Приложение. Ведомственная целевая программа "Дошкольное, общее и дополнительное образование в городе Нижневартовске на 2013-2015 годы"

Приложение
к постановлению
администрации муниципального образования
города Нижневартовска
от 27 февраля 2013 г. N 312

Ведомственная целевая программа
"Дошкольное, общее и дополнительное образование в городе Нижневартовске
на 2013-2015 годы"

Паспорт Программы

Наименование Программы	Ведомственная целевая программа "Дошкольное, общее и дополнительное образование в городе Нижневартовске на 2013-2015 годы" (далее - Программа)
Субъект бюджетного планирования, ответственный за реализацию Программы	Департамент образования администрации города
Цель Программы	Сохранение доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного образования
Задачи Программы	1. Обеспечение стабильного функционирования сети образовательных учреждений. 2. Обеспечение реализации муниципальными образовательными учреждениями качественного дошкольного, общего и дополнительного образования. 3. Обеспечение условий обучения и воспитания в муниципальных образовательных учреждениях в соответствии с современными требованиями. 4. Обеспечение эффективности использования ресурсов в муниципальной системе общего образования
Целевые показатели результативности Программы	1. Дошкольное образование в дошкольных образовательных учреждениях и общеобразовательных учреждениях: 1.1. Численность детей от 2 до 7 лет, получающих дошкольное образование в дошкольных образовательных учреждениях и дошкольном отделении, организованном на базе общеобразовательного учреждения: 2013 год - 13 646 чел.; 2014 год - 14 486 чел.; 2015 год - 15 066 чел. 1.2. Охват дошкольным образованием детей в дошкольных образовательных учреждениях и дошкольном отделении, организованном на базе общеобразовательного учреждения, от общей численности детей от 2 до 7 лет: 2013 год - 62,3%; 2014 год - 63,5%; 2015 год - 63,8%. 1.3. Доля детей, освоивших общеобразовательную программу дошкольного образования, от общей численности детей от 2 до 7 лет, посещающих дошкольные образовательные учреждения и дошкольное отделение, организованное на базе общеобразовательного учреждения: 2013 год - 100%; 2014 год - 100%; 2015 год - 100%. 1.4. Доля детей в зданиях дошкольных образовательных учреждений, не требующих капитального ремонта, от общей численности детей от 2 до 7 лет, посещающих дошкольные образовательные учреждения и дошкольное отделение, организованное на базе общеобразовательного учреждения: 2013 год - 100%; 2014 год - 100%; 2015 год - 100%. 2. Общее образование в общеобразовательных учреждениях: 2.1. Численность обучающихся на начало учебного года, получающих общее образование в общеобразовательных учреждениях: 2013 год - 28 721 чел.; 2014 год - 29 606 чел.; 2015 год - 30 113 чел. 2.2. Доля выпускников общеобразовательных учреждений, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, от общей численности выпускников, участвовавших в ЕГЭ по данным предметам: 2013 год - 99,3%; 2014 год - 99,3%; 2015 год - 99,3%. 2.3. Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, закончивших учебный год на "хорошо" и "отлично": 2013 год - 42,5%; 2014 год - 42,5%; 2015 год - 42,6%. 2.4. Средняя наполняемость классов: 2013 год - 25 чел.; 2014 год - 25 чел.; 2015 год - 25 чел. 2.5. Количество обучающихся, приходящихся на одного учителя: 2013 год - 18,6 чел.; 2014 год - 18,6 чел.; 2015 год - 18,6 чел. 2.6. Доля обучающихся, занимающихся в первую смену в общеобразовательных учреждениях: 2013 год - 83%; 2014 год - 83%; 2015 год - 83%. 2.7. Доля обучающихся в зданиях общеобразовательных учреждений, не требующих капитального ремонта, от общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений: 2013 год - 100%; 2014 год - 100%; 2015 год - 100%. 3. Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей: 3.1. Численность обучающихся, получающих дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей: 2013 год - 10 674 чел.; 2014 год - 10 710 чел.; 2015 год - 10 746 чел. 3.2. Количество программ дополнительного образования детей, реализуемых в учреждениях дополнительного образования детей: 2013 год - 122 ед.; 2014 год - 122 ед.; 2015 год - 122 ед. 3.3. Доля обучающихся - победителей и призеров конкурсов, соревнований, фестивалей различного уровня от общей численности обучающихся учреждений дополнительного образования детей: 2013 год - 9,7%; 2014 год - 9,8%; 2015 год - 9,9%. 3.4. Доля обучающихся в зданиях учреждений дополнительного образования детей, не требующих капитального ремонта, от общей численности обучающихся учреждений дополнительного образования детей: 2013 год - 100%; 2014 год - 100%; 2015 год - 100%
Характеристика программных мероприятий	Основные мероприятия Программы направлены на: - содержание зданий, помещений и сооружений образовательных учреждений; - оснащение образовательных учреждений инвентарем и прочими расходными материалами; - выплату работникам образовательных учреждений заработной платы и начисление оплаты труда; - оснащение образовательных учреждений учебным оборудованием, учебными пособиями и другими средствами обучения; - доступ участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам; - обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников во время образовательного процесса; - сохранение лицензионных показателей в части наполняемости образовательных учреждений; - сохранение показателя наполняемости классов; - сохранение соотношения количества обучающихся, приходящихся на одного учителя
Срок реализации Программы	2013-2015 годы
Объемы и источники финансирования Программы	Объем финансирования Программы составляет 19 092 061,28 тыс. руб., в том числе: 2013 год - 6 089 813,72 тыс. руб.; 2014 год - 6 315 687,77 тыс. руб.; 2015 год - 6 686 559,79 тыс. руб. Источники финансирования Программы: - средства из бюджета города, всего 8 865 097,08 тыс. руб., в том числе: 2013 год - 2 938 897,32 тыс. руб.; 2014 год - 2 908 549,37 тыс. руб.; 2015 год - 3 017 650,39 тыс. руб.; - средства из бюджета автономного округа, всего 9 384 434,75 тыс. руб., в том числе: 2013 год - 2 870 073,25 тыс. руб.; 2014 год - 3 126 295,25 тыс. руб.; 2015 год - 3 388 066,25 тыс. руб.; - средства от приносящей доход деятельности, всего 842 529,45 тыс. руб., в том числе: 2013 год - 280 843,15 тыс. руб.; 2014 год - 280 843,15 тыс. руб.; 2015 год - 280 843,15 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности	Реализация мероприятий Программы предполагает достижение следующих результатов: 1. Дошкольное образование в дошкольных образовательных учреждениях и общеобразовательных учреждениях: - увеличение численности детей от 2 до 7 лет, получающих дошкольное образование в дошкольных образовательных учреждениях и дошкольном отделении, организованном на базе общеобразовательного учреждения, на 13,67% (2 060 детей); - увеличение доли охвата дошкольным образованием детей в дошкольных образовательных учреждениях и дошкольном отделении, организованном на базе общеобразовательного учреждения, от общей численности детей от 2 до 7 лет на 1,8%; - сохранение доли детей, освоивших общеобразовательную программу дошкольного образования, от общей численности детей от 2 до 7 лет, посещающих дошкольные образовательные учреждения и дошкольное отделение, организованное на базе общеобразовательного учреждения. 2. Общее образование в общеобразовательных учреждениях: - увеличение численности обучающихся на начало учебного года, получающих общее образование в общеобразовательных учреждениях, на 6,6% (1 960 обучающихся); - сохранение доли выпускников общеобразовательных учреждений, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, от общей численности выпускников, участвовавших в ЕГЭ по данным предметам; - увеличение доли обучающихся общеобразовательных учреждений, закончивших учебный год на "хорошо" и "отлично", на 0,1%; - сохранение численности обучающихся относительно наполняемости классов; - сохранение количества обучающихся, приходящихся на одного учителя; - сохранение доли обучающихся, занимающихся в первую смену в общеобразовательных учреждениях. 3. Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей: - увеличение численности обучающихся, получающих дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей, на 2,07% (на 222 обучающегося); - сохранение количества программ дополнительного образования детей, реализуемых в учреждениях дополнительного образования детей; - увеличение доли обучающихся - победителей и призеров конкурсов, соревнований, фестивалей различного уровня от общей численности обучающихся на 0,2%; - сохранение 100% показателя охвата детей в зданиях дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей, не требующих капитального ремонта, от общей численности детей, посещающих учреждения дошкольного, общего и дополнительного образования детей