Приложение

Приложение
к ведомственной целевой программе
"Организация культурного досуга
в городе Нижневартовске в 2013 - 2015 годах"

Таблица 1

Показатели, характеризующие текущее состояние организации культурного досуга на базе учреждений культуры"

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Отчетный год			Текущий год
			2009 год	2010 год	2011 год	оценка 2012 года
1.	Количество проведенных мероприятий по муниципальному заданию (норматив*)	ед.	997	1 072	1 057	940
	Городской драматический театр	ед.	206	208	210	190
	Центр национальных культур	ед.	250	250	285	250
	Дворец культуры "Октябрь"	ед.	274	314	243	250
	Дворец искусств	ед.	267	300	319	250
2.	Количество клубных формирований по нормативу	ед.	99	102	108	107
	Центр национальных культур	ед.	36	42	41	39
	Дворец культуры "Октябрь"	ед.	34	29	33	33
	Дворец искусств	ед.	29	31	34	35
3.	Количество участников клубных формирований по нормативу	чел.	2 187	2 106	2 054	2 007
	Центр национальных культур	чел.	625	529	564	541
	Дворец культуры "Октябрь"	чел.	821	865	792	739
	Дворец искусств	чел.	741	712	698	727
4.	Интенсивность обновления текущей деятельности (количество новых постановок в театре)
	Городской драматический театр	количество постановок	4	2	3	2
5.	Количество зрителей на мероприятиях по муниципальному заданию		316 722	379 211	377 853	343 498
	Городской драматический театр	чел.	23 465	26 600	24 700	24 712
	Центр национальных культур	чел.	61 455	76 870	69 320	105986
	Дворец культуры "Октябрь"	чел.	99 748	117 293	106 400	105 986
	Дворец искусств	чел.	132 054	158 448	177 433	155 800
6.	Количество мероприятий на платной основе учреждений культурно-досугового типа		336	337	292	298
	Центр национальных культур	количество мероприятий	88	83	94	96
	Дворец культуры "Октябрь"	количество мероприятий	131	119	86	88
	Дворец искусств	количество мероприятий	117	135	112	114
7.	Количество зрителей на платных мероприятиях учреждений культурно-досугового типа		93 785	99 544	93 253	93 440
	Центр национальных культур	чел.	13 995	16 380	14 105	14 133
	Дворец культуры "Октябрь"	чел.	35 375	26 009	25 581	25 632
	Дворец искусств	чел.	44 415	57 155	53 567	53 674
8.	Доля мероприятий на платной основе к общему количеству проведенных мероприятий учреждений культурно-досугового типа по муниципальному заданию	%	53	49,8	46,6	49,2
	Городской драматический театр	%	93,2	94,7	95,7	96
	Центр национальных культур	%	35,2	33,2	33	38,4
	Дворец культуры "Октябрь"	%	47,8	37,9	35,4	35,1
	Дворец искусств	%	43,8	45	35,1	45,7
9.	Удовлетворенность населения качеством организации культурного досуга на базе учреждений культуры	%	69,6?	62,4??	67	67
	из числа оценивших	чел.		86,6	85,7	85,7
	Городской драматический театр:	%		64,8	67,2	67,2
	из числа оценивших	чел.		89,5	86,2	86,2
	Центр национальных культур:	%		47,6	66,7	66,7
	из числа оценивших	чел.		83,8	84,6	84,6
	Дворец культуры "Октябрь":	%		64,8	69,6	69,6
	из числа оценивших	чел.		86,6	83,7	83,7
	Дворец искусств:	%		73,2	77,2	77,2
	из числа оценивших	чел.		87,6	89,4	89,4
	Объем расходов на реализацию Программы
1.	Совокупный объем расходов на реализацию Программы за счет всех источников, в том числе:	тыс. руб.	174 819,7	195 170,8	232 282,9	249 633
	средства бюджета города	тыс. руб.	129 366,5	145 452	183 467	203 311,1
	средства от приносящей доход деятельности	тыс. руб.	45 453,2	49 718,8	48 815,9	46 321,9
	Удельный совокупный объем расходов на реализацию Программы в расчете на одного жителя города в год	руб.	707,5	775,4	908,8	961
	Численность населения города	тыс. чел.	247,1	251,7	255,6	259,9
	В том числе по учреждениям:
1.2.	Городской драматический театр
	Совокупный объем расходов за счет всех источников, в том числе:	тыс. руб.	30 395,3	34 264,8	43 872	44 287,9
	средства бюджета города	тыс. руб.	24 497,5	28 221	37 450,8	37 472,97
	средства от приносящей доход деятельности	тыс. руб.	5 897,8	6 043,8	6 421,2	6 814,9
	Удельный совокупный объем расходов в расчете на одного жителя города в год	руб.	123	136,1	171,5	174,1
1.3.	Центр национальных культур
	Совокупный объем расходов за счет всех источников, в том числе:	тыс. руб.	21 521,4	24 450,7	30 056,4	34 083,4
	средства бюджета города	тыс. руб.	16 747,3	20 100,2	26 819,7	30 809,79
	средства от приносящей доход деятельности	тыс. руб.	4 774,1	4 350,5	3 236,7	3 273,6
	Удельный совокупный объем расходов в расчете на одного жителя города в год		87,1	97,1	117,5	131,5
1.4.	Дворец культуры "Октябрь"
	Совокупный объем расходов за счет всех источников, в том числе:	тыс. руб.	38 324,6	39 081,1	42 743,7	49 003,9
	средства бюджета города	тыс. руб.	27 835	29 218,1	34 443,7	42 573,02
	средства от приносящей доход деятельности	тыс. руб.	10 489,6	9 863,7	8 300	6 430,9
	Удельный совокупный объем расходов в расчете на одного жителя города в год		155,1	155,3	167,1	188,5
1.5.	Дворец искусств
	Совокупный объем расходов за счет всех источников, в том числе:	тыс. руб.	84 578,4	97 373,5	115 610,8	122 257,8
	средства бюджета города	тыс. руб.	60 286,7	67 912,7	84 752,8	92 455,27
	средства от приносящей доход деятельности	тыс. руб.	24 291,7	29 460,8	30 858	29 802,5
	Удельный совокупный объем расходов в расчете на одного жителя города в год		342,3	386,9	452	470,4

