Приложение. Ведомственная целевая программа "Организация культурного досуга населения города Ханты-Мансийска на 2013 - 2015 годы"

Приложение
к постановлению администрации г. Ханты-Мансийска
от 15 апреля 2013 г. N 374

Ведомственная целевая программа
"Организация культурного досуга населения города Ханты-Мансийска на 2013 - 2015 годы"

I. Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование программы	Ведомственная целевая программа "Организация культурного досуга населения города Ханты-Мансийска на 2013 - 2015 годы" (далее - Программа)
Наименование органа Администрации города Ханты-Мансийска (субъект бюджетного планирования)	Управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска
Правовое основание для разработки целевой программы	Распоряжение Администрации города Ханты-Мансийска от 28.01.2013 N 24-р " О разработке ведомственной целевой программы "Организация культурного досуга населения города Ханты-Мансийска на 2013 - 2015 годы"; распоряжение Администрации города Ханты-Мансийска от 23.07.2010 N 239-р "О порядке составления проекта бюджета города Ханты-Мансийска на очередной финансовый год и плановый период"; постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 14.12.2012 N 1417 "О целевых программах города Ханты-Мансийска"
Цели и задачи программы	Цель: Сохранение и развитие культурного и духовно-нравственного потенциала жителей города Ханты-Мансийска. Задача: Обеспечение свободы творчества и расширение участия жителей Ханты-Мансийска в культурной жизни города
Сроки реализации программы	2013 - 2015 годы
Объемы финансирования программы	Общий объем финансирования на реализацию Программы составляет 206 496 тыс. рублей. Распределение финансирования по годам: 2013 год - 65 456 тыс. рублей; 2014 год - 68 800 тыс. рублей; 2015 год - 72 240 тыс. рублей. Источник финансирования: бюджет города Ханты-Мансийска
Ожидаемые конечные результаты реализации программы (показатели социально-экономической эффективности)	Повышение востребованности и качества проводимых культурно-массовых мероприятий; повышение активности участия населения в культурной жизни города

II. Характеристика задачи, решение которой осуществляется путем реализации ведомственной целевой программы

2.1. Характеристика муниципальной услуги, оказываемой в рамках ведомственной целевой программы.

Настоящая Программа разработана с целью обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги "Организация культурного досуга населения на базе учреждений и организаций культуры", утвержденного распоряжением Администрации города Ханты-Мансийска от 09.11.2012 N 342-р. Оказывает муниципальную услугу муниципальное бюджетное учреждение "Культурно-досуговый центр "Октябрь".

Муниципальное бюджетное учреждение "Культурно-досуговый центр "Октябрь" (далее - учреждение) - единственное в городе учреждение клубного типа, призванное решать вопросы организации досуга населения и приобщения жителей к культуре и искусству, в том числе посредством создания условий для работы любительских коллективов, студий и кружков, любительских объединений и клубов по интересам.

Учреждение проводит мероприятия различной направленности для всех категорий населения города, в том числе для инвалидов, граждан пожилого возраста, детей, молодежи, используя многообразие форм клубной работы: праздники, конкурсы и фестивали, тематические вечера, дискотеки, концерты, игровые и конкурсные программы и др.

В активе центра проведение таких традиционных массовых мероприятий, как народное гуляние "Масленица", праздников, посвященных Дню Весны и Труда, Дню Великой Победы, Международному Дню защиты детей, Дню России и Дню города, Дню Семьи, Любви и Верности, Дню знаний, Дню пожилых людей, Дню народного единства, Всероссийскому Дню Матери, Международному Дню инвалидов, Дню образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, другим календарным датам.

Для развития народного творчества, выявления талантливых людей, поддержания их творческой инициативы, привлечения населения к занятиям творчеством культурно-досуговый центр организует работу клубных формирований, традиционно проводит городские конкурсы художественного самодеятельного творчества "Богат талантами любимый город", "Слово доброе о маме", рок-фестиваль "Альтернатива" и другие.

2.2. Описание уровня оказания муниципальной услуги.

Показатели, характеризующие уровень муниципальной услуги:

N	Наименование показателя	Ед. изм.	Значения показателя
			2010 г.	2011 г.	2012 г.
Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги
1.	Обеспечение доступности услуги	кол-во посетителей	15 200	18 800	28 000
2.	Создание условий для развития личности	кол-во клубных формирований	45	48	48
3.	Доступность и прозрачность информации об учреждении	ко-во публикаций в СМИ	234	250	255
Показатели, характеризующие состав, объем оказания услуги
1.	Количество культурно-массовых мероприятий	кол-во мероприятий	38	47	56
2.	Количество участников, занимающихся в клубных формированиях	чел.	821	949	984

В целом достигнутые объемные показатели оказания муниципальной услуги являются достаточными, позволяющими удовлетворить разнообразные потребности жителей города в творческом и духовном развитии.

