Раздел VII. Мониторинг исполнения Программы

Информация об изменениях:

Постановлением администрации муниципального образования г. Нижневартовск от 29 октября 2013 г. N 2258 в раздел VII настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу после официального опубликования названного постановления

См. текст раздела в предыдущей редакции

Раздел VII. Мониторинг исполнения Программы

Мониторинг исполнения Программы представлен в таблице 7 приложения к Программе.

Приложение к ведомственной целевой программе "Деятельность муниципального музея города Нижневартовска в 2013-2015 годах"

Таблица 1

Показатели, характеризующие текущее состояние музейной деятельности

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год (оценка)
1.	Количество посещений	тыс. чел.	15,0	25,2	31,1	24,2
2.	Общий объем музейного фонда	тыс. ед. хранения	35,2	31,9	32,4	33,0
3.	Количество музейных предметов основного фонда	тыс. ед. хранения	15,9	16,5	17,0	17,2
4.	Количество музейных предметов, представленных зрителю	тыс. ед. хранения	2,2	2,4	2,3	2,8
5.	Количество описаний музейных предметов, внесенных в электронный каталог	тыс. предметов	8,7	8,7	13,6	15,9
6.	Обеспеченность жителей учреждениями музейного типа (музеями, выставочными центрами, галереями и т.п.)	%	20,0	20,0	20,0	20,0
7.	Доля отреставрированных музейных предметов от общего количества музейных предметов, нуждающихся в реставрации	%	0,02	0,1	0,14	0,54
8.	Доля оцифрованных музейных предметов от общего количества предметов музейного фонда	%	-	3,4	5,7	9,2
9.	Доля экспонируемых музейных предметов за отчетный период от общего количества предметов музейного фонда	%	6,2	7,5	7,1	8,6
10.	Доля учетных записей музейных предметов, переведенных в электронный вид за отчетный период, от общего количества предметов музейного фонда	%	24,7	32,0	41,9	48,9
11.	Удовлетворенность населения деятельностью музея (в %)*(1)	%	-	43,2	45,6	46,1
12.	Количество выявленных нарушений стандарта качества	ед.	-	-	-	-
13.	Совокупный объем расходов за счет всех источников:	тыс. руб.	11869,0	14240,0	16691,9	18566,3
	за счет бюджетных ассигнований	тыс. руб.	11607,0	13802,0	16189,1	18016,3
	за счет средств от приносящей доход деятельности	тыс. руб.	262,0	438,0	502,8	550,0
14.	Удельный совокупный объем расходов в расчете на одного жителя города	руб.	49,0	57,0	66,6	71,9
15.	Удельный совокупный объем расходов в расчете на одного посетителя музея	руб.	530,0	565,0	537,5	767,0

Таблица 2

Целевые показатели достижения промежуточных и конечных результатов Программы

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Отчетные значения показателей			Промежуточные значения показателей			Конечные целевые показатели
			2010 год	2011 год	2012 год (оценка)	2013 год	2014 год	2015 год
1.	Количество посещений музея	тыс. чел.	25,2	31,1	24,2	20,4	22,4	24,4	24,4
2.	Количество музейных предметов основного фонда	тыс. предметов	16,5	17,0	17,2	17,8	18,0	18,2	18,2
3.	Количество музейных предметов, представленных зрителю	тыс. предметов	2,4	2,3	2,8	2,9	2,9	3,0	3,0
4.	Количество описаний музейных предметов, внесенных в электронный каталог	тыс. предметов	8,7	13,6	15,9	19,4	20,9	22,4	22,4
5.	Доля отреставрированных музейных предметов от общего количества музейных предметов, нуждающихся в реставрации	%	0,1	0,14	0,54	0,6	0,7	0,8	0,8
6.	Доля оцифрованных музейных предметов от общего количества предметов музейного фонда	%	3,4	5,7	9,2	9,2	17,0	30,0	30,0
7.	Удовлетворенность населения деятельностью музея	%	43,2	45,6	46,1	46,6	47,1	47,6	47,6

Таблица 3

Поквартальное планирование значений целевых показателей Программы на 2013 год

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение целевых показателей
			1 квартал	первое полугодие	9 месяцев	год
1.	Количество посещений музея	тыс. чел.	6,5	15,2	18,2	20,4
2.	Количество музейных предметов основного фонда	тыс. предметов	-	-	-	17,8
3.	Количество музейных предметов, представленных зрителю	тыс. предметов	-	-	-	2,9
4.	Количество описаний музейных предметов, внесенных в электронный каталог	тыс. предметов	-	-	-	19,4
5.	Доля отреставрированных музейных предметов от общего количества музейных предметов, нуждающихся в реставрации	%	-	-	-	0,6
6.	Доля оцифрованных музейных предметов от общего количества предметов музейного фонда	%	-	-	-	9,2
7.	Удовлетворенность населения деятельностью музея	%	-	-	-	46,6