* Норматив утвержден распоряжением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа от 20.10.98 N 840-рг "Об утверждении основных показателей по отнесению основных показателей учреждений культуры к группам по оплате труда".

* На основании полученных результатов соцопроса, проведенных администрацией города, 69,6% опрошенных горожан удовлетворены в той или иной степени качеством работы учреждений культуры города в целом. Удовлетворенность населения качеством организации культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры, развития местного традиционного народного художественного творчества в отдельности не исследовалась.

** На основании полученных результатов соцопроса, проведенных аналитическим отделом социальных процессов управления по информационной политике администрации города, от октября 2010 года. При определении среднего процента удовлетворенности населения качеством услуги применяется понижающий коэффициент 0,3%.

Таблица 2

Целевые показатели достижения промежуточных и конечных результатов Программы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Отчетные значения показателей			Плановый период			Конечные целевые показатели
			2010 год	2011 год	текущий (оценка) 2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1.	Количество проведенных мероприятий по муниципальному заданию	ед.	1 072	1 057	940	900	900	900	900
	Городской драматический театр	ед.	208	210	190	150	150	150	150
	Центр национальных культур	ед.	250	285	250	250	250	250	250
	Дворец культуры "Октябрь"	ед.	314	243	250	250	250	250	250
	Дворец искусств	ед.	300	319	250	250	250	250	250
2.	Количество клубных формирований по нормативу	ед.	102	108	107	75	75	75	75
	Центр национальных культур	ед.	42	41	39	25	25	25	25
	Дворец культуры "Октябрь"	ед.	29	33	33	25	25	25	25
	Дворец искусств	ед.	31	34	35	25	25	25	25
3.	Количество участников клубных формирований по нормативу	чел.	2 106	2 054	2 007	1 500	1 500	1 500	1 500
	Центр национальных культур	чел.	529	564	541	500	500	500	500
	Дворец культуры "Октябрь"	чел.	865	792	739	500	500	500	500
	Дворец искусств	чел.	712	698	727	500	500	500	500
4.	Количество зрителей на мероприятиях по муниципальному заданию		379 211	377 853	343 498	326 386	326 386	326 386	326 386
	Городской драматический театр	чел.	26 600	24 700	24 712	19 000	19 000	19 000	19 000
	Центр национальных культур	чел.	76 870	69 320	57 000	45 600	45 600	45 600	45 600
	Дворец культуры "Октябрь"	чел.	117 293	106 400	105 986	105 986	105 986	105 986	105 986
	Дворец искусств	чел.	158 448	177 433	155 800	155 800	155 800	155 800	155 800
5.	Количество мероприятий на платной основе учреждений культурно-досугового типа		337	292	298	304	310	316	316
	Центр национальных культур	количество мероприятий	83	94	96	98	100	102	102
	Дворец культуры "Октябрь"	количество мероприятий	119	86	88	89	91	93	93
	Дворец искусств	количество мероприятий.	135	112	114	117	119	121	121
6.	Количество зрителей на платных мероприятиях учреждений культурно-досугового типа		99 544	93 253	93 439	93 625	93 813	94 000	94 000
