень обеспеченности населения электроснабжением
Сроки реализации целевой программы	2011 - 2013 годы
Перечень подпрограмм	нет
Объемы и источники финансирования целевой программы	определить общий объем финансирования Программы на 2011 - 2013 годы за счет бюджета автономного округа, бюджета района - 64487,0 тыс. руб., в том числе: в 2011 году - 33323,0 тыс. руб.; в 2012 году - 18532,0 тыс. руб.; в 2013 году - 12632,0 тыс. руб. из них: за счет средств бюджета автономного округа: на 2011 год - 15997,0 тыс. руб.; на 2012 год - 12632,0 тыс. руб.; на 2013 год - 12632,0 тыс. руб.; за счет средств бюджета района: на 2011 год - 17326,0 тыс. руб.; на 2012 год - 5900,0 тыс. руб. Источником финансирования целевой программы являются денежные средства: бюджета Ханты-Мансийского автономного округа; бюджета района. Объемы финансирования целевой программы подлежат корректировке в течение финансового года, исходя из возможностей бюджета района, бюджета автономного округа, путем уточнения по сумме и мероприятиям. Ежегодные объемы финансирования целевой программы уточняются при составлении и уточнении бюджета района, округа на соответствующий финансовый год. Финансирование целевой программы за счет бюджета автономного округа осуществляется в рамках реализации целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Централизованное электроснабжение населенных пунктов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2011 - 2013 годы и на перспективу до 2015 года", утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 19.11.2010 N 298-п, путем заключения соглашений о реализации Программы
Ожидаемые конечные результаты реализации целевой программы (показатели эффективности)	увеличение протяженности высоковольтных линий на 16200 м; увеличение количества трансформаторных подстанции; увеличение отремонтированных участков вводных электрических сетей в жилые дома протяженностью 600 м; сохранение уровня обеспеченности населения электроснабжением

I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена целевая программа

Внутрипоселковые электрические сети 0,4 кВ населенных пунктов района введены в эксплуатацию в семидесятые годы и ранее, в основном, выполнены на деревянных опорах и эксплуатируются в сложных климатических условиях.

Морально и физически устаревшее оборудование внутрипоселковых сетей (степень износа - от 30% до 85%) имеет низкие технические характеристики, не отвечает нормативным требованиям, часто выходит из строя и приводит к продолжительным перерывам в электроснабжении потребителей. Отклонения напряжения у потребителей энергии не соответствуют требованиям действующих Правил устройства электроустановок.

Проблемное состояние электрических сетей в поселках не позволяет осуществлять подключение новых мелкопромышленных потребителей и потребителей коммунально-бытового сектора, вследствие чего сдерживается развитие местной промышленности и не улучшаются условия проживания населения.

Проведя анализ схемы существующего электроснабжения муниципальных образований, можно сделать общие выводы:

строительство электросетевых объектов велось в хаотичном порядке, вследствие чего не выдерживается равномерное распределение нагрузок, центры питания находятся вне центра нагрузок, искажена конфигурация цепи;

ведомственная принадлежность электрических сетей и отсутствие специализированных эксплуатирующих организаций в прошлом наложили негативный отпечаток на техническую эксплуатацию и состояние электрических сетей;

наличие децентрализованного электроснабжения населенных пунктов;

часть энергетического оборудования морально устарела, имеет большой процент износа, выработки моторесурсов;

высокий процент аварийных ситуаций на воздушных линиях возникает вследствие высоких ветровых нагрузок;

техническое состояние оборудования не отвечает нормативным требованиям, часто выходит из строя и приводит к продолжительным перерывам в электроснабжении потребителей.

Своевременная реконструкция электрических сетей населенных пунктов является залогом успешной работы предприятий коммунальной энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в период осенне-зимнего максимума.

В мероприятиях по проведению реконструкции воздушных линий 0,4 кВ необходимо предусмотреть замену неизолированного провода на самонесущий изолированный провод СИП, замену деревянных опор на металлические и железобетонные и прокладку новых кабельных линий, что позволит:

снизить эксплуатационные затраты, вызванные высокой надежностью изолированного провода;

снизить электрические потери в линиях из-за уменьшения более чем в 3 раза реактивного сопротивления по сравнению с неизолированным проводом воздушных линий;

сократить сроки монтажных и ремонтных работ;

снизить несанкционированные подключения к линиям, а также случаи вандализма и воровства;

повысить пожаробезопасность воздушных линий электропередач за счет исключения коротких замыканий при схлестывании проводов и применения грозозащитных устройств;

повысить надежность электроснабжения потребителей.