Таблица 4

Обоснование задач по достижению цели Программы

Краткое обоснование соответствия задач программной цели	Описание проблем, на решение которых направлены задачи
Задача 1. Модернизация материально-технической базы музея
Решение задачи будет способствовать улучшению привлекательности музея, соответствию музея современным требованиям, исполнению законодательства о Музеях и Музейном фонде Российской Федерации, позволит повысить уровень качества музейной деятельности	Снижение посещаемости музея, имеющиеся угрозы сохранности музейных предметов
Задача 2. Обновление и модернизация музейного фонда
Решение задачи будет способствовать улучшению привлекательности музея, сохранению историко-культурного наследия	Длительное экспонирование музейных предметов приводит к потере интереса населения к музею, устаревшие морально и технически музейные предметы не привлекают посетителя
Задача 3. Увеличение посещаемости музея
Увеличение посещаемости музея посредством проведения разнообразных мероприятий, расширения перечня выставок и роста информированности граждан о работе краеведческого музея позволит повысить интерес населения к музейной деятельности	Утрата интереса населения к музею, снижение востребованности в деятельности музея, отсутствие в музейных экспозициях современных приемов показа

Таблица 5

Задачи по достижению цели Программы с указанием программных мероприятий

N п/п	Мероприятия, направленные на решение задач	Объем расходов на реализацию мероприятий (тыс. руб.)
		2013 год	Плановый период
			2014 год	2015 год
1	2	3	4	5
1.	Задача 1. Модернизация материально-технической базы музея	102	102	102
1.1.	Обеспечение сохранности фонда музея	67	67	67
1.2.	Информатизация музейной деятельности (создание локальной сети, электронного каталога, интерактивных экспозиций, разработка, приобретение и поддержание программного обеспечения, создание и поддержка музейного сайта, организация общественных мест доступа к сети Интернет)	35	35	35
1.3.	Капитальный ремонт помещения музея	-	-	-
2.	Задача 2. Обновление и модернизация музейного фонда	401	401	401
2.1.	Реставрация и консервация музейных предметов	138	138	138
2.2.	Проведение научной экспертизы музейных предметов	52	52	52
2.3.	Комплектование и совершенствование системы учета музейного фонда	126	126	126
2.4.	Обеспечение участия в семинарах и других обучающих мероприятиях	85	85	85
3.	Задача 3. Увеличение посещаемости музея	295	230	230
3.1.	Организация мероприятий по русской традиционной культуре в Музее истории русского быта	65	65	65
3.1.1.	Русские календарные праздники (цикл обрядовых праздников): Масленичная неделя; "Пасха. Светлая Седмица"; "Девичий праздник. Троица" (реконструкция обряда) и другие	25	25	25
3.1.2.	Музейные посиделки (цикл тематических вечеров): "Русские традиции чаепития"; "Капустинские посиделки"; "Куделица"; "Русские забавы" (игровая программа) и другие	25	25	25
3.1.3.	Цикл образовательных программ "Детская суббота в музее"	15	15	15
3.2.	Организация музейных праздников	40	40	40
3.2.1.	Праздник "Новогодняя сказка в музее"	15	15	15
3.2.2.	Праздник "Международный день музеев" (мероприятия "Ночь в музее" и "День открытых дверей")	25	25	25
3.3.	Организация деятельности музейного лектория и музейного экскурсионного бюро, изготовление рекламной и сувенирной продукции, печатной продукции малых форм, приобретение дидактических и расходных материалов, экипировки и техники для проведения экскурсий	25	25	25
3.4.	Модернизация музейных экспозиций	60	60	60
3.5.	Осуществление исследовательских программ по изучению музейных фондов, истории края, издание результатов исследований	40	40	40
3.6.	Цикл мероприятий (музейные уроки, интерактивные выставки и др.) для детей с ограниченными возможностями жизнедеятельности	65	-	-
	Суммарные расходы на выполнение задач	798	733	733

Таблица 6

Объем расходов, необходимых для реализации Программы

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2012 год	2013 год	Плановый период
					2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Объем расходов на реализацию Программы, в том числе по источникам финансирования:	тыс. руб.	18 841,1	19 843,94	19 389,91	20 149,67
1.1.	За счет бюджетных ассигнований, в том числе:	тыс. руб.	18 293,7	19 423,94	18 969,91	19 729,67
	бюджет города	тыс. руб.	18 293,7	19 423,94	18 969,91	19 729,67
	бюджет автономного округа	тыс. руб.	-	-	-	-
	федеральный бюджет	тыс. руб.	-	-	-	-
1.2.	За счет средств от приносящей доход деятельности	тыс. руб.	547,5	420,0	420,0	420,0
2.	Объем расходов на реализацию Программы в расчете на одного посетителя музея	руб.	610,0	973,0	866,0	826,0

