Приложение

Приложение
к постановлению администрации г. Когалыма
от 17 декабря 2012 г. N 2999

Паспорт долгосрочной целевой программы
"Развитие культуры в городе Когалыме на 2011-2013 годы и на период до 2015 года"

Наименование Программы	Долгосрочная целевая программа "Развитие культуры в городе Когалыме на 2011-2013 годы и на период до 2015 года" (далее - Программа)
Дата принятия решения о разработке Программы	Распоряжение Администрации города Когалыма от 29.09.2010 N 323-р
Разработчик Программы	Управление культуры и молодёжной политики Администрации города Когалыма
Координатор Программы	Управление культуры и молодёжной политики Администрации города Когалыма
Исполнители мероприятий Программы	- муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная библиотечная система"; - муниципальное учреждение "Музей изобразительных искусств; - муниципальное бюджетное учреждение "Музейно-выставочный центр"; - муниципальное бюджетное учреждение "Культурно-методический центр "АРТ - Праздник"; - муниципальное автономное учреждение "Культурно-досуговый комплекс "Метро"; - муниципальное автономное учреждение "Культурно-досуговый комплекс "Янтарь"; - муниципальное казённое учреждение "Управление капитального строительства города Когалыма"
Цели и задачи Программы	Цель Программы: реализация культурной политики в городе Когалыме, развитие и укрепление правовых, экономических и организационных условий для эффективной деятельности и оказания услуг, соответствующих современным потребностям общества. Задачи Программы: - пополнение и обновление основного музейного фонда; - пополнение и обновление фонда муниципальных библиотек; - обеспечение свободного доступа к музейным и библиотечным фондам; - развитие творческих коллективов, союзов, объединений, студий, кружков в муниципальных учреждениях культуры и искусства; - проведение конкурсов, фестивалей, реализация творческих проектов и акций; - компьютерное и техническое оснащение учреждений культуры; - приобретение мебели и оборудования для обеспечения деятельности учреждений культуры; - обеспечение доступности услуг, предоставляемых в электронной форме; - обеспечение выставочной и экскурсионной деятельности Музейно-выставочного центра; - создание условий для обеспечения деятельности учреждений культуры
Важнейшие целевые показатели (непосредственные результаты реализации Программы)	- количество приобретённых предметов в фонд музея - 624 единицы; - количество приобретённых экземпляров книг в фонд библиотеки - 12 550 единиц; - количество созданных музейных систем "Виртуальный гид" - 1; - количество созданных сайтов муниципальных учреждений культуры - 2; - количество модернизированных сайтов учреждений культуры - 1; - количество приобретённых костюмов для проведения мероприятий детской библиотеки 12; - количество созданных студий изобразительного искусства - 1; - количество приобрётенных сценических костюмов для образцовых самодеятельных коллективов, народных самодеятельных коллективов - 20; - количество окружных конкурсов, проводимых на территории города Когалыма - 1; - количество кинофестивалей, проводимых на территории города Когалыма - 1; - количество обновлённой компьютерной техники в учреждениях культуры - 59; - количество установленного компьютерного оборудования для инвалидов в библиотеке - 1; - количество установленных программ экранного доступа с синтезом речи на русском и английском языках для обеспечения музейного пространства инвалидов - 4; - количество библиотек, имеющих доступ к справочно-поисковой системе "Консультант+" - 1; - количество библиотек, подключенных к сети Интернет - 3; - установка и обновление автоматизированной информационной библиотечной системы - 1; - количество приобретённых предметов музейного значения - 1124; - количество установленных информационных киосков - 6; - приобретение и установка мультимедийного материала (количество новых программ) - 1
Сроки и этапы реализации Программы	2011- 2015 годы
Перечень подпрограмм	1. Пополнение фондов муниципальных учреждений культуры и искусства города Когалыма. 2. Популяризация муниципальных учреждений культуры и искусства города Когалыма и их фондов. 3. Народное творчество и традиционная культура. Киноискусство. 4. Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры города Когалыма. 5. Развитие информационных ресурсов в сфере культуры и искусства. 6. Развитие музейного дела. 7. Обеспечение безопасности и комфортных условий в учреждениях культуры.
Объёмы и источники финансирования Программы	Общий объём финансирования Программы на 2011 - 2015 годы составляет 48 525,275 тыс. рублей, в том числе: 2011 год - 1 806,380 тыс. рублей; 2012 год - 39 168,173 тыс. рублей; 2013 год - 3 352,782 тыс. рублей; 2014 год - 2 489,29 тыс. рублей; 2015 год - 1 708,650 тыс. рублей. Источники финансирования: - бюджет города Когалыма; - бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; - средства Правительства Тюменской области; - средства, поступившие по соглашению с ООО "ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь".
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	- увеличение количества предметов музейного фонда до 8 300 единиц хранения; - увеличение количества единиц экземпляров библиотечных фондов на 1% ежегодно; - увеличение количества выставочных проектов, организованных на базе музея до 11 ежегодно; - увеличение количества посетителей муниципального музея на 1% ежегодно; - расширение контингента пользователей библиотек и увеличение числа читателей до 17 000 человек ежегодно; - увеличение количества клубных формирований до 32; - увеличение количества участников в клубных формированиях на 1% ежегодно; - увеличение количества единиц персональных компьютеров, автоматизированных рабочих мест в учреждениях культуры и искусства до 44; - доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме - 60%; - повышение уровня удовлетворённости услугами в сфере культуры (% от числа опрошенных) до 80%