	Центр национальных культур	чел.	16 380	14 105	14 133	14 161	14 190	14 218	14 218
	Дворец культуры "Октябрь"	чел.	26 009	25 581	25 632	25 683	25 734	25 786	25 786
	Дворец искусств	чел.	57 155	53 567	53 674	53 781	53 889	53 996	53 996
7.	Доля мероприятий на платной основе к общему количеству проведенных мероприятий учреждений культурно-досугового типа по муниципальному заданию		31,4	27,6	31,7	33,8	34,4	35,1	35,1
	Центр национальных культур	%	33,2	33	38,4	39,2	40,9	40,8	40,8
	Дворец культуры "Октябрь"	%	37,9	35,4	35,1	35,6	36,4	37,2	37,2
	Дворец искусств	%	45	35,1	45,7	46,8	47,6	48,4	48,4
8.	Интенсивность обновления текущей деятельности (количество новых постановок в театре)		2	3	2	2	2	2	2
	Городской драматический театр	количество постановок	2	3	2	2	2	2	2

Таблица 3

Поквартальное планирование значений целевых показателей Программы в 2013 году

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Плановое значение целевых показателей
			I квартал	первое полугодие	9 месяцев	год
1.	Количество проведенных мероприятий по муниципальному заданию (формы 7-НК, 9-НК)	ед.	250	505	665	900
	Городской драматический театр	ед.	60	120	125	150
	Центр национальных культур	ед.	55	125	180	250
	Дворец культуры "Октябрь"	ед.	65	120	180	250
	Дворец искусств	ед.	70	140	180	250
2.	Количество клубных формирований по нормативу (форма 7-НК)	ед.	75	75	75	75
	Центр национальных культур	ед.	25	25	25	25
	Дворец культуры "Октябрь"	ед.	25	25	25	25
	Дворец искусств	ед.	25	25	25	25
3.	Количество участников клубных формирований по нормативу (форма 7-НК)	чел.	1 500	1 500	1 500	1 500
	Центр национальных культур	чел.	500	500	500	500
	Дворец культуры "Октябрь"	чел.	500	500	500	500
	Дворец искусств	чел.	500	500	500	500
4.	Количество зрителей на мероприятиях по муниципальному заданию		84 700	168 900	224 800	326 386
	Городской драматический театр	чел.	6 200	12 400	13 000	19 000
	Центр национальных культур	чел.	11 000	22 500	32 000	45 600
	Дворец культуры "Октябрь"	чел.	19 500	38 000	72 000	105 986
	Дворец искусств	чел.	48 000	96 000	107 800	155 800
5.	Количество мероприятий на платной основе учреждений культурно-досугового типа (от общего числа мероприятий по муниципальному заданию)		83	142	165	304
	Центр национальных культур	количество мероприятий	25	40	42	98
	Дворец культуры "Октябрь"	количество мер	20	32	42	89
	Дворец искусств	количество мер	38	70	81	117
6.	Количество зрителей на платных мероприятиях учреждений культурно-досугового типа		25 010	48 507	61 481	93 625
	Центр национальных культур	чел.	3 010	7 500	7 700	14 161
	Дворец культуры "Октябрь"	чел.	7 000	10 900	15 000	25 683
	Дворец искусств	чел.	15 000	30 107	38 781	53 781
7.	Доля мероприятий на платной основе к общему количеству проведенных мероприятий учреждений культурно-досугового типа по муниципальному заданию		33,2	28,1	24,8	33,8
	Центр национальных культур	%	45,5	32,0	23,3	39,2
	Дворец культуры "Октябрь"	%	30,8	26,7	23,3	35,6
	Дворец искусств	%	54,3	50,0	45,0	46,8
8.	Интенсивность обновления текущей деятельности (количество новых постановок в театре)
	Городской драматический театр	количество постановок	0	1	1	2

