Приложение

Приложение
к решению Думы г. Нефтеюганска
от 21 марта 2013 г. N 508-V

Программа
совершенствования и развития сети автомобильных дорог на территории муниципального образования город Нефтеюганск на 2008 - 2015 годы

Паспорт
долгосрочной целевой программы совершенствования и развития сети автомобильных дорог на территории муниципального образования город Нефтеюганск на 2008 - 2015 годы

Наименование Программы	Долгосрочная целевая программа совершенствования и развития сети автомобильных дорог на территории муниципального образования город Нефтеюганск на 2008-2015 годы
Дата принятия решения о разработке целевой Программы, дата её утверждения	Решение Думы города от 20.06.2008 N 439-IV "Об утверждении среднесрочной целевой Программы совершенствования и развития сети автомобильных дорог муниципального образования город Нефтеюганск на 2008-2015 годы"
Муниципальный заказчик Программы	Департамент градостроительства администрации города
Разработчики Программы	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Департамент градостроительства администрации города
Муниципальный заказчик - координатор Программы	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города
Исполнители Программы	Департамент градостроительства администрации города Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства"
Цели Программы	Создание условий для устойчивого развития города Нефтеюганска за счет развития и совершенствования сети автомобильных дорог общего пользования с увеличением протяженности на 2,82 км.
Основные задачи Программы	1) приоритетное строительство автомобильных дорог общего пользования протяженностью 2,82 км; 2) выполнение проектно-изыскательских работ для последующего строительства внутриквартальных проездов в микрорайонах города (17,6 км.) и дорог общего пользования (1,68 км.); 3) повышение технического уровня автомобильных дорог общего пользования путем капитального ремонта и ремонта дорог общей протяженностью 25,001 км; 4) выполнение проектно-изыскательских работ для последующей реконструкции наиболее загруженных дорог общего пользования местного значения общей протяженностью 6,09 км; 5) снижение отрицательного воздействия на окружающую среду на всей протяженности (53,191 км) автомобильных дорог общего пользования, улиц и внутриквартальных проездов, подлежащих выполнению мероприятий в части строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта.
Важнейшие целевые показатели	1. 2008 год: строительство - 0,00 км; реконструкция - 0,00 км; капитальный ремонт - 2,96 км; 2. 2009 год: строительство - 0,92 км; реконструкция - 0,00 км; капитальный ремонт - 4,62 км; 3. 2010 год: строительство - 0,00 км; реконструкция - 0,00 км; (предусмотрено мероприятие по проектно-изыскательским работам объекта общей протяжённостью 1,14 км.) капитальный ремонт - 2,25 км; 4. 2011 год: строительство - 0,429 км; реконструкция - 0,61 км; (часть проектно-изыскательских работ по объекту общей протяжённостью 1,14 км, предусмотренному в 2010 году) капитальный ремонт - 1,56 км; 5. 2012 год: строительство - 1,471 км; (кроме того, предусмотрены мероприятия по проектно-изыскательским работам объектов общей протяжённостью 16,48 км) реконструкция - 5,48 км; капитальный ремонт и ремонт - 5,04 км; 6. 2013 год: строительство - 0,00 км; (кроме того, предусмотрено мероприятие по проектно-изыскательским работам объекта общей протяжённостью 2,8 км реконструкция - 0,00 км; капитальный ремонт и ремонт - 2,9 км; 7. 2014 год: строительство - 0,00 км; реконструкция - 0,00 км; капитальный ремонт и ремонт - 2,48 км; 8. 2015 год: строительство - 0,00 км; реконструкция - 0,00 км; капитальный ремонт и ремонт - 3,191 км;
Объем финансирования, источники финансирования	Общий объем финансирования на 2008-2015 годы составляет 578 486,23 тыс. рублей, из них местный бюджет - 191 815,53 тыс. рублей, бюджет автономного округа - 386 670,70 тыс. рублей
Срок реализации Программы	2008-2015 годы
Ожидаемые результаты программы	1) увеличение протяженности улично-дорожной сети города на 2,82 км; 2) увеличение пропускной способности наиболее загруженных участков автомобильных дорог общего пользования в 1,5 - 2 раза; 3) повышение безопасности дорожного движения, уменьшение числа дорожно-транспортных происшествий, снижение отрицательного воздействия на окружающую среду; 4) обеспечение постоянного круглосуточного выхода автотранспорта на сеть автомобильных дорог общего пользования; 5) поддержание существующих автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с требованиями; 6) улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей дорожной сети.
Контроль над исполнением	Администрация города Нефтеюганска

I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

Быстрый рост парка автомототранспорта муниципального образования город Нефтеюганск привел к массовому включению в дорожное движение новых водителей и владельцев автотранспортных средств, занимающихся частной деятельностью по перевозке грузов и пассажиров. В результате существенно изменились характеристики дорожного движения, увеличилась плотность и интенсивность транспортных потоков, что привело к значительному повышению уровня напряженности дорожной ситуации как для водителей, так и для пешеходов.

