Приложение. Ведомственная целевая программа "Библиотечное обслуживание населения города Ханты-Мансийска на 2013 - 2015 годы"

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Ханты-Мансийска от 31 декабря 2013 г. N 1756 настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу после официального опубликования названного постановления

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к постановлению администрации г. Ханты-Мансийска
от 15 апреля 2013 г. N 375

Ведомственная целевая программа
"Библиотечное обслуживание населения города Ханты-Мансийска на 2013-2015 годы"

С изменениями и дополнениями от:

31 декабря 2013 г.

I. Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование программы	Ведомственная целевая программа "Библиотечное обслуживание населения города Ханты-Мансийска на 2013-2015 годы" (далее - программа)
Наименование органа Администрации города Ханты-Мансийска (субъекта бюджетного планирования)	Управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска
Правовое обоснование для разработки программы	Распоряжение Администрации города Ханты-Мансийска от 15.01.2013 N 3-р "О разработке ведомственной целевой программы "Библиотечное обслуживание населения города Ханты-Мансийска на 2013 - 2015 годы"; распоряжение Администрации города Ханты-Мансийска от 23.07.2010 N 239-р "О порядке составления проекта бюджета города Ханты-Мансийска на очередной финансовый год и плановый период"; Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"; распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29.12.2012 N 796-рп "О графике примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы отдельных категорий работников государственных учреждений к средней заработной плате по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре на период 2012-2018 гг." (в ред. распоряжений Правительства ХМАО - Югры от 23.02.2013 N 65-рп, от 17.05.2013 N 217-рп)
Цели и задачи программы	Цель: создание эффективной системы библиотечного обслуживания, способной обеспечить гражданам максимально полный, свободный доступ к информации и расширение спектра культурно-просветительских, интеллектуально-досуговых услуг населению. Задачи: 1)создание условий для организации эффективной системы библиотечного обслуживания населения; 2)комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города Ханты-Мансийска
Сроки реализации программы	2013-2015 годы
Объемы финансирования программы	Общий объем финансирования на реализацию программы составляет 131794,7 тыс. рублей. Распределение финансирования по годам: 2013 год - 43410,7 тыс. рублей; 2014 год - 43114,0 тыс. рублей; 2015 год - 45270,0 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации программы (показатели социально-экономической эффективности)	Повышение востребованности, доступности и качества библиотечных услуг. Качественное улучшение состояния библиотечных фондов, гарантированное их пополнение новыми документами в соответствии с нормативами в целях наиболее полного удовлетворения запросов пользователей

II. Характеристика задачи, решение которой осуществляется путем реализации ведомственной целевой программы

2.1. Характеристика муниципальной услуги, оказываемой в рамках ведомственной целевой программы

Настоящая программа разработана с целью обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги "Библиотечное обслуживание населения", утвержденного распоряжением Администрации города Ханты-Мансийска от 09.11.2012 N 342-р. Оказывает муниципальную услугу муниципальное бюджетное учреждение "Городская централизованная библиотечная система".

Согласно данным годового информационно-статистического отчета в Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по состоянию на 01.01.2011 на территории города Ханты-Мансийска действуют 33 библиотеки разных ведомств, услугами которых пользуются 46589 читателей.

Ресурсной базой реализации настоящей программы являются общедоступные библиотеки муниципального бюджетного учреждения "Городская централизованная библиотечная система": Детская библиотека и 5 филиалов, обслуживающих как детское, так и взрослое население.

Основная задача, стоящая перед муниципальными библиотеками, - обеспечение свободного доступа населения города к информации и знаниям.

