Приложение

Приложение
к постановлению администрации г. Ханты-Мансийска
от 29 декабря 2012 г. N 1505

VIII. Оценка социальной, экономической, бюджетной эффективности целевой программы

N п/п	Наименование целевых показателей (ед. измерения)	Наименование мероприятий обеспечивающих достижение результата	Фактическое значение целевого показателя на момент разработки программы	Значение целевого показателя			Значение целевого показателя по окончании действия программы	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей
				2012 год	2013 год	2014 год		Общие затраты по соответствующим мероприятиям	Бюджетные затраты
									общие бюджетные затраты	затраты бюджета города
1.	Модернизация и обновление аппаратно-технического спецоборудования для информационного обеспечения мероприятий (единиц)	Информационное обеспечение мероприятий	560	608	608	608	1 824	8 898	8 898
2.	Рост количества гостей столицы в связи с проводимыми масштабными мероприятиями (%)	Обеспечение культурной программой мероприятий и организация праздничного оформления города в период их проведения	100	108	115	120	120	76 862	76 862
3.	Реконструкция и сохранение памятников истории, культуры и архитектуры, находящихся на территории города (единиц)	Создание необходимых условий для развития инфраструктуры и формирования облика города Ханты-Мансийска как административного центра Ханты-Мансийского автономного округа-Югры	12	9	9	9	9	1 660 047	1 660 047
4.	Благоустройство и оснащение внутриквартальных площадей, прилегающих к центру микрорайонов (количество адресов)		9	3	3	3	9
5.	Снос ветхих строений на центральных территориях города (кол-во строений, планируемых к сносу)		18	70	70	70	210
6.	Площадь сформированных земельных участков под индивидуальное жилищное строительство (гектар)		0	70	0	0	70
7.	Монтаж, демонтаж, обслуживание дополнительных контейнеров, урн, биотуалетов, туалетных модулей (шт./год)		106	194	194	194	194
8.	Периодичность уборки от снега и мусора общегородских дорог первой категории и тротуаров к ним примыкающих (количество раз в неделю)		2	4	4	4	4
9.	Снижение процента износа автотранспортного парка муниципальных предприятий (%)		37,2	28,2	19,2	1,2	1,2
10.	Установка дополнительных въездных знаков со стороны трассы Тюмень-Ханты-Мансийск и со стороны моста через р.Иртыш для придания соответствующего статуса городу (кол-во знаков)		0	1	1	0	2
11.	Откачка талых, грунтовых, дождевых вод насосами (м.куб./час)	Проведение противопаводковых мероприятий, направленных на обеспечение дополнительных мер безопасности	482,5	824	824	824	824	4 193	4 193
12.	Откачка и вывоз талых, грунтовых, дождевых вод асс.машинами без очистки (м.куб.)		3 730	7 435,84	7 435,84	7 435,84	22 308
		Всего:						1 750 000	1 750 000