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена целевая программа

Культура является важнейшим фактором развития города, региона и государства в целом, средством эстетического, нравственного и патриотического воспитания общества.

Местная культурная политика направлена на вовлечение населения в культурную жизнь города Когалыма, формирование условий для повышения уровня духовности населения, поднятия престижа моральных ценностей, выработки высоких нравственных ориентиров. В связи с этим, необходимо, с одной стороны, создавать правовые, организационные, социально-экономические условия для повышения качества работы муниципальных учреждений культуры города Когалыма (далее - муниципальные учреждения), с другой стороны, стимулировать и поддерживать социальную, творческую активность горожан, реализацию их творческих инициатив.

В сфере культуры существует ряд задач, решение которых возможно посредством Программы:

- обеспечение доступности культурных услуг для разных возрастных и социальных категорий населения, выравнивания возможности участия граждан в культурной жизни города;

- развитие традиционной народной культуры, поддержка творческой инициативы населения;

- расширение культурного пространства, развитие межрегионального сотрудничества;

- повышение качества предоставляемых услуг.

Кроме того, на федеральном уровне поставлены задачи всероссийского масштаба, частичная реализация которых обеспечивается при непосредственном участии отрасли культуры:

- интенсивное внедрение новых информационных технологий в учреждениях культуры;

- развитие коммуникационных технологий и использования их в интересах популяризации достижений культуры, сохранения и развития культурного наследия.

Данная Программа является одним из компонентов комплексного решения многих задач и проблем в сфере культуры города Когалыма. Она обеспечивает поддержку мероприятиям, направленным на формирование культурного пространства и создание условий для обеспечения жителей города равным доступом к культурным ценностям и информационным ресурсам.

Муниципальные учреждения, участвуя в реализации Программы имеют в наличии необходимый потенциал, способный и имеющий желание и силы менять ситуацию в сторону улучшения качества предоставления услуг, увеличения количества проведённых мероприятий и их посетителей. Об этом говорят результаты реализации Программы за период 2008-2010 гг.: количество проведённых мероприятий выросло с 3 521 до 4 180 (в том числе киносеансов с 1 405 до 1 575), число зрителей увеличилось с 318 975 до 395 819 человек.

Несмотря на то, что все мероприятия Программы за предыдущий период (2008-2010 годы) успешно реализованы, ещё существует ряд проблемных аспектов, требующих решения, что подтверждает необходимость в её реализации в дальнейшем.

При разработке Программы на новый плановый период (2011-2013 годы и на период до 2015 года) проведена оценка внутренних ресурсов отрасли и её потенциала, обозначены проблемные аспекты.

Муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная библиотечная система" автоматизировало библиотечные процессы в центральной городской библиотеке и библиотеке-филиале N 2. В настоящее время учреждение нуждается в завершении автоматизации процессов обслуживания в городской детской библиотеке.