2.2. Описание уровня оказания муниципальной услуги

Показатели, характеризующие уровень оказания муниципальной услуги:

N	Наименование показателя	Ед. изм.	Значения показателя
			2010 г.	2011 г.	2012 г.
Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги
1.	Ресурсное обеспечение библиотеки	Кол-во единиц фонда	121 093	123 516	132 566
2.	Обновляемость библиотечного фонда (прирост книжного фонда)	%	1,4	2	7,3
3.	Количество обоснованных жалоб на качество оказываемых услуг	кол-во жалоб	0	0	0
4.	Оснащение здания оборудованием и мебелью	%	100	100	100
5.	Обеспеченность квалифицированными специалистами	кол-во специалистов с высшим образованием	21	21	21
Показатели, характеризующие состав, объем оказываемой муниципальной услуги
1.	Число посещений	пос.	80 521	99 009	106 938
2.	Число зарегистрированных читателей	чел.	11 385	13 342	14 959
3.	Количество выданных документов	ед.	221 876	241 993	255 198
4.	Количество проведенных мероприятий по активизации чтения	ед.	323	370	428

В целом достигнутые объемные показатели оказания муниципальной услуги являются достаточными.

Деятельность муниципальных библиотек характеризуется сравнительным ростом основных показателей, стабильностью читательской активности и интенсивностью чтения, увеличением количества массовых мероприятий, призванных, прежде всего, поддерживать престиж читающего человека, активизировать интерес к чтению.

В течение 2011 года все библиотеки подключены к ресурсам Интернет, проведена единая локальная сеть, завершена автоматизация рабочих мест специалистов библиотек.

Основные процессы функционирования библиотек: учет библиотечного фонда, формирование электронного каталога, базы данных читателей и книговыдачи автоматизирует интегрированная расширяемая библиотечно-информационная система "ИРБИС".

Библиотеки ведут работу по созданию электронных информационных ресурсов, в том числе сводных электронных каталогов и баз данных.

На базе Детской библиотеки пятый год действует Центр общественного доступа, удовлетворяющий информационные потребности населения, предоставляя доступ к ресурсам Интернет, справочно-поисковые системы "Консультант+", "Рубрикон".

В целях автоматизации библиотечных процессов, предоставления услуг в электронном виде, а также выполнения нормативов объема пополнения и прироста книжных фондов в соответствии с законодательством в 2011 году принята долгосрочная целевая программа "О поддержке библиотечного дела в городе Ханты-Мансийске на 2011-2015 годы".

В работе с читателями используются различные формы работы: беседы, обзоры, литературные гостиные, вечера и т.д. Работают литературные клубы для разных возрастных категорий населения: "Сибирячок", "Хочу все знать", "Муравейка", "Интересные встречи", "Уют", "От всей души", кукольный театр "Кукляндия".

Вместе с тем, анализ деятельности муниципальных библиотек показал несоответствие между запросами и потребностями населения в литературе и информации с одной стороны и ресурсами библиотек с другой.

Обновление фондов, качественное комплектование библиотек является главным условием их деятельности и востребованности. Фонд МБУ "Городская централизованная библиотечная система" на сегодняшний день составляет 132 566 экземпляров. Книгообеспеченность жителей города (фонд библиотек/число пользователей) составляет 9,2 экземпляров. Среднестатистический показатель по России - 16,5 экземпляров. Комплектование фондов осуществляется из двух источников: городской и федеральный бюджет. Но выделяемых средств явно недостаточно, так как из года в год не выполняются нормативы прироста книжного фонда (3% от фонда в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 28.10.2011 N 105-оз "О регулировании отдельных вопросов библиотечного дела и обязательного экземпляра документов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры") и норматив объема пополнения книжного фонда (250 изданий на 1000 жителей в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 N 1063). Норматив прироста книжного фонда был выполнен только в 2010 и в 2012 годах в связи с комплектованием книжного фонда вновь сданных в эксплуатацию библиотечных филиалов в районе Учхоза и по улице Мичурина.

Данная программа призвана решить вопросы развития библиотечного дела в городе, опираясь на ключевые моменты, требующие первоочередного и стабильного финансирования и административной поддержки.

III. Основные цели и задачи, сроки реализации ведомственной целевой программы

Цель:

создание эффективной системы библиотечного обслуживания, способной обеспечить гражданам максимально полный, свободный доступ к информации и расширение спектра культурно-просветительских, интеллектуально - досуговых услуг населению.

Задачи:

1. создание условий для организации эффективной системы библиотечного обслуживания населения;

2. комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города Ханты-Мансийска.