Таблица 3

Обоснование задач по достижению цели Программы

Краткое обоснование задач на предмет соответствия цели Программы	Описание проблем, на решение которых направлены задачи
Задача 1. Сохранение и совершенствование накопленного культурного потенциала учреждений культуры и обеспечение преемственности, актуализации и многообразия форм работы
Выполнение задачи приведет к расширению возможностей выбора проведения организованного досуга, позволит повысить уровень объема оказания услуг учреждениями культуры вследствие повышения информированности и активности горожан	Снижение интереса к определенному устоявшемуся перечню предлагаемых культурно-досуговых и профессиональных исполнительских мероприятий, отсутствие системного обновления культурных предложений с учетом интересов конкретных целевых аудиторий
Задача 2. Обеспечение единства и доступности культурного пространства для всех социально-демографических и профессиональных групп горожан с учетом их культурных интересов и потребностей
Решение задачи обеспечит сохранение и поддержку интереса к народной культуре, национальной культурной самобытности народов, проживающих на территории города, а также позволит сделать более доступным обслуживание граждан пожилого возраста	Учитывая, что является многонациональным городом, необходимо сохранять устойчивые традиции взаимного уважения и сотрудничества между народами, культурами и конфессиями
Задача 3. Формирование своевременной информационно-коммуникационной и материально-технической среды в учреждениях культуры, направленной на активное вовлечение целевых групп в культурно-творческую деятельность и культурную жизнь города
Решение задачи улучшит условия пребывания в учреждениях культуры, повысит уровень комфорта и безопасности, что, в свою очередь, повлияет на качество работы учреждений культур и их востребованность в целом	Недостаточный уровень обеспеченности учреждений культуры современными техническими средствами для проведения массовых мероприятий, оснащения репетиционных помещений, костюмами для постановки новых номеров творческими коллективами
Задача 4. Содействие сохранению и развитию народного творчества и профессионального искусства
Новые формы творческого общения в существующих клубных объединениях и коллективах позволят повысить привлекательность для участников и сохранить количество занимающихся любительским творчеством	За последние годы наблюдается увеличение количества творческих коллективов. В 2009 году в учреждениях культуры занималось 99 коллективов, в 2011 году - 108. Основная причина - поддержание интереса к творчеству коллективов
Новые постановки, в особенности спектакли по классическим произведениям, востребованы; высокий показатель среди всех учреждений культуры (76%) наполняемости зала, а также самый высокий процент доли платных мероприятий (95,7%) показывают востребованность театра среди жителей города	Отсутствие финансирования на новые постановки создаст отток зрителей, так как основной контингент жителей города уже просмотрел репертуар театра