Несмотря на программную поддержку в 2008-2010 годах в настоящее время остро стоит вопрос увеличения объёмов финансирования комплектования муниципальных библиотек новыми изданиями. В последнее время наблюдается разрыв между потребностями читательской аудитории и возможностями комплектования библиотечных фондов. Муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная библиотечная система" занимает одно из первых мест по обращаемости книжного фонда в округе и 15-м место по книгообеспеченности на одного жителя.

Благодаря Программе могут быть решены вопросы комплектования библиотечного книжного фонда и 100%-ной автоматизации муниципальных библиотек.

Принятие Программы позволит вновь созданному муниципальному бюджетному учреждению "Музейно-выставочный центр", к которому присоединены муниципальные учреждения "Краеведческий музей", "Музей изобразительных искусств" (на основании постановлений Администрации города Когалыма от 28.04.2011 N 909; от 28.04.2011 N 910) продолжить финансирование основных видов деятельности.

Финансирование основных видов музейной деятельности (пополнение музейных фондов, закупка предметов музейного значения для дальнейшего комплектования фондов, выставочные проекты, издательская деятельность, мероприятия) с 2004 по 2007 годы не осуществлялось, с 2008 по 2010 годы осуществлялось в рамках долгосрочной целевой программы "Развитие культуры в городе Когалыме на 2008-2010 годы".

Муниципальное бюджетное учреждение "Культурно-методический центр "АРТ - Праздник" нуждается в видеооборудовании, обновлении компьютерной техники, световом оборудовании. Приобретение необходимого оборудования позволит повысить эффективность работы, качество постановок культурно-досуговых мероприятий (концертов, конкурсов, фестивалей, праздников), улучшить зрительное восприятие.

Качественное предоставление услуг в электронном виде требует наличие необходимой компьютерной техники, специального оборудования для людей с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения доступа учреждений к сети Интернет, работы сайтов учреждений, обновления информационных систем, приобретения и установки мультимедийных программ.

Мероприятия Программы призваны поддержать и обеспечить, решение проблем и задач на местном уровне с учётом приоритетных целей и задач Федерального и окружного значения. Они носят комплексный характер и должны быть реализованы программно-целевым методом.

2. Основные цели и задачи программы, сроки её реализации, целевые показатели

Программа определяет цели и задачи в сфере культуры города Когалыма, направленные на ее эффективное развитие в современных условиях.

Целью программы является реализация культурной политики в городе Когалыме, развитие и укрепление правовых, экономических и организационных условий для эффективной деятельности и оказания услуг, соответствующих современным потребностям общества.

Для достижения указанной цели Программа предусматривает решение следующих задач:

- пополнение и обновление основного музейного фонда;

- пополнение и обновление фонда муниципальных библиотек;

- обеспечение свободного доступа к музейным и библиотечным фондам;

- развитие творческих коллективов, союзов, объединений, студий, кружков в муниципальных учреждениях культуры и искусства;

- проведение конкурсов, фестивалей, реализация творческих проектов и акций;

- компьютерное и техническое оснащение учреждений культуры;

- приобретение мебели и оборудования для обеспечения деятельности учреждений культуры;

- обеспечение доступности услуг, предоставляемых в электронной форме;

- обеспечение выставочной и экскурсионной деятельности муниципального бюджетного учреждения "Музейно-выставочный центр";

- создание условий для обеспечения деятельности учреждений культуры.

Программа реализуется в течение 2011-2015 года по следующим направлениям:

1. Пополнение фондов муниципальных учреждений.

2. Популяризация муниципальных учреждений города Когалыма и их фондов.

3. Народное творчество и традиционная культура. Киноискусство.

4. Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений.

5. Развитие информационных ресурсов в сфере культуры и искусства.

6. Развитие музейного дела.

7. Обеспечение безопасности и комфортных условий в муниципальных учреждениях.

Система показателей, характеризующих результаты реализации Программы, представлена в приложении 1 к Программе.

3. Перечень программных мероприятий

Достижение поставленной цели Программы и решение поставленных задач предусмотрено посредством реализации мероприятий. Перечень программных мероприятий представляет собой список мероприятий, сгруппированных по основным целям и задачам (приложение 2).

4. Обоснование ресурсного обеспечения целевой программы

Источниками финансирования Программы являются следующие:

- бюджет города Когалыма;

- бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

- средства Правительства Тюменской области;

- средства, поступившие по соглашению с ООО "ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь".