Востребованность услуг учреждения населением подтверждается ежегодным ростом количественных и качественных показателей, ежегодными годовыми информационно-статистическими отчетами в Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Динамика показателей деятельности учреждения за период 2010-2012 гг. имеет положительную тенденцию, которая обусловлена, прежде всего, введением в эксплуатацию в конце 2008 года здания культурно-досугового центра, что в свою очередь позволило:

увеличить количество проводимых культурно-массовых мероприятий;

повысить качественный уровень проведения культурно-массовых мероприятий;

создать новые клубные формирования, в том числе по направлениям и жанрам, которые ранее не получили достаточного развития;

организовать гастрольную деятельность учреждения;

расширить спектр предоставляемых услуг, в том числе платных.

Однако несмотря на положительно развивающуюся деятельность учреждения, удовлетворить с каждым годом возрастающие культурные запросы и потребности населения, не определив приоритетные направления в организации досуга населения, не предоставляется возможным, тем более принимая во внимание тот факт, что муниципальное бюджетное учреждение "Культурно-досуговый центр "Октябрь" - единственное учреждение клубного типа в нашем городе.

С этой целью учреждению необходимо скоординировать свои усилия и ресурсы на проведении ряда обязательных культурно-досуговых, просветительских и иных мероприятий, закрепив их финансирование в ведомственной целевой программе.

III. Основные цели и задачи, сроки реализации ведомственной целевой программы

Цель:

Сохранение и развитие культурного и духовно-нравственного потенциала жителей города Ханты-Мансийска.

Задача:

Обеспечение свободы творчества и расширение участия жителей Ханты-Мансийска в культурной жизни города.

Сроки реализации: 2013 - 2015 годы.

IV. Перечень мероприятий ведомственной целевой программы

N п/п	Мероприятия Программы	Финансовые затраты на реализацию, тыс.рублей
		всего	в том числе:
			2013 г.	2014 г.	2015 г.
1.	Цель: Сохранение и развитие культурного и духовно-нравственного потенциала жителей города Ханты-Мансийска
	Задача: Обеспечение свободы творчества и расширение участия жителей Ханты-Мансийска в культурной жизни города
	1. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Культурно-досуговый центр "Октябрь"	200 494	63 552,0	66 801,0	70 141,0
	2. Проведение культурно-досуговых, просветительских мероприятий	6 002,0	1 904,0	1 999,0	2 099,0
	Итого по задаче:	206 496,0	65 456,0	68 800,0	72 240,0
	Всего по Программе	206 496,0	65 456,0	68 800,0	72 240,0

Объем финансовых средств на реализацию Программы утвержден решением Думы города Ханты-Мансийска от 21.12.2012 N 327-V РД. Программные мероприятия предусматривают затраты на содержание штата сотрудников, здания, укрепление материально-технической базы учреждения, обеспечение социально-экономических гарантий работников, проведение культурно-массовых мероприятий различных форм, проводимых в соответствии с планом работы учреждения: государственные, всероссийские, международные праздники, посвященные календарным датам, конкурсы-фестивали самодеятельного художественного творчества.

V. Перечень показателей ведомственной целевой программы

N п/п	Наименование показателей результатов	Базовый показатель на начало реализации Программы	Значения показателя по годам			Целевое значение показателя на момент окончания действия Программы
			2013 г.	2014 г.	2015 г.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Показатели непосредственных результатов
1.1.	Количество проводимых культурно-массовых мероприятий	126	126	126	126	126
2.	Показатели конечных результатов
2.1.	Количество участников, посещающих клубные формирования	884	700	750	800	800
2.2.	Количество посетителей культурно-массовых мероприятий	28 000	29 000	30 000	31 000	31 000
2.3.	Доля детей, привлекаемых к участию в культурно-массовых мероприятиях, от общего числа детей до 14 лет	42	60	62	64	64

VI. Механизм реализации ведомственной целевой программы

Контроль за реализацией ведомственной целевой программы осуществляет Глава Администрации города Ханты-Мансийска.

Управление ходом реализации ведомственной целевой программы осуществляет управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска (далее - Управление). Управление несет ответственность за исполнение, уточнение сроков реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования, выполняет свои функции во взаимодействии с заинтересованными органами, органами местного самоуправления.

Управление выполняет задачи:

разработка проектов муниципальных правовых актов, необходимых для реализации Программы;

подготовка предложений по составлению плана текущих расходов на очередной год;

корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия бюджета муниципального образования и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

мониторинг выполнения показателей Программы и сбор оперативной информации, подготовка и представление в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Реализация Программы осуществляется посредством размещения муниципального заказа на выполнение работ, закупку и поставку продукции, оказание услуг на основе муниципальных заказов на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) на муниципальные нужды, заключаемых муниципальными заказчиками с исполнителями в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а также на основе соглашений между социальными партнерами целевой программы.

Оценка эффективности Программы осуществляется Управлением по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации. По результатам мониторинга реализации Программы могут вноситься предложения по уточнению перечня программных мероприятий и сроков их реализации.

Реализация мероприятий Программы осуществляется муниципальным бюджетным учреждением "Культурно-досуговый центр "Октябрь". Исполнитель Программы несет ответственность за целевое и эффективное использование выделенных ему бюджетных средств.