Таблица 4

Мероприятия, направленные на решение задач

N п/п	Наименование мероприятия	Учреждение-исполнитель	Объем расходов на реализацию мероприятий
			очередной 2013 год	плановый
				2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6
1.	Задача 1. Сохранение и совершенствование накопленного культурного потенциала учреждений культуры и обеспечение преемственности, актуализации и многообразия форм работы		3 745	3 924	3 756
1.1.	Проект "Детские праздники, конкурсы и фестивали"		49,5	40	40
	День защиты детей	Дворец культуры "Октябрь"	9,5
	День знаний	учреждения культуры
	Конкурс детской песни "Бэби-шлягер"	Центр национальных культур	40	40	40
1.2.	Проект "Гражданское, патриотическое и нравственное воспитание" (цикл тематических мероприятий для детей и подростков)		20	20	20
	День Российского флага	Дворец культуры "Октябрь"	20	20	20
1.3.	Проект "Эстетическое воспитание" (цикл тематических мероприятий для детей и подростков)
1.4.	Проект "Малая родина" (цикл тематических мероприятий для детей и подростков)
1.5.	Проект "Экологическое воспитание" (цикл тематических мероприятий для детей и подростков)
1.6.	Проект "Молодежь" (цикл досуговых и тематических мероприятий, памятные и знаменательные даты и др.)		60	60	60
	Фестиваль молодежных культур "Город молодых"	Дворец культуры "Октябрь"	60	60	60
1.7.	Проект "Главные праздники"		1 929	2 034	1 915
	Новогодние театрализованные представления	Дворец искусств	440	440	440
	Главная елка	Городской драматический театр	50	50	50
	Народное гуляние "Масленица"	Центр национальных культур	264	264	264
	День Победы		700	700	700
		Дворец искусств	380	380	380
		Дворец культуры "Октябрь"	250	250	250
		Центр национальных культур	70	70	70
	День памяти и скорби	Дворец культуры "Октябрь"	25	20	20
	День России	Дворец культуры "Октябрь"	50	60	30
	День города	Дворец искусств	400	500	411
	День народного единства
1.8.	Фестиваль искусств, труда и спорта "Самотлорские ночи"		1646	1670	1671
		Дворец искусств	1246	1270	1271
		Дворец культуры "Октябрь"	300	300	300
		Центр национальных культур	100	100	100
1.9.	Международный фестиваль "Северные встречи"	Городской драматический театр
1.10.	Проект "Выставки и вернисажи" (цикл выставочных мероприятий: конкурсы-выставки, выставки-продажи сувенирной продукции, выездные и стационарные выставки к праздникам и знаменательным датам и др.)		40	100	50
	Выставка, посвященная празднованию Дня Победы	Дворец искусств	20	50	25
	Выставка ко Дню города	Дворец искусств	20	50	25
2.	Задача 2. Обеспечение единства и доступности культурного пространства для всех социально-демографических и профессиональных групп горожан с учетом их культурных интересов и потребностей		974,5	1035	930
2.1.	Проект "Серебряный возраст" (цикл досуговых и праздничных мероприятий для горожан старшего поколения)		20	20	20
	Цикл мероприятий "Университет старшего возраста"	Дворец культуры "Октябрь"	20	20	20
2.2.	Фестиваль семейного творчества "Истоки"	Центр национальных культур	25	25	25
2.3.	Проект "Театр для всех" (театральные гостиные, творческие встречи, бенефисы и др.)	Городской драматический театр	0	0	0
2.4.	Проект "Дружбы хоровод" (проведение мероприятий по межнациональному общению, сохранению национальных традиций, промыслов и ремесел и др.)		929,5	990	885
	Праздник "В дружбе народов единство России"	Центр национальных культур	25	25	20
	Концерт народной музыки и танца "Именины сердца"
	Праздник огородников "Капустник"
	Медвежьи игрища		30	30	30
	Татарская и башкирская песни на Сибирской земле		30	30	30
	День Варвары. Фестиваль-конкурс исполнителей колыбельных песен "Баю-бай"		39,5	40	40
	Славянский праздник "Троица"		25	25	25
	Обрядовый праздник "Троица"	Дворец культуры "Октябрь"	20	20	20
	Фестиваль-конкурс народных самодеятельных исполнителей "Вартовский яр"		40	40	20
	Славянский праздник	Дворец искусств	120	180	100
	Фестиваль-праздник национальных культур "Праздник Дружбы народов"	Центр национальных культур	600	600	600
3.	Задача 3. Формирование своевременной информационно-коммуникационной и материально-технической среды в учреждениях культуры, направленной на активное вовлечение целевых групп в культурно-творческую деятельность и культурную жизнь города		456	537	537
3.1.	Информационно-аналитическое обеспечение		46	50	50
	Создание мультимедийных продуктов (создание презентационных дисков учреждений культуры, творческих коллективов, значимых мероприятий, формирование банка данных и др.)
	Обеспечение маркетинговой деятельности учреждений культуры по формированию культурных потребностей (изготовление и прокат роликов об отрасли культуры, аренда и изготовление баннеров и др.)
	Печатная и рекламная продукция (сборники, буклеты, афиши, листовки, методические пособия и др.)
	Создание и поддержка деятельности сайтов учреждений культуры		30	30	30
		Центр национальных культур	10
		Дворец искусств	10
		Дворец культуры "Октябрь"	10
	Пропаганда театрального искусства (создание и поддержка сайта, проведения рекламных акций, создание театрально-концертной телепередачи и др.)	Городской драматический театр	16	20	20
3.2.	Социсследования	Дворец искусств	35	30	30
3.3.	Материально-техническое обеспечение			82	82
	Музыкальные инструменты, сценические костюмы, расходные материалы и реквизиты, художественное оформление, технические средства, оборудование и др.	Центр национальных культур
		Дворец культуры "Октябрь"
		Дворец искусств
		Городской драматический театр
3.4.	Кадровое и методическое обеспечение		375	375	375
	Подготовка и проведение конкурсов профессионального мастерства	Дворец искусств	225	225	225
	Проведение семинаров, мастер-классов, "круглых столов" и др.	Дворец искусств	150	150	150
	Повышение квалификации и профессиональная переподготовка работников учреждений культуры
	Участие в конференциях, семинарах и других значимых мероприятиях
	Методическое обеспечение мероприятий и проектов, подготовка и издание методических пособий на основе опыта деятельности муниципальных учреждений культуры
4.	Задача 4. Содействие сохранению и развитию народного творчества и профессионального искусства		1 674	1 353	1 626
4.1.	Проект "Конкурсы и фестивали"		684	230	674
	Зональный этап Международного фестиваля детского и юношеского творчества "Открытая Европа" (на базе фестиваля-конкурса "Вернисаж искусств")	Дворец искусств	460		450
	Открытый чемпионат по спортивным танцам	Дворец искусств	100	100	100
	Общегородской фестиваль-конкурс гражданской и военно-патриотической песни	Дворец культуры "Октябрь"	74	80	74
	Окружной конкурс исполнителей бальных танцев "Вальс Победы"	Дворец культуры "Октябрь"
	Традиционный Российский турнир по спортивным бальным танцам "Осенние старты"
	Турнир по спортивно-бальным танцам ко Дню защитника Отечества
	Открытый фестиваль авторской песни "Бард-тоника"	Дворец искусств	50	50	50
4.2.	Развитие и поддержка профессиональных и самодеятельных творческих коллективов, детских творческих коллективов и объединений		280	353	238
	15-летний юбилей ансамбля казачьей песни "Отрада"	Центр национальных культур	35
	20-летний юбилей татаро-башкирского ансамбля "Шатлык"		35
	40-летний юбилей ансамбля популярной музыки "Северяне"	Дворец искусств	40
	20-летний юбилей шоу-балета "Саквояж"		40
	35-летний юбилей спортивно-танцевального клуба "Фиеста"		50
	10-летний юбилей студии авторской песни "Рио-Рита"		20
	10-летний юбилей студии эстрадного пения "Мелодия"	Дворец культуры "Октябрь"	30
	15-летний юбилей театра мод "Стиль"		30
4.3.	Участие творческих коллективов и исполнителей в международных, российских, окружных и городских смотрах, конкурсах, фестивалях		420	470	372
		Дворец искусств	80	92,5	68
		Дворец культуры "Октябрь"	80	92,5	68
		Центр национальных культур	80	92,5	68
		Городской драматический театр	80	92,5	68
	Участие в окружном съезде Дедов морозов	Центр национальных культур	100	100	100
4.4.	Восстановление и создание новых постановок	Городской драматический театр	290	300	342
	Итого		6 849	6 849	6 849