Общий объём финансирования Программы составляет 48 525,275 тыс. рублей, в том числе:

2011 год - 1 806,380 тыс. рублей;

2012 год - 39 168,173 тыс. рублей;

2013 год - 3 352,782 тыс. рублей;

2014 год - 2 489,29 тыс. рублей;

2015 год - 1 708,650 тыс. рублей.

Ежегодный объём финансирования Программы корректируется при утверждении бюджета города Когалыма на соответствующий финансовый год.

Прогнозные объёмы финансирования по годам и мероприятиям приведены в перечне мероприятий Программы (приложение 2 к Программе).

5. Механизм реализации целевой программы

Механизм реализации Программы включает в себя четыре основных направления:

1) утверждение расходов на реализацию Программы в соответствии с предусмотренными мероприятиями;

2) организацию выполнения мероприятий;

3) контроль и координацию программных мероприятий;

4) мониторинг и анализ реализации программы.

Для обеспечения мониторинга и анализа реализации Программы координатор программы ежеквартально отчитывается о ходе её выполнения.

Исполнители мероприятий целевой программы обязаны представлять координатору информацию о реализации мероприятий для текущего мониторинга и формирования сводного отчёта.

В процессе реализации Программы участвуют:

1. Координатор Программы;

2. Исполнители мероприятий Программы:

- муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная библиотечная система";

- муниципальное учреждение "Музей изобразительных искусств";

- муниципальное бюджетное учреждение "Музейно - выставочный центр";

- муниципальное бюджетное учреждение "Культурно-методический центр "АРТ - Праздник";

- муниципальное автономное учреждение "Культурно-досуговый комплекс "Метро";

- муниципальное автономное учреждение "Культурно-досуговый комплекс "Янтарь";

- муниципальное казённое учреждение "Управление капитального строительства города Когалыма".

Текущее управление Программой осуществляет координатор Программы, который:

- разрабатывает в пределах своих полномочий правовые акты, необходимые для выполнения Программы;

- осуществляет координацию деятельности исполнителей по реализации программных мероприятий, контролирует их выполнение, обеспечивает при необходимости их корректировку;

- несет ответственность за своевременную и качественную реализацию Программы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

- подготавливает и уточняет перечень программных мероприятий на очередной финансовый год и на плановый период, уточняет затраты на программные мероприятия, а также механизм реализации Программы;

- направляет в управление экономики Администрации города Когалыма ежемесячно, в срок не позднее 5 числа, следующего за отчётным месяцем информацию о финансовых затратах Программы, на бумажном и электронном носителях, за подписью руководителя;

- направляет в управление экономики Администрации города Когалыма ежеквартально с нарастающим итогом с начала отчётного года в срок не позднее 10 числа первого месяца квартала информацию о финансовых затратах и показателях результативности Программы с краткой пояснительной запиской о ходе реализации Программы;

- в срок не позднее 25 января года, следующего за отчётным годом, направляет в управление экономики Администрации города Когалыма отчёт о ходе реализации Программы, оценки эффективности и результативности;

- организует размещение в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации города Когалыма информацию о ходе и результатах реализации Программы, финансировании программных мероприятий.

Исполнители мероприятий Программы:

- участвуют в реализации Программы и отвечают за выполнение конкретных мероприятий;

- ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за отчётным, направляют координатору информацию о ходе реализации Программы и использовании финансовых средств бюджета города Когалыма;

- несут ответственность перед координатором Программы за использование средств бюджета города Когалыма, выделенных на реализацию программных мероприятий, за своевременное предоставление полной и достоверной информации об исполнении программных мероприятий.

Общий контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель Главы города Когалыма, курирующий деятельность координатора целевой программы.

6. Оценка эффективности программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется координатором по итогам её исполнения за отчётный финансовый год и в целом после завершения реализации Программы.

Для оценки эффективности реализации Программы применяются целевые показатели, определённые в Программе.

Критериями оценки эффективности реализации Программы являются:

- степень достижения заявленных результатов реализации Программы;

- процент отклонения достигнутых целевых показателей от плановых;

- динамика показателей эффективности реализации Программы.

По результатам эффективности реализации Программы делается один из следующих выводов:

- ожидаемая эффективность Программы достигнута;

- ожидаемая эффективность Программы не достигнута.