Это позволит сократить количество аварийных отключений и предотвратить электротравматизм на производстве.

Экономическая эффективность реконструкции внутрипоселковых сетей 0,4 кВ обусловлена повышением надежности электроснабжения потребителей, снижением потерь в электрических сетях, увеличением пропускной способности, а также улучшением условий проживания людей.

С целью выравнивания тарифов на электрическую энергию, производимую в зонах централизованного и децентрализованного электроснабжения на территории района, для сохранения социальной стабильности необходимо обеспечить покрытие убытков энергоснабжающих организаций в зоне децентрализованного электроснабжения, возникающих в связи с реализацией электрической энергии по социально ориентированным тарифам населению и приравненным к категории потребителям, предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплекса.

На эти цели в программе предусмотрены ресурсы.

Реализация мероприятий, в конечном итоге, направлена на обеспечение энергетической безопасности района в целом и имеет положительные тенденции в обеспечении стабильного и качественного энергоснабжения конечных потребителей, в том числе и населения.

II. Основные цели и задачи целевой программы, целевые показатели, показатели эффективности

2.1. Основной целью Программы является обеспечение энергетической безопасности района в целом. Достижение основной цели Программы предполагается путем решения поставленных задач в сфере энергоснабжения.

Цели:

обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей района, сохранение целостности и обеспечение развития электрических сетей муниципального образования Нижневартовский район.

Задачи:

снижение потерь в электросетях, увеличение надежности электроснабжения населенных пунктов;

возмещение недополученных доходов организациями, осуществляющими реализацию электрической энергии населению и приравненным к категории потребителям, предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплекса.

2.2. Показатели эффективности:

увеличение протяженности высоковольтных линий на 16200 м;

увеличение количества трансформаторных подстанций;

увеличение отремонтированных участков вводных электрических сетей в жилых домах протяженностью 600 м;

сохранение уровня обеспеченности населения электроснабжением.

Целевые показатели целевой программы приведены в приложении 2 к целевой программе "Централизованное электроснабжение и реконструкция электросетевого комплекса Нижневартовского района на 2011 - 2013 годы".

III. Программные мероприятия

Перечень программных мероприятий изложен в приложении 1 к целевой программе "Централизованное электроснабжение и реконструкция электросетевого комплекса Нижневартовского района на 2011 - 2013 годы".

Программные мероприятия направлены на решение поставленных задач для достижения цели в комплексе в течение всего срока реализации Программы.

IV. Обоснование ресурсного обеспечения целевой программы

Источником финансирования целевой программы являются денежные средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа, бюджета района.

Общий объем финансирования целевой программы на 2011 - 2013 годы за счет бюджета автономного округа, бюджета района - 64487,0 тыс. руб.,

в том числе:

в 2011 году - 33323,0 тыс. руб.;

в 2012 году - 18532,0 тыс. руб.;

в 2013 году - 12632,0 тыс. руб.

из них:

за счет средств бюджета автономного округа:

на 2011 год - 15997,0 тыс. руб.;

на 2012 год - 12632,0 тыс. руб.;

на 2013 год - 12632,0 тыс. руб.;

за счет средств бюджета района:

на 2011 год - 17326,0 тыс. руб.;

на 2012 год - 5900,0 тыс. руб.

Объемы финансирования целевой программы подлежат корректировке в течение финансового года, исходя из возможностей бюджета района, бюджета автономного округа, путем уточнения по сумме и мероприятиям.

Ежегодные объемы финансирования целевой программы уточняются при составлении и уточнении бюджета района, округа на соответствующий финансовый год.

Финансирование целевой программы за счет бюджета автономного округа осуществляется в рамках реализации целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Централизованное электроснабжение населенных пунктов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2011 - 2013 годы и на перспективу до 2015 года", утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 19.11.2010 N 298-п, путем заключения соглашений о реализации целевой программы.

Субсидии из бюджета автономного округа бюджету района на частичное софинансирование недополученных доходов (далее - Субсидии) организациями, осуществляющими реализацию электрической энергии населению и приравненным к категории потребителям, предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплекса (далее - Организации), предусматриваются в составе расходов бюджета автономного округа на очередной финансовый год и на плановый период.

Финансирование недополученных доходов организациями осуществляется из средств бюджета автономного округа и бюджета района.

Доля частичного софинансирования из бюджета автономного округа недополученных доходов организациями равна 60%, доля бюджета района - 40%.

Субсидии предоставляются бюджету района в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в составе расходов бюджета автономного округа на очередной финансовый год.