Таблица 5

Объем ресурсов, необходимых для реализации Программы

Наименование показателя	Ед. изм.	2012 год (оценка)	Очередной финансовый год	Плановый период
			2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6
Объем расходов на реализацию Программы, в том числе по источникам финансирования:	тыс. руб.	249 633	240 906,53	251 030,6	261 733,1
за счет бюджетных ассигнований, в том числе:	тыс. руб.	203 311,1	200 607,23	209 037,8	217 949,9
бюджет города	тыс. руб.	199 462,4	200 607,23	209 037,8	217 949,9
бюджет автономного округа	тыс. руб.	3 848,7	0	0	0
федеральный бюджет	тыс. руб.	0	0	0	0
за счет средств от приносящей доход деятельности	тыс. руб.	46 321,9	40 299,3	41 992,8	43 783,2
Объем расходов на 1-го жителя города	руб. чел.	960,5	919,5	951,6	986,6
Среднегодовое население	тыс. чел.	259,9	262	263,8	265,3

Таблица 6

Мониторинг исполнения Программы

N п/п	Целевые показатели реализации Программы	Источник получения информации о показателе	Контрольные даты получения информации о показателе	Методы сбора и обработки информации о показателе	Сроки представления промежуточных и годовых отчетов о фактических значениях показателей в департамент финансов администрации города
1.	Количество проведенных мероприятий по муниципальному заданию (в том числе на платной основе)	документы: ведомственные статистические формы отчетности 7-НК, 9-НК; организации: учреждения культуры	ежеквартально - в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; по итогам года - в срок до 15 января, следующего за отчетным годом	метод сбора - экспертная оценка учреждений культуры; метод обработки - суммирование данных форм отчетности	промежуточные отчеты - до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; годовой отчет - до 1 февраля, следующего за отчетным годом
2.	Количество зрителей на мероприятиях по муниципальному заданию	документы: ведомственная статистическая форма отчетности 9-НК и журнал учета работы культурно-досуговых учреждений	ежеквартально - в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; по итогам года - в срок до 15 января, следующего за отчетным годом	метод сбора - экспертная оценка учреждений культуры; метод обработки - суммирование данных форм отчетности	промежуточные отчеты - до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; годовой отчет - до 1 февраля, следующего за отчетным годом
	количество зрителей в том числе на платных мероприятиях	документы: ведомственные статистические формы отчетности 7-НК, 9-НК; организации: учреждения культуры
3.	Количество клубных формирований и их участников	документы: ведомственная статистическая форма отчетности 7-НК; организации: учреждения культуры	ежеквартально - в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; по итогам года - в срок до 15 января, следующего за отчетным годом	метод сбора - экспертная оценка учреждений культуры; метод обработки - суммирование данных форм отчетности	промежуточные отчеты - до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; годовой отчет - до 1 февраля, следующего за отчетным годом
4.	Интенсивность обновления текущей деятельности (количество новых постановок в театре)	документы: ведомственная статистическая форма отчетности 9-НК,	ежеквартально - в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; по итогам года - в срок до 15 января, следующего за отчетным годом	метод сбора - экспертная оценка учреждений культуры; метод обработки - суммирование данных форм отчетности	промежуточные отчеты - до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; годовой отчет - до 1 февраля, следующего за отчетным годом
5.	Удовлетворенность населения качеством организации культурного досуга на базе учреждений культуры	документ: отчет "Удовлетворенность населения оказанием услуг учреждениями культуры"; организации: отдел анализа общественного мнения администрации города, муниципальные учреждения культуры	Ежегодно - в срок до 1 февраля, следующего за отчетным годом	метод сбора - письменное анкетирование жителей (погрешность результатов не более 5%); метод обработки -статистический	промежуточные отчеты - отсутствуют; годовой отчет - до 1 февраля, следующего за отчетным годом

*Основанием для выполнения данного вида работ является заключение открытого акционерного общества проектный институт "Нижневартовскстройгражданпроект" по результатам обследования технического состояния несущих и ограждающих конструкций здания Дворца культуры "Октябрь". Из-за имеющихся разрушений плит перекрытия фойе второго этажа здания Дворца культуры не соответствует требованиям СНиП и действующим нормативным документам, не удовлетворяет требованиям устойчивости, надежности и не обеспечивает его безопасную эксплуатацию.

** При расчете удельного показателя использовалась информация о среднегодовой численности населения города. Источник: Демографический ежегодник (2004-2008): Стат. сб. в 4-х томах. Т. III. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра./Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области. - Т., 2008. - 349 с.