Вывод, сделанный координатором по результатам оценки эффективности Программы, должен быть обоснован.

По результатам рассмотрения оценки эффективности реализации Программы, может быть принято решение о внесении изменений в Программу (корректировка целей, сроков, объёмов финансирования, перечня программных мероприятий, целевых показателей) или о досрочном прекращении реализации Программы.

Приложение 1
к Программе

Система показателей, характеризующих результаты реализации Программы

N п/п	Наименование целевых показателей	Единица измерения	Базовый показательна начало реализации программы	Значения показателей по годам					Целевое значение показателей на момент окончания действия программы
				2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Показатели непосредственных результатов
Подпрограмма 1 "Пополнение фондов муниципальных учреждений культуры и искусства города Когалыма"
1.	Количество приобретенных предметов в фонд музея	ед.	156	98	70	100	100	100	624
2.	Количество приобретённых экземпляров книг в фонд библиотеки	экз.	4 186	1164	1100	1100	2 000	3 000	12 550
Подпрограмма 2 "Популяризация муниципальных учреждений культуры и искусства города Когалыма и их фондов"
1.	Количество созданных музейных систем "Виртуальный гид"	ед.	0	1	0	0	0	0	1
2.	Количество созданных сайтов	ед.	1	1	0	0	0	0	2
3.	Количество модернизированных сайтов	ед.	0	0	0	0	1	0	1
Подпрограмма 3 "Народное творчество и традиционная культура. Киноискусство"
1.	Количество приобретённых костюмов для проведения мероприятий детской библиотеки	ед.	0	6	6	0	0	0	12
2.	Количество созданных студий изобразительного искусства	ед.	0	0	1	1	0	0	1
3.	Количество приобретённых сценических костюмов для образцовых самодеятельных коллективов, народных самодеятельный коллектив	ед.	0	0	0	0	10	10	20
4.	Количество окружных конкурсов, проводимых на территории города Когалыма	ед.	1	1	0	1	0	1	1
5.	Количество кинофестивалей, проводимых на территории города Когалыма	ед.	1	1	1	1	1	1	1
Подпрограмма 4 "Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры города Когалыма"
1.	Количество обновлённой компьютерной техники	ед.	2	23	12	10	6	6	59
Подпрограмма 5 "Развитие информационных ресурсов в сфере культуры и искусства"
1.	Количество установленного компьютерного оборудования для инвалидов в библиотеке	ед.	0	0	1	0	0	0	1
2.	Количество программ экранного доступа с синтезом речи на русском и английском языках для обеспечения музейного пространства инвалидов	ед.	0	0	4	0	0	0	4
3.	Количество библиотек, имеющих доступ к справочно-поисковой системе "Консультант+"	ед.	1	0	1	1	1	0	1
4.	Количество библиотек, подключенных к сети Интернет	ед.	1	0	3	3	3	0	3
5.	Установка и обновление автоматизированной информационной библиотечной системы	ед.	0	0	1	1	1	-	1
Подпрограмма 6 "Развитие музейного дела"
1.	Количество приобретённых предметов музейного значения	ед.	0	0	1124	0	0	0	1124
2.	Количество установленных информационных киосков	ед.	0	0	6	0	0	0	6
3.	Приобретение и установка мультимедийного материала (количество новых программ)	ед.	0	0	1	0	0	0	1
Показатели конечных результатов
1.	Количество предметов музейного фонда	ед.	6 959	7 015	8 000	8 100	8 200	8 300	увеличение базового показателя до 8 300
2.	Количество экземпляров библиотечных фондов	ед.	125 300	126 300	127 300	128 300	129 583	130 879	увеличение базового показателя на 1% ежегодно
3.	Количество выставочных проектов, организованных на базе музея	ед.	3	7	7	9	10	11	11 ежегодно
4.	Увеличение количества посетителей муниципального музея	чел.	10 000	10100	10200	10300	10403	10507	увеличение базового показателя на 1% ежегодно
5.	Расширение контингента пользователей библиотек и увеличение числа читателей	чел.	16 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000 ежегодно
6.	Количество клубных формирований	ед.	29	30	31	32	32	32	увеличение базового показателя до 32
	из них:
	в библиотеках	ед.	2	2	3	3	3	3	3
	в музейно-выставочном центре	ед.	2	2	2	2	2	2	2
	имеющих звание "Образцовый самодеятельный коллектив", "Народный самодеятельный коллектив"	ед.	4	4	4	4	4	4	сохранение базового показателя
7.	Количество участников в клубных формированиях	чел.	790	797	804	812	820	828	увеличение базового показателя на 1% ежегодно
8.	Количество единиц персональных компьютеров, автоматизированных рабочих мест в учреждениях культуры	ед.	42	44	44	44	44	44	44
9.	Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме	% от числа жителей	30	40	45	50	55	60	60
10.	Повышение уровня удовлетворённости услугами в сфере культуры	% от числа опрошенных	70	72	74	76	78	80	80%