После принятия бюджета автономного округа и бюджета района на очередной финансовый год и плановый период между Департаментом и администрацией района заключаются соглашения о частичном софинансировании недополученных доходов организациями (далее - Соглашение).

Субсидии ежеквартально перечисляются Департаментом финансов автономного округа бюджету района согласно утвержденной сводной бюджетной росписи расходов автономного округа.

Администрация района заключает с организацией договор на возмещения недополученных доходов от реализации электрической энергии населению и приравненным к категории потребителям, предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства по социально ориентированным тарифам в Нижневартовском районе (далее - Договор) и направляет в Департамент заверенную копию Договора для заключения Соглашения между Департаментом и администрацией района.

Договор содержит следующие положения:

сведения о размере субсидии, предоставляемой организации;

сроки платежей недополученных доходов;

сроки предоставления отчетности организацией об использовании субсидии по установленным договором формам;

обязательство организации покупать у производителей электроэнергию в зоне децентрализованного электроснабжения автономного округа на соответствующий период;

ответственность сторон за нарушение условий договора;

порядок возврата субсидии в случае нарушения организацией условий договора;

иные условия, определяемые по соглашению сторон.

Ответственный исполнитель целевой программы ежеквартально предоставляет в Департамент отчет в установленный срок по форме, утвержденной окружной программой, и несет полную ответственность, предусмотренную действующим законодательством, за качество предоставляемых отчетов, а также за обоснованность, своевременность и целевое использование средств бюджета автономного округа.

V. Механизм реализации целевой программы

5.1. Целевая программа реализуется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Механизм реализации целевой программы включает следующие элементы:

разработку и издание правовых актов, необходимых для выполнения целевой программы;

передачу при необходимости части функций ответственного исполнителя (соисполнителей) подведомственным учреждениям (организациям), которым ответственный исполнитель (соисполнители) может передавать в установленном порядке выполнение части своих функций;

ежегодную подготовку и уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, уточнение затрат на реализацию программных мероприятий;

размещение в средствах массовой информации и на официальном веб-сайте администрации района информации о ходе и результатах реализации целевой программы.

5.2. Управление и контроль за реализацией целевой программы осуществляет ответственный исполнитель целевой программы - управление жизнеобеспечения поселений администрации района.

Начальник управления жизнеобеспечения поселений администрации района является руководителем целевой программы.

Ответственный исполнитель целевой программы реализует свои функции и полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, контролирует и координирует выполнение программных мероприятий, обеспечивает при необходимости их корректировку, координирует деятельность по реализации основных мероприятий целевой программы, осуществляет мониторинг и оценку результативности мероприятий, организует размещение в средствах массовой информации и на официальном веб-сайте администрации района информации о ходе и результатах целевой программы, финансировании программных мероприятий, привлечении внебюджетных ресурсов.

5.3. Управление жизнеобеспечения поселений администрации района осуществляет взаимодействие по реализации программы с соисполнителями целевой программы.

Целевая программа реализуется совместными усилиями ответственного исполнителя и соисполнителей целевой программы, а также юридических лиц, осуществляющих работы в соответствии с договорами подряда.

5.4. Взаимодействие по реализации целевой программы с соисполнителями целевой программы:

муниципальное бюджетное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" формирует аукционную документацию для дальнейшего размещения муниципального заказа в соответствии с требованиями действующего законодательства и обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию целевой программы. Ежеквартально представляет ответственному исполнителю программы информацию о ходе реализации программных мероприятий и использовании финансовых средств.

Организации, получившие субсидии, ежеквартально предоставляют отчет об использовании субсидии по формам, установленным договором, и несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ответственный исполнитель и соисполнитель целевой программы осуществляют организацию работы и выполнение мероприятий, предусмотренных целевой программой (приложение 1 к целевой программе "Централизованное электроснабжение и реконструкция электросетевого комплекса Нижневартовского района на 2011 - 2013 годы"), в полном объеме, качественно и в срок.

Исполнители и соисполнители целевой программы несут ответственность за их качественное и своевременное выполнение, рациональное использование финансовых средств и ресурсов, выделяемых на реализацию целевой программы.

Реализация мероприятий целевой программы осуществляется на основе муниципальных контрактов, договоров на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) для муниципальных нужд, заключаемых в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Для обеспечения контроля и анализа хода реализации целевой программы ответственный исполнитель производит сопоставление показателей эффективности и выполнения мероприятий целевой программы с целевыми показателями.

Общий контроль за ходом реализации целевой программы осуществляет заместитель главы администрации района по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству.

Контроль за исполнением целевой программы осуществляет Глава администрации района.