Приложение

Приложение
к решению Думы г. Нефтеюганска
от 31 мая 2012 г. N 301-V

Программа Совершенствования и развития сети автомобильных дорог
на территории муниципального образования город Нефтеюганск на 2008 - 2015 годы

Паспорт
долгосрочной целевой программы совершенствования и развития сети
автомобильных дорог на территории муниципального образования
город Нефтеюганск на 2008-2015 годы

Наименование программы	Долгосрочная целевая программа совершенствования и развития сети автомобильных дорог на территории муниципального образования город Нефтеюганск на 2008-2015 годы
Муниципальный заказчик программы	Департамент градостроительства администрации города
Разработчики программы	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Департамент градостроительства администрации города
Муниципальный заказчик - координатор программы	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города
Исполнители программы	Департамент градостроительства администрации города Муниципальное учреждение "Управление капитального строительства"
Цели программы	Создание условий для устойчивого развития города Нефтеюганска за счет развития и совершенствования сети автомобильных дорог общего пользования с увеличением протяженности сети автомобильных дорог на 10,58 км
Основные задачи программы	1) приоритетное строительство автомобильных дорог общего пользования протяженностью 3,7 км; 2) повышение технического уровня автомобильных дорог общего пользования путем реконструкции и капитального ремонта дорог общей протяженностью 22,52 км; 3) Снижение отрицательного воздействия на окружающую среду на всей протяженности (26,22 км) сети автомобильных дорог, подлежащих выполнению мероприятий в части строительства, реконструкции и капитального ремонта.
Важнейшие целевые показатели	2008 год: строительство - 0,00 км; реконструкция - 0,00 км; капитальный ремонт - 2,96 км; 2009 год: строительство - 0,92 км; реконструкция - 0,00 км; капитальный ремонт - 4,62 км; 2010 год: строительство - 0,00 км; реконструкция - 0,00 км; капитальный ремонт - 2,25 км; 2011 год: строительство - 1,10 км; реконструкция - 0,00 км; капитальный ремонт - 1,56 км; 2012 год: строительство - 0,00 км; реконструкция - 1,14 км; капитальный ремонт и ремонт - 5,04 км; 2013 год: строительство - 1,00 км; реконструкция - 0,00 км; капитальный ремонт - 0,00 км; 2014 год: строительство - 0,68 км; реконструкция - 0,5 км; капитальный ремонт - 0,00 км; 2015 год: строительство - 0,00 км; реконструкция - 0,00 км; капитальный ремонт - 0,00 км;
Объем финансирования, источники финансирования	Общий объем финансирования на 2008-2015 годы составляет 528 440,51 тыс. рублей, из них местный бюджет - 150 986,29 тыс. рублей, бюджет автономного округа - 377 454,22 тыс. рублей
Срок реализации программы	2008-2015 годы
Ожидаемые результаты программы	1) увеличение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования на 3,7 км; 2) уменьшение протяженности автомобильных дорог и проездов без твердого покрытия на 3,38 км; 3) увеличение пропускной способности наиболее загруженных участков автомобильных дорог общего пользования в 1,5 - 2 раза; 4) обеспечение постоянного круглосуточного выхода на сеть автомобильных дорог общего пользования; 5) содействие увеличению валового городского продукта.
Контроль над исполнением	Администрация города Нефтеюганска

I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

Анализ состояния дорожного движения в городе показывает, что геометрические параметры и пропускная способность существующих автомобильных дорог и проездов не соответствует существующему уровню автомобилизации и тенденции к ее дальнейшему росту.

Строительство новых, реконструкция и капитальный ремонт существующих автомобильных дорог позволит увеличить пропускную способность улично-дорожной сети города, тем самым уменьшив число дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах города, а так же увеличив уровень транспортной доступности населения города.

II. Цели и задачи программы

Целью Программы является создание условий для устойчивого развития города Нефтеюганска за счет развития и совершенствования сети автомобильных дорог общего пользования с увеличением протяженности сети автомобильных дорог на 3,7 км.

Задачи Программы:

1) приоритетное строительство автомобильных дорог общего пользования протяженностью 3,7 км;

2) повышение технического уровня автомобильных дорог общего пользования общей протяженностью 22,52 км;

3) повышение безопасности дорожного движения, снижение отрицательного воздействия на окружающую среду на всей протяженности 26,22 км сети автомобильных дорог, подлежащих выполнению мероприятий в части строительства, реконструкции и капитального ремонта.

Результаты реализации Программы приведены в систему показателей согласно приложению N 1 к программе.

III. Основные мероприятия программы

1. Строительство автомобильных дорог протяженностью 3,7 км.