Приложение 2
к Программе

Перечень мероприятий Программы

N п/п	Мероприятия программы	Исполнитель	Срок выполнения	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)						Источник финансирования
				всего	в том числе:
					2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цель: "Реализация культурной политики в городе Когалыме, развитие и укрепление правовых, экономических и организационных условий для эффективной деятельности и оказания услуг, соответствующих современным потребностям общества"
Подпрограмма 1 "Пополнение фондов муниципальных учреждений культуры и искусства города Когалыма"
Задача 1 Пополнение и обновление основного музейного фонда
1.1.1	Пополнение фонда Музейно - выставочного центра	Муниципальное бюджетное учреждение "Музейно-выставочный центр"	2011- 2015 гг.	1 509,630	378,250	231,380	300,000	300,000	300,000	Бюджет города Когалыма
Задача 2 Пополнение и обновление фонда муниципальных библиотек
1.2.1	Пополнение библиотечного фонда книгами, электронными изданиями	Муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная библиотечная система"	2011- 2015 гг.	2 428,676	300,000	447,284	490,000	494,141	697,251	Бюджет города Когалыма
Итого по разделу 1				3 938,306	678,250	678,664	790,000	794,141	997,251	Бюджет города Когалыма
Подпрограмма 2 "Популяризация муниципальных учреждений культуры и искусства города Когалыма и их фондов"
Задача 1 Обеспечение свободного доступа к музейным и библиотечным фондам
2.1.1	Создание музейной системы "Виртуальный гид" (электронного каталога фондовых коллекций, живописи, графики)	Муниципальное учреждение "Музей изобразительных искусств"	2011 г.	50,000	50,000	-	-	-	-	Бюджет города Когалыма
2.1.2	Создание собственного сайта учреждения, приобретение мультимедийного материала	Муниципальное бюджетное учреждение "Музейно-выставочный центр"	2011 г.	100,000	100,000	-	-	-	-	Бюджет города Когалыма
2.1.3	Модернизация сайта библиотеки	Муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная библиотечная система"	2014 г.	150,00	-	-	-	150,000	-	Бюджет города Когалыма
Итого по разделу 2				300,000	150,000	-	-	150,000	-	Бюджет города Когалыма
Подпрограмма 3 "Народное творчество и традиционная культура. Киноискусство."
Задача 1 "Развитие творческих коллективов, союзов, объединений, студий, кружков в муниципальных учреждениях культуры и искусства"
3.1.1	Приобретение костюмов для детского творческого объединения "Фантазёрная страна"	Муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная библиотечная система"	2011 г.	60,000	60,000	-	-	-	-	Бюджет города Когалыма
3.1.2	Приобретение театральных костюмов литературных героев для проведения мероприятий в детской библиотеке	Муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная библиотечная система"	2012 г.	100,000	-	100,000	-	-	-	Средства Правительства Тюменской области
3.1.3	Приобретение оборудования для создания студии изобразительного искусства	Муниципальное бюджетное учреждение "Музейно-выставочный центр"	2012-2014 г.	470,800	-	186,000	209,800	75,000	-	Бюджет города Когалыма
3.1.4	Приобретение костюмов для Образцовых самодеятельных коллективов, Народных самодеятельных коллективов учреждения	Муниципальное бюджетное учреждение "Культурно-методический центр "АРТ - Праздник"	2014-2015 г.	400,000	-	-	-	200,000	200,000	Бюджет города Когалыма
Задача 2 "Проведение конкурсов, фестивалей, реализация творческих проектов и акций"
3.2.1	Окружной конкурс детского и юношеского творчества "Юнтагор"	Муниципальное бюджетное учреждение "Культурно-методический центр "АРТ - Праздник"	2013 г.	300,000	-	-	300,000	-	-	Бюджет Ханты - Мансийского автономного округа - Югры
				52,900			52,900	-	-	Бюджет города Когалыма
3.2.2	Фестиваль отечественного кино "Золотая лента"	Муниципальное автономное учреждение "Культурно-досуговый комплекс "Янтарь"	2013 г.	500,000	-	-	500,000	-	-	Бюджет Ханты - Мансийского автономного округа - Югры