По состоянию на начало 2008 года зарегистрировано и стоят на учете в регистрационно-экзаменационном отделе ОГИБДД ОМВД РФ по городу Нефтеюганску 47761 единиц автотранспортных средств и прицепов к ним. Следует отметить, что высокие темпы автомобилизации будут продолжаться. В перспективе данная тенденция делает особенно острой проблему пропускной способности дорог общего пользования местного значения, общая протяженность которой составляет 51,983 километр.

Строительство новых, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт существующих автомобильных дорог позволит увеличить пропускную способность улично-дорожной сети города, тем самым уменьшив число дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах города, а так же увеличив уровень комфорта и транспортной доступности для населения города. С этой целью Программой предусмотрены проектно-изыскательские работы для последующей реконструкции наиболее загруженных дорог общего пользования местного значения.

Для удовлетворения общественных интересов населения, организации подъездов транспортных средств (грузовых и специальной техники) к жилым и общественным зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объектам городской застройки внутри микрорайонов Программой предусмотрены проектно-изыскательские работы для последующего строительства внутриквартальных проездов в микрорайонах города.

II. Цели и задачи Программы

Целью Программы является создание условий для устойчивого развития города Нефтеюганска за счет развития и совершенствования сети автомобильных дорог общего пользования с увеличением протяжённости автомобильных дорог на 2,82 км., уменьшение себестоимости автомобильных перевозок за счет снижения потерь на транспорте при перевозке грузов и экономии пассажирами времени в пути, а также снижение уровня аварийности на автомобильных дорогах общего пользования в результате приведения их в нормативное состояние.

Задачи Программы:

1) приоритетное строительство автомобильных дорог общего пользования протяженностью 2,82 км;

2) выполнение проектно-изыскательских работ для последующего строительства внутриквартальных проездов в микрорайонах города (17,6 км.) и дорог общего пользования (1,68 км.);

3) повышение транспортно-эксплуатационного состояния существующих автомобильных дорог общего пользования местного значения общей протяженностью 25,001 км путем выполнения работ по капитальному ремонту и ремонту;

4) выполнение проектно-изыскательских работ для последующей реконструкции наиболее загруженных дорог общего пользования местного значения общей протяженностью 6,09 км;

5) улучшение транспортной доступности, комфорта проживания жителей города;

6) повышение безопасности дорожного движения, уменьшение числа дорожно-транспортных происшествий, снижение отрицательного воздействия на окружающую среду на всей протяженности улично-дорожной сети города (53,191 км), согласно перечню мероприятий Программы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту.

Результаты реализации Программы приведены в систему показателей согласно приложению N 1 к программе.

III. Основные мероприятия Программы

1. Строительство автомобильных дорог протяженностью 2,82 км.

2. Выполение проектно-изыскательских работ для последующего строительства дорог общего пользования общей протяжённостью 1,68 км.

3. Выполнение проектно-изыскательских работ для последующего строительства внутриквартальных проездов и автостоянки в микрорайонах города общей протяжённостью 17,6 км.

4. Осуществление проектно-изыскательских работ для последующей реконструкции автомобильных дорог общего пользования протяженностью 6,09 км.

5. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог протяженностью 25,001 км.

6. Планомерное выполнение ремонтных работ, реконструкции и строительства новых автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с приложением N 2 к Программе.

IV. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Объем финансирования Программы за счет средств местного и окружного бюджетов на 2008-2015 годы составляет 578 486,23 тыс. рублей:

2008 год - 57 732,80 тыс. рублей;

2009 год - 66 900,14 тыс. рублей;

2010 год-25 330,74 тыс. рублей;

2011 год - 97 447,15 тыс. рублей;

2012 год - 132 820,40 тыс. рублей;

2013 год - 55 960,00 тыс. рублей;

2014 год - 46 174,00 тыс. рублей;

2015 год - 96 121,00 тыс. рублей.

Из них:

Средства местного бюджета:

2008 год - 57 732,80 тыс. рублей;

2009 год - 66 900,14 тыс. рублей;

2010 год - 7 646,84 тыс. рублей;

2011 год - 4 654,83 тыс. рублей;

2012 год - 44 587,92 тыс. рублей;

2013 год - 3 178,00 тыс. рублей;

2014 год - 2 309,00 тыс. рублей;

2015 год - 4 806,00 тыс. рублей.

Средства бюджета автономного округа:

2008 год - 0,00 тыс. рублей;

2009 год - 0,00 тыс. рублей;

2010 год - 17 683,90 тыс. рублей;

2011 год - 92 792,32 тыс. рублей;

2012 год - 88 232,48 тыс. рублей;

2013 год - 52 782,00 тыс. рублей;

2014 год - 43 865,00 тыс. рублей;

2015 год - 91 315,00 тыс. рублей.

Ежегодный объем финансирования Программы за счет средств бюджета города определяется в соответствии с утвержденным бюджетом города на соответствующий финансовый год.

Объем финансирования Программы в 2012 и последующих годах за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры определяется в рамках реализации подпрограммы "Автомобильные дороги" целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года", утверждённой Постановлением Правительства автономного округа от 02.12.2010 N 321-п.

В соответствии с условиями вышеуказанной целевой программы доля софинансирования из бюджета автономного округа по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог составляет 95%.

V. Механизм реализации Программы, управление и контроль над ходом ее реализации

Реализация Программы осуществляется посредством размещения муниципального заказа исполнителями Программы, путём заключения муниципальных контрактов с победителями торгов в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". В ходе реализации Программы перечень мероприятий, объемы и сроки их выполнения могут быть скорректированы, изменены или дополнены решением Думы города Нефтеюганска.

Координацию деятельности по реализации Программы осуществляет департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска.

Ежегодные мероприятия по ремонту автомобильных дорог выполняются согласно соответствующим пунктам бюджетного финансирования по проектам производства работ и сетевым графикам финансирования.

VI. Оценка ожидаемой эффективности Программы

Система показателей, характеризующих результаты реализации долгосрочной целевой Программы "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог" на территории муниципального образования город Нефтеюганск на 2008-2015 годы приведены в приложении N1 к Программе.

Реализация Программы в части строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения позволит увеличить их протяженность на 2,82 км.

Реализация Программы в части проектно-изыскательских работ по реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения протяженностью 6,09 км, позволит в будущем улучшить дорожное покрытие дорог и расширить их до 4-х полосного движения, что приведёт к повышению безопасности и организации дорожного движения, увеличит пропускную способность автодороги путём уменьшения загруженности и сокращения количества аварийных ситуаций.

Реализация Программы в части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования протяженностью 25,001 км, позволит улучшить состояние и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Реализация Программы в части проектно-изыскательских работ для последующего строительства внутриквартальных проездов и автостоянки в микрорайонах города общей протяжённостью 17,6 км.

Реализация Программы в части проектно-изыскательских работ для последующего строительства дорог общего пользования общей протяжённостью 1,68 км.

Показатели оценки эффективности по каждому году:

2008 год: строительство - 0,00 км;

реконструкция - 0,00 км;

капитальный ремонт - 2,96 км;

2009 год: строительство - 0,92 км;

реконструкция - 0,00 км;

капитальный ремонт - 4,62 км;

2010 год: строительство - 0,00 км;

реконструкция - 0,00 км;

(предусмотрено мероприятие по проектно-изыскательским работам объекта общей протяжённостью 1,14 км.)

капитальный ремонт - 2,25 км;

2011 год: строительство - 0,429 км;

реконструкция - 0,61 км;

(часть проектно-изыскательских работ по объекту общей протяжённостью 1,14км, предусмотренному в 2010 году)

капитальный ремонт - 1,56 км;

2012 год: строительство - 1,471 км;

(кроме того, предусмотрены мероприятия по проектно-изыскательским работам объектов общей протяжённостью 16,48 км)

реконструкция - 5,48 км;

капитальный ремонт и ремонт - 5,04 км;

2013 год: строительство - 0,00 км;

(кроме того, предусмотрено мероприятие по проектно-изыскательским работам объекта общей протяжённостью 2,8 км.)

реконструкция - 0,00 км;

капитальный ремонт и ремонт - 2,9 км;

2014 год: строительство - 0,00 км;

реконструкция - 0,00 км;

капитальный ремонт и ремонт - 2,48 км;

2015 год: строительство - 0,00 км;

реконструкция - 0,00 км;

капитальный ремонт и ремонт - 3,191 км;