Сроки реализации: 2013-2015 годы.

IV. Перечень мероприятий ведомственной целевой программы

N п/п	Мероприятия программы	Финансовые затраты на реализацию, тыс.рублей
		всего	в том числе:
			2013 г.	2014 г.	2015 г.
1.	Цель: Создание эффективной системы библиотечного обслуживания, способной обеспечить гражданам максимально полный, свободный доступ к информации и расширение спектра культурно-просветительских, интеллектуально - досуговых услуг населению
1.1.	Задача 1.Создание условий для организации эффективной системы библиотечного обслуживания населения
	1.Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Городская централизованная библиотечная система"	122892,0	37 960,0	41 388,0	43 544,0
	2.Повышение заработной платы отдельным категориям работников учреждения во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"	3724,7	3724,7	-	-
	Итого по задаче 1	126 616,7	41684,7	41 388,0	43 544,0
1.2.	Задача 2.Комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города Ханты-Мансийска
	1.Комплектование библиотечных фондов	5 178,0	1 726,0	1 726,0	1 726,0
	Итого по задаче 2	5 178,0	1 726,0	1 726,0	1 726,0
	Всего по программе	131 794,7	43 410,7	43 114,0	45 270,0

Объем финансовых средств на реализацию программы утвержден решением Думы города Ханты-Мансийска от 30.09.2013 N 422-V РД "О внесении изменений в решение Думы города Ханты-Мансийска от 21.12.2012 N 327-V РД "О внесении изменений в бюджете города Ханты-Мансийска на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов". Программные мероприятия предусматривают затраты на содержание штата сотрудников, здания, укрепление материально-технической базы учреждения, обеспечение социально-экономических гарантий работников, комплектование библиотечных фондов в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 28.10.2011 N 105-оз "О регулировании отдельных вопросов библиотечного дела и обязательного экземпляра документов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" (ежегодный прирост библиотечного фонда не менее 3% от имеющегося фонда).

V. Перечень показателей ведомственной целевой программы

N п/п	Наименование показателей результатов	Базовый показатель на начало реализации программы	Значения показателя по годам			Целевое значение показателя на момент окончания действия программы
			2013 г.	2014 г.	2015 г.
Показатели непосредственных результатов
1.	Рост количества зарегистрированных пользователей (число зарегистрированных пользователей)	14 750	15 800	16 750	17 950	17 950
2.	Рост книговыдачи (число книговыдачи)	252 000	263 000	268 000	310 000	310 000
3.	Рост числа посещений	108 000	116 500	117 500	130 000	130 000
Показатели конечных результатов
1.	Обновляемость книжного фонда (ежегодный прирост фонда)	3	3	3	3	9

VI. Механизм реализации ведомственной целевой программы

Управление ходом реализации программы осуществляет управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска (далее - управление). Управление несет ответственность за исполнение, уточнение сроков реализации мероприятий программы и объемы их финансирования, выполняет свои функции во взаимодействии с заинтересованными органами местного самоуправления.

Управление выполняет задачи:

разработка проектов муниципальных правовых актов, необходимых для реализации программы;

подготовка предложений по составлению плана текущих расходов на очередной год;

корректировка плана реализации программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач программы по результатам принятия бюджета муниципального образования и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

мониторинг выполнения показателей программы и сбор оперативной информации, подготовка и представление в установленном порядке отчетов о ходе реализации программы.

Реализация программы осуществляется посредством размещения муниципального заказа на выполнение работ, закупку и поставку продукции, оказание услуг на основе муниципальных заказов на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) на муниципальные нужды, заключаемых муниципальными заказчиками с исполнителями в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а также на основе соглашений между социальными партнерами целевой программы.

Оценка эффективности программы осуществляется управлением по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации. По результатам мониторинга реализации программы могут вноситься предложения по уточнению перечня программных мероприятий и сроков их реализации.

Реализация мероприятий программы осуществляется муниципальным бюджетным учреждением "Городская централизованная библиотечная система". Исполнитель программы несет ответственность за целевое и эффективное использование выделенных ему бюджетных средств.