				88,200	-	-	88,200	-	-	Бюджет города Когалыма
Итого по разделу 3				1 971,900	60,000	286,000	1 150,900	275,000	200,000	Бюджет города Когалыма, средства Правительства Тюменской области
Подпрограмма 4 "Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры города Когалыма"
Задача 1 Компьютерное и техническое оснащение учреждений культуры
4.1.1	Автоматизация учреждений культуры и искусства	Муниципальное учреждение "Музей изобразительных искусств"	2011 г.	218,130	218,130	-	-	-	-	Бюджет города Когалыма
		Муниципальное бюджетное учреждение "Музейно-выставочный центр"	2012-2015 г.	771,200	-	296,200	150,000	125,000	200,000	Бюджет города Когалыма
		Муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная библиотечная система"	2011-2013 г.	1371,192	700,000	235,960	435,232	-	-	Бюджет города Когалыма
			2013 г.	199,650	-	-	199,650	-	-	Бюджет Ханты - Мансийского автономного округа - Югры
		Муниципальное бюджетное учреждение "Культурно-методический центр "АРТ - Праздник"	2014-2015 г.	147,798	-	-	-	86,399	61,399	Бюджет города Когалыма
4.1.2	Приобретение видеооборудования, светового оборудования	Муниципальное бюджетное учреждение "Культурно-методический центр "АРТ - Праздник"	2014-2015 г.	446,75	-	-	-	196,75	250,00	Бюджет города Когалыма
Задача 2 Приобретение мебели и оборудования для обеспечения деятельности учреждений культуры
4.2.1	Приобретение мебели и мультимедийного оборудования для организации культурного досуга	Муниципальное автономное учреждений "Культурно-досуговый комплекс "Метро"	2012 г.	98,817	-	98,817	-	-	-	Средства Правительства Тюменской области
Итого по разделу 4				3 253,537	918,13	630,977	784,882	408,149	511,399	Бюджет города Когалыма, средства Правительства Тюменской области
Подпрограмма 5 "Развитие информационных ресурсов в сфере культуры и искусства"
Задача 1 Обеспечение доступности услуг, предоставляемых в электронной форме
5.1.1	Приобретение и установка специализированного оборудования для инвалидов	Муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная библиотечная система"	2012 г.	9,750	-	9,750	-	-	-	Бюджет города Когалыма
				55,350	-	55,350	-	-	-	Бюджет Ханты - Мансийского автономного округа - Югры
5.1.2	Создание информационного музейного пространства для инвалидов	Муниципальное бюджетное учреждение "Музейно-выставочный центр"	2012 г.	39,000	-	39,000	-	-	-	Бюджет города Когалыма
				340,800	-	340,800	-	-	-	Бюджет Ханты - Мансийского автономного округа - Югры
5.1.3	Обновление баз данных справочно-поисковых систем библиотек	Муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная библиотечная система"	2012-2014 г.	45,000	-	15,000	15,000	15,000	-	Бюджет города Когалыма
				255,000	-	85,000	85,000	85,000	-	Бюджет Ханты - Мансийского автономного округа - Югры
5.1.4	Подключение общедоступных библиотек к сети Интернет	Муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная библиотечная система"	2012-2014 г.	57,150	-	19,050	19,050	19,050	-	Бюджет города Когалыма
				323,85	-	107,95	107,95	107,95	-	Бюджет Ханты - Мансийского автономного округа - Югры
5.1.5	Установка и обновление системы АИБС (автоматизированной информационной библиотечной системы)	Муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная библиотечная система"	2012-2014 г.	352,006	-	196,756	60,000	95,250	-	Бюджет города Когалыма
			2013 г.	879,75	-	-	340,00	539,750	-	Бюджет Ханты - Мансийского автономного округа - Югры
Итого по разделу 5				2 357,656	-	868,656	627,000	862,000	-	Бюджет города Когалыма, Бюджет Ханты - Мансийского автономного округа - Югры
Подпрограмма 6 "Развитие музейного дела"
Задача 1 Обеспечение выставочной и экскурсионной деятельности Музейно-выставочного центра