Таблица 7

Мониторинг исполнения Программы

N п/п	Целевые показатели реализации Программы	Источник получения информации о показателе	Контрольные даты получения информации о показателе	Методы сбора и обработки информации	Сроки представления промежуточных и годовых отчетов о фактических значениях показателя в департамент финансов администрации города
1.	Количество посещений музея	документы: - бланк строгой отчетности - экскурсионная путевка в музей и на выставку; - бланк строгой отчетности - билет, кассовый чек; организация: муниципальное бюджетное учреждение "Нижневартовский краеведческий музей имени Тимофея Дмитриевича Шуваева"	ежеквартально - в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; по итогам года - в срок до 15 января, следующего за отчетным годом	метод сбора - учет проданных билетов и экскурсионных путевок; метод обработки - статистический	промежуточные отчеты - до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; годовой отчет - до 25 января, следующего за отчетным годом
2.	Количество музейных предметов основного фонда	документы: - запись в Книге поступлений; - форма статистического наблюдения за деятельностью музеев (форма 8-НК); организация: муниципальное бюджетное учреждение "Нижневартовский краеведческий музей имени Тимофея Дмитриевича Шуваева"	по итогам года - в срок до 15 января, следующего за отчетным годом	метод сбора - учет музейных предметов основного фонда; метод обработки - статистический	промежуточные отчеты - до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; годовой отчет - до 25 января, следующего за отчетным годом
3.	Количество музейных предметов, представленных зрителю	документы: - акт выдачи музейных предметов на выставку; - приказ о выдаче предметов из музейного фонда; - топографическая опись экспозиций; - форма статистического наблюдения за деятельностью музеев (форма 8-НК); организация: муниципальное бюджетное учреждение "Нижневартовский краеведческий музей имени Тимофея Дмитриевича Шуваева"	по итогам года - в срок до 15 января, следующего за отчетным годом	метод сбора - учет музейных предметов, выданных для экспонирования; метод обработки - статистический	промежуточные отчеты отсутствуют; годовой отчет до 25 января, следующего за отчетным годом
4.	Количество описаний музейных предметов, внесенных в электронный каталог	документы: - результаты выборки в электронной базе данных "КАМИС"; - форма статистического наблюдения за деятельностью музеев (форма 8-НК); организация: муниципальное бюджетное учреждение "Нижневартовский краеведческий музей имени Тимофея Дмитриевича Шуваева"	по итогам года - в срок до 15 января, следующего за отчетным годом	метод сбора - учет описаний музейных предметов в автоматизированном режиме; метод обработки - статистический	промежуточные отчеты - до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; годовой отчет - до 25 января, следующего за отчетным годом
5.	Доля отреставрированных музейных предметов от общего количества предметов, нуждающихся в реставрации	документы: - результаты выборки в электронной базе данных "КАМИС"; - акт обратного приема музейных предметов с реставрации; организация: муниципальное бюджетное учреждение "Нижневартовский краеведческий музей имени Тимофея Дмитриевича Шуваева"	по итогам года - в срок до 15 января, следующего за отчетным годом	метод сбора - учет сохранности музейных предметов в автоматизированном режиме; метод обработки - статистический	промежуточные отчеты - до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; годовой отчет - до 25 января, следующего за отчетным годом
6.	Доля оцифрованных музейных предметов от общего количества музейных предметов музейного фонда	документ: результаты выборки в электронной базе данных "КАМИС"; организация: муниципальное бюджетное учреждение "Нижневартовский краеведческий музей имени Тимофея Дмитриевича Шуваева"	по итогам года - в срок до 15 января, следующего за отчетным годом	метод сбора - учет цифровых изображений музейных предметов в автоматизированном режиме; метод обработки - статистический	промежуточные отчеты - до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; годовой отчет - до 25 января, следующего за отчетным годом
7.	Удовлетворенность населения деятельностью музея	документы: - результаты социологического исследования уровня качества деятельности музея жителями города; организации: - муниципальное бюджетное учреждение "Нижневартовский краеведческий музей имени Тимофея Дмитриевича Шуваева"; - отдел анализа общественного мнения администрации города	по итогам года - в срок до 15 января, следующего за отчетным годом	метод сбора - письменное анкетирование посетителей музея; метод обработки - статистический	промежуточные отчеты отсутствуют; годовой отчет - до 25 января, следующего за отчетным годом

*(1) Исследования за период 2006-2009 годов не проводились.