IX. Перечень программных мероприятий

N п/п	Мероприятия программы	Заказчики	Исполнители	Главные распорядители бюджетных средств	Срок выполнения	Финансовые затраты на реализацию, тыс. руб.				Источник финансирования	Ожидаемые результаты
						Всего	2012 год	2013 год	2014 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Цель: Обеспечение исполнения городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Задача 1: Участие в организации проведения мероприятий путем создания необходимых условий, связанных с информационным обеспечением мероприятий, праздничным оформлением административного центра автономного округа, обеспечением культурной программой мероприятий
1.	Информационное обеспечение мероприятий	Администрация города	Администрация города	Администрация города	2012 - 2014 годы	8 898	2 966	2 966	2 966	бюджет ХМАО - Югры	Привлечение повышенного внимания общественности к проводимым мероприятиям, доступность их информационного содержания
1.1.	Подготовка материалов о проводимых мероприятиях для опубликования их в средствах массовой информации	Администрация города	Администрация города	Администрация города	2012 - 2014 годы	4 500	1 500	1 500	1 500	бюджет ХМАО - Югры
1.2.	Организация освещения мероприятий в средствах массовой информации	Администрация города	МБУ "ГИЦ"	Администрация города	2012 - 2014 годы	4 398	1 466	1 466	1 466	бюджет ХМАО - Югры
2.	Обеспечение культурной программой мероприятий и организация праздничного оформления города в период их проведения	Администрация города; Управление ФКС МПиТ; Департамент образования	МБУ "КДЦ "Октябрь"; МБУ "Молодежный центр"; Управление ФКС МПиТ; МБОУ "ЦДО "Патриот"	Администрация города; Управление ФКС МПиТ; Департамент образования	2012 - 2014 годы	76 862	23 248	26 807	26 807	бюджет ХМАО - Югры
2.1.	Организация культурной программы во время проведения праздничных мероприятий	Управление культуры	МБУ "КДЦ "Октябрь"	Администрация города	2012 - 2014 годы	28 388	7 124,3	10 632	10 632	бюджет ХМАО - Югры	Удовлетворение разнообразия интересов жителей и гостей города, повышение культурных и духовных ценностей жителей и гостей города за счет культурной программы мероприятий столичного уровня
		Администрация города	Управление экономического развития и инвестиций	Администрация города	2012 - 2014 годы	5 588	1 862,3	1 863	1 863	бюджет ХМАО - Югры
2.2.	Подготовка, оказание содействия и участие в проведении окружных, межрегиональных, всероссийских, международных культурно-спортивных мероприятий	Управление ФКС МПиТ	МБУ "Молодежный центр"	Управление ФКС МПиТ	2012 - 2014 годы	966	322	322	322	бюджет ХМАО - Югры	Удовлетворение разнообразия интересов жителей и гостей города, повышение культурных и духовных ценностей жителей и гостей города за счет культурной программы мероприятий столичного уровня
			Управление ФКС МПиТ		2012 - 2014 годы	780	260	260	260	бюджет ХМАО - Югры
		Департамент образования	МБОУ "ЦДО "Патриот"	Департамент образования	2012 - 2014 годы	2 490	830	830	830	бюджет ХМАО - Югры
		Управление культуры	МБУ "КДЦ "Октябрь"	Администрация города	2012 - 2014 годы	600	200	200	200	бюджет ХМАО - Югры
2.3.	Организация торжественных приемов гостей города Ханты-Мансийска в период проведения региональных, окружных, всероссийских, международных и иных социально значимых мероприятий	Администрация города	Администрация города	Администрация города	2012 - 2014 годы	6 900	2 300	2 300	2 300	бюджет ХМАО - Югры	Обеспечение надлежащего уровня встречи и приема гостей и участников проводимых масштабных мероприятий
		Дума города	Дума города	Дума города	2012 - 2014 годы	5 969	1 969,3	2 000	2 000	бюджет ХМАО - Югры
2.4.	Обеспечение и организация работ (услуг) по праздничному оформлению административного центра автономного округа	Департамент ГХ	Департамент ГХ	Департамент ГХ	2012 - 2014 годы	4 500	1 500	1 500	1 500	бюджет ХМАО - Югры	Удовлетворение разнообразия интересов жителей и гостей города, предоставление участникам комплекса услуг, связанных с их пребыванием на территории административного центра