6.1.1	Приобретение предметов музейного значения для создания универсального выставочного зала и предоставления музейных услуг	Муниципальное бюджетное учреждение "Музейно-выставочный центр"	2012 г.	10 123,524	-	10 123,524	-	-	-	Средства, поступившие по соглашению с ООО "ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь"
Итого по разделу 7				10 123,524	-	10 123,524	-	-	-	Средства, поступившие по соглашению с ООО "ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь"
Подпрограмма 7 "Обеспечение безопасности и комфортных условий в учреждениях культуры"
Задача 1 Создание условий для обеспечения деятельности учреждений культуры
7.1.1	Строительство детской библиотеки в городе Когалыме	Муниципальное казённое учреждение "Управление капитального строительства города Когалыма"	2012 г.	500,247	-	500,247	-	-	-	Бюджет города Когалыма
7.1.2	Капитальный ремонт здания культурно-спортивного комплекса "Ягун", здания Дома культуры "Сибирь"	Муниципальное казённое учреждение "Управление капитального строительства города Когалыма"	2012 г.	3 209,181	-	3 209,181	-	-	-	Средства, поступившие по соглашению с ООО "ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь"
7.1.3	Реконструкция инженерных сетей здания культурно-спортивного комплекса "Ягун"	Муниципальное казённое учреждение "Управление капитального строительства города Когалыма"	2012 г.	14 537,837	-	14 537,837	-	-	-	Средства, поступившие по соглашению с ООО "ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь"
7.1.4	Выполнение дополнительного комплекса работ по объекту "Универсальный выставочный зал"	Муниципальное казённое учреждение "Управление капитального строительства города Когалыма"	2012 г.	8 333, 087	-	8 333, 087	-	-	-	Средства, поступившие по соглашению с ООО "ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь"
Итого по разделу 7		Муниципальное казённое учреждение "Управление капитального строительства города Когалыма"		26 580,352	-	26 580,352	-	-	-	Бюджет города Когалыма, Средства, поступившие по соглашению с ООО "ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь"
Всего по программе				48 525,275	1 806,380	39 168,173	3 352,782	2 489,29	1 708,650	Бюджет города Когалыма, средства, поступившие по соглашению с ООО "ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь", средства Правительства Тюменской области, Бюджет Ханты - Мансийского автономного округа - Югры
Исполнитель 1		Муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная библиотечная система"		6 287,374	1 060,000	1 272,100	1 751,882	1 506,141	697,251	Бюджет города Когалыма, средства Правительства Тюменской области, Бюджет Ханты - Мансийского автономного округа - Югры
Исполнитель 2		Муниципальное бюджетное учреждение "Музейно-выставочный центр"		13 354,954	478,250	11 216,904	659,800	500,000	500,000	Бюджет города Когалыма, средства, поступившие по соглашению с ООО "ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь"
Исполнитель 3		Муниципальное учреждение "Музей изобразительных искусств"		268,130	268,130	-	-	-	-	Бюджет города Когалыма
Исполнитель 4		Муниципальное бюджетное учреждение "Культурно-методический центр "АРТ - Праздник"		1 347,448	-	-	352,900	483,149	511,399	Бюджет города Когалыма, Бюджет Ханты - Мансийского автономного округа - Югры
Исполнитель 5		Муниципальное автономное учреждений "Культурно-досуговый комплекс "Метро"		98,817	-	98,817	-	-	-	Средства Правительства Тюменской области
Исполнитель 6		Муниципальное автономное учреждений "Культурно-досуговый комплекс "Янтарь"		588,200	-	-	588,200	-	-	Бюджет Ханты - Мансийского автономного округа - Югры
Исполнитель 7		Муниципальное казённое учреждение "Управление капитального строительства города Когалыма"		26 580,352	-	26580,352	-	-	-	Бюджет города Когалыма, средства, поступившие по соглашению с ООО "ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь"