Приложение 1

Приложение 1
к долгосрочной целевой программе
"Проектирование и строительство инженерных сетей
на территории города Ханты-Мансийска" на 2009 - 2012 годы

Оценка экономической, бюджетной и социальной эффективности долгосрочной целевой программы

N п/п	Наименование целевых показателей (ед.измерения)	Наименование мероприятий, обеспечивающих достижение результата	Фактическое значение целевого показателя на момент разработки программы	Значения целевого показателя				Значение целевого показателя по окончании действия программы	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей
									общие затраты по соответствующим мероприятиям	бюджетные затраты
				2009 год	2010 год	2011 год	2012 год			общие бюджетные затраты	затраты бюджета города
1.	Количество разработанной проектной документации, шт.	Проектирование строительства инженерных сетей и инженерной инфраструктуры			1		1	2	19 877,6	19 877,6	9 195,8
2.	Опережающая инженерная подготовка строительных площадок под строительство новых жилых домов:	Инженерная подготовка новых площадок под жилищное строительство:
2.1.	Объем ввода жилья на соответствующем земельном участке, кв.м.	7-этажного жилого дома со встроенными помещениями универсального назначения по ул. Лермонтова					5 132	5 132	28 999,4	28 999,4	2 979,9
2.2.	Объем ввода жилья на соответствующем земельном участке, кв.м	Специализированный жилой дом по ул. Дзержинского в г. Ханты-Мансийске. Инженерные сети			4 029			4 029	35 206,1	35 206,1	4 472,9
2.3.	Объем ввода жилья на соответствующем земельном участке, кв.м.	Жилой комплекс "Иртыш" в микрорайоне Гидронамыв г. Ханты-Мансийска. Инженерные сети						0	270 979,3	270979,3	27 841,3
2.4.	Объем ввода жилья на соответствующем земельном участке, кв.м.	Индивидуальное жилищное строительство. Сети канализации пос. СУ-967		4877	5482	2710	3500	16 569	26 788,3	26 788,3	2 910,6
2.5.	Объем ввода жилья на соответствующем земельном участке, кв.м.	Строительство сетей электроснабжения 10кВ с устройством ТП, РП, район ОМК в г. Ханты-Мансийске		3990	3767	3689	1500	12 946	90 023,2	90 023,2	16 257,0
2.6.	Объем ввода жилья на соответствующем земельном участке, кв.м.	Подводящий газопровод к жилым домам по ул. Мира-Менделеева, Шевченко-Строителей				13 280		13 280	23 446,7	23 446,7	2 422,3
		Всего:		8867	13278	19679	10132	51956	495320,6	495320,6	66079,8