2. Реконструкция автомобильных дорог протяженностью 6,09 км.

3. Капитальный ремонт автомобильных дорог протяженностью 16,43 км.

4. Планомерное выполнение ремонтных работ, реконструкции и строительства новых автомобильных дорог общего пользования в соответствии с приложением N 2 к программе.

IV. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Объем финансирования программы за счет средств местного и окружного бюджетов на 2008-2015 годы составляет 528 440,51 тыс. рублей:

2008 год - 57 732,80 тыс. рублей;

2009 год - 66 900,14 тыс. рублей;

2010 год - 25 330,74 тыс. рублей;

2011 год - 97 447,15 тыс. рублей;

2012 год - 93 676,00 тыс. рублей;

2013 год - 93 676,84 тыс. рублей;

2014 год - 93 676,84 тыс. рублей;

2015 год - 0,00 тыс. рублей.

Из них:

Средства местного бюджета:

2008 год - 57 732,80 тыс. рублей;

2009 год - 66 900,14 тыс. рублей;

2010 год - 7 646,84 тыс. рублей;

2011 год - 4 654,83 тыс. рублей;

2012 год - 4 684,00 тыс. рублей;

2013 год - 4 683,84 тыс. рублей;

2014 год - 4 683,84 тыс. рублей;

2015 год - 0,00 тыс. рублей.

Средства бюджета автономного округа:

2008 год - 0,00 тыс. рублей;

2009 год - 0,00 тыс. рублей;

2010 год - 17 683,90 тыс. рублей;

2011 год - 92 792,32 тыс. рублей;

2012 год - 88 992,00 тыс. рублей;

2013 год - 88 993,00 тыс. рублей;

2014 год - 88 993,00 тыс. рублей;

2015 год - 0,00 тыс. рублей.

Ежегодный объем финансирования Программы за счет средств бюджета города определяется в соответствии с утвержденным бюджетом города на соответствующий финансовый год.

Объем финансирования Программы в 2011 и последующих годах за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры определяется в рамках реализации подпрограммы "Автомобильные дороги" целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2011 - 2013 годы", утверждённой Постановлением Правительства автономного округа от 02.12.2010 N 321-п.

В соответствии с условиями вышеуказанной целевой Программы доля софинансирования из бюджета автономного округа строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог составляет 95%.

V. Механизм реализации Программы, управление и контроль за ходом ее реализации

Контракты заключаются заказчиком с исполнителем, победившим в конкурсе. В ходе реализации Программы перечень мероприятий, объемы и сроки их выполнения могут быть скорректированы, изменены или дополнены по решению заказчика Программы.

Координацию деятельности по реализации Программы осуществляет департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования город Нефтеюганск.

Ежегодные мероприятия по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений выполняются согласно соответствующим пунктам бюджета финансирования с учетом опорных планов ремонтных работ, сформированных на основе диагностики сети автомобильных дорог.

VI. Оценка ожидаемой эффективности Программы

Система показателей, характеризующих результаты реализации долгосрочной целевой Программы "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог" на территории муниципального образования город Нефтеюганск на 2008-2015 годы приведены в приложении N1 к Программе.

Реализация Программы, в части строительства автомобильных дорог общего пользования позволит увеличить протяженность сети автомобильных дорог общего пользования на 10,58 км.

Реализация Программы, в части реконструкции автомобильных дорог общего пользования протяженностью 10,04 км, позволит улучшить дорожное полотно проездов и расширить их до 4-х полостного движения, что сократит аварийность автомобильных дорог.

Реализация Программы, в части капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования протяженностью 39,3 км, позволит улучшить состояние и содержание автомобильных дорог общего пользования.

Показатели оценки эффективности по каждому году:

2008 год: строительство - 0,00 км;

реконструкция - 0,00 км;

капитальный ремонт - 2,96 км;

2009 год: строительство - 0,92 км;

реконструкция - 0,00 км;

капитальный ремонт - 4,62 км;

2010 год: строительство - 0,00 км;

реконструкция - 0,00 км;

капитальный ремонт - 2,25 км;

2011 год: строительство - 1,10 км;

реконструкция - 0,00 км;

капитальный ремонт - 1,56 км;

2012 год: строительство - 0,00 км;

реконструкция - 1,14 км;

капитальный ремонт и ремонт - 5,04 км;

2013 год: строительство - 1,00 км;

реконструкция - 0,00 км;

капитальный ремонт - 0,00 км;

2014 год: строительство - 0,68 км;

реконструкция - 0,5 км;

капитальный ремонт - 0,00 км;

2015 год: строительство - 0,00 км;

реконструкция - 0,00 км;

капитальный ремонт - 0,00 км;