		Департамент ГХ	МКУ "Служба муниципального заказа в ЖКХ"	Департамент ГХ	2012 год	20 681	6 880,5	6 900	6 900	бюджет ХМАО - Югры
3.	Создание необходимых условий для развития инфраструктуры и формирования облика города Ханты-Мансийска как административного центра Ханты-Мансийского автономного округа-Югры	Департамент ГХ, Департамент ГА, Управление культуры	Департамент ГХ, МКУ "УКС", МБУ "КДЦ "Октябрь"	Департамент ГХ, Департамент ГА, Администрация города	2012 - 2014 годы	1 660 047	822 393	418 827	418 827	бюджет ХМАО - Югры
3.1.	Обеспечение и организация работ (услуг) по содержанию и сохранению объектов внешнего благоустройства (парки, площади, фонтаны, зеленое хозяйство, памятники истории, культуры и архитектуры и т.д.)	Департамент ГХ	МКУ "Служба муниципального заказа в ЖКХ"	Департамент ГХ	2012 - 2014 годы	196 077	66 469,2	64 804	64 804	бюджет ХМАО - Югры	Достижение высоких стандартов социального комфорта гостей и жителей города
		Управление культуры	МБУ "КДЦ "Октябрь"	Администрация города	2012 - 2014 годы	3 978	1 969,5	1 004	1 004	бюджет ХМАО - Югры
3.2.	Обеспечение работ (услуг) по содержанию объектов уличного освещения, архитектурно-художественной подсветке	Департамент ГХ	Департамент ГХ	Департамент ГХ	2012 - 2014 годы	143 145	47 715	47 715	47 715	бюджет ХМАО - Югры	Достижение высоких стандартов социального комфорта гостей и жителей города
3.3.	Обеспечение работ (услуг) по внутриквартальному благоустройству прилегающих к центру микрорайонов, площадей и проездов	Департамент ГХ	МКУ "Служба муниципального заказа в ЖКХ"	Департамент ГХ	2012 - 2014 годы	64 601	23 210,7	20 695	20 695	бюджет ХМАО - Югры	Достижение высоких стандартов социального комфорта гостей и жителей города
3.4.	Обеспечение и организация работ (услуг) по улучшению и сохранению архитектурного облика административного центра	Департамент ГХ	МКУ "Служба муниципального заказа в ЖКХ"	Департамент ГХ	2012 - 2014 годы	91 789	28 854,7	31 467	31 467	бюджет ХМАО - Югры	Формирование привлекательных архитектурных ансамблей и ландшафтно-рекреационных зон за счет сноса ветхих строений и обновления внешних фасадов зданий и сооружений, формирование новых земельных участков под индивидуальное жилищное строительство
		Департамент ГА	МКУ "УКС"	Департамент ГА	2012 год	400 000	400 000	0	0	бюджет ХМАО - Югры
3.5.	Обеспечение работ (услуг) по санитарному содержанию мест массового отдыха гостей и жителей столицы округа	Департамент ГХ	МКУ "Служба муниципального заказа в ЖКХ"	Департамент ГХ	2012 - 2014 годы	127 914	41 882,1	43 016	43 016	бюджет ХМАО - Югры	Развитие Ханты-Мансийска как здорового, экологически чистого города, повышение санитарного состояния центральных территорий города
3.6.	Обеспечение и организация работ (услуг) по содержанию, реконструкции и благоустройству улиц, проездов, дорог, тротуаров, водопропусков, светофорных и иных объектов	Департамент ГХ	МКУ "Служба муниципального заказа в ЖКХ"	Департамент ГХ	2012 - 2014 годы	453 922	155 974,0	148 974	148 974	бюджет ХМАО - Югры	Развитие транспортной инфраструктуры административного центра
		Департамент ГХ	МКУ "Служба муниципального заказа в ЖКХ"	Департамент ГХ	2012 - 2014 годы	101 022	24 717,5	15 152	61 152	бюджет ХМАО - Югры
		Департамент ГА	МКУ "УКС"	Департамент ГА	2012 - 2013 годы	77 600	31 600	46 000	0	бюджет ХМАО - Югры
Задача 2: Обеспечение необходимых дополнительных мер безопасности и правопорядка во время проведения в городе Ханты-Мансийске мероприятий
4.	Проведение противопаводковых мероприятий, направленных на обеспечение дополнительных мер безопасности	Администрация города	МКУ "Управление ГО и ЧС"	Администрация города	2012 - 2014 годы	4 193	1 393,0	1 400	1 400	бюджет ХМАО - Югры	Сохранение безопасной обстановки в городе Ханты-Мансийске
Всего по программе:						1 750 000	850 000	450 000	450 000