Приложение 1

Приложение 1
к постановлению администрации г. Когалыма
от 31 мая 2013 г. N 1602

Финансовое обеспечение
мероприятий по организации отдыха, оздоровления, занятости детей города Когалыма в 2013 году

N	Исполнители	Наименование	Срок предоставления	Финансовые затраты на реализацию, тыс.рублей				Количество детей	Расчет
				Бюджет округа	Бюджет города	Привлеченные средства	Всего расходов
ГРБС	1. Управление образования Администрации города Когалыма			14 215,64	10 936,99	2 510,10	27 184,70	1 504
1.1.	Лагеря с дневным пребыванием детей		круглогодично	4 523,74	8 102,87	2 510,10	15 136,71	1 040
1.1.1.	Тематические смены лагерей с дневным пребыванием детей			81,45	81,46	0,00	162,91	180
1.1.1.1.	МБОУ ДОД "ДДТ"**	Организация деятельности лагеря с дневным пребыванием детей	март	33,94	33,94		67,88	75	Питание детей (двухразовое): 75 чел.* 181 руб.* 5 дней = 67875 руб.
1.1.1.2.	МБОУ "СОШ N 6"*	Организация деятельности лагеря с дневным пребыванием детей	ноябрь	24,89	24,89		49,78	55	Питание детей (двухразовое): 55 чел.* 181 руб.* 5 дней = 49775 руб.
1.1.1.3.	МБОУ "СОШ N 10"*	Организация деятельности лагеря с дневным пребыванием детей	ноябрь	22,62	22,63		45,25	50	Питание детей (двухразовое): 50 чел.* 181 руб.* 5 дней = 45250 руб.
1.1.2.	Оздоровительные смены лагерей с дневным пребыванием детей			2 208,75	8 021,41	2 510,10	11 913,49	860
1.1.2.1.	МБОУ ДОД "ДДТ"**	Организация деятельности лагеря с дневным пребыванием детей	июнь	77,38	233,33	85,00	395,71	45	Стоимость путевки 7 074 руб. (19 дней): Оплата родителей: 30% - 2 122 руб., 20 % - 1 415 руб. , в том числе 70 рублей в день родительская плата на питание
			август	81,45	240,55	85,00	407,00	45	Стоимость путевки 7 234 руб. (20 дней ): Оплата родителей: 30% - 2 170 руб., 20 % - 1 447 руб. , в том числе 70 рублей в день родительская плата на питание
1.1.2.2.	МБОУ "СОШ N 1"*	Организация деятельности лагеря с дневным пребыванием детей	июнь	284,24	945,26	334,30	1 563,80	110	Стоимость путевки 11632 руб. (19 дней): Оплата родителей: 30% - 3 490 руб., 20 % - 2326 руб. , в том числе 100 рублей в день родительская плата на питание
1.1.2.3.	МБОУ "СОШ N 3"*	Организация деятельности лагеря с дневным пребыванием детей	июнь	284,24	945,26	334,30	1 563,80	110	Стоимость путевки 11632 руб. (19 дней): Оплата родителей: 30% - 3 490 руб., 20 % - 2326 руб. , в том числе 100 рублей в день родительская плата на питание
1.1.2.4.	МБОУ "СОШ N 5"*	Организация деятельности лагеря с дневным пребыванием детей	июль	299,20	971,22	334,30	1 604,72	110	Стоимость путевки 11868 руб. (20 дней): Оплата родителей: 30% - 3561 руб., 20 % - 2374 руб. , в том числе 100 рублей в день родительская плата на питание
			август	299,20	971,22	334,30	1 604,72	110	Стоимость путевки 11868 руб. (20 дней): Оплата родителей: 30% - 3561 руб., 20 % - 2374 руб. , в том числе 100 рублей в день родительская плата на питание
1.1.2.5.	МБОУ "СОШ N 7"*	Организация деятельности лагеря с дневным пребыванием детей	июнь	284,64	945,36	334,30	1 564,30	110	Стоимость путевки 11632 руб. (19 дней): Оплата родителей: 30% - 3 490 руб., 20 % - 2326 руб. , в том числе 100 рублей в день родительская плата на питание
1.1.2.6.	МАОУ "СОШ N 8"*	Организация деятельности лагеря с дневным пребыванием детей	июль	299,20	971,22	334,30	1 604,72	110	Стоимость путевки 11868 руб. (20 дней): Оплата родителей: 30% - 3561 руб., 20 % - 2374 руб. , в том числе 100 рублей в день родительская плата на питание
			август	299,20	971,22	334,30	1 604,72	110	Стоимость путевки 11868 руб. (20 дней): Оплата родителей: 30% - 3561 руб., 20 % - 2374 руб. , в том числе 100 рублей в день родительская плата на питание
1.2.	противоклещевая обработка территорий муниципальных образовательных учреждений		июнь-июль		240,00		240,00		Согласно сметам расходов образовательных учреждений города Когалыма
1.3.	организация пеших походов и экспедиций		май-август		367,75		367,75	26	Согласно сметам расходов: МБОУ "СОШ N 1", МБОУ "СОШ N 5", МБОУ "СОШ N 9"
1.4.	участие в практических обучающих семинарах по подготовке и повышению квалификации педагогических кадров		январь-август		19,55		19,55		Согласно сметам расходов образовательных учреждений города Когалыма
1.5.	транспортные услуги ( предоставление автобусов для ДДТ и школы N3)		июнь		199,47		199,47		Стоимость 1-го автобуса в месяц 99 734,22 руб.* 2 шт.
1.6.	Санаторно - оздоровительные лагеря		июнь-сентябрь	9 691,90	2 834,12	0,00	12 047,99	438
1.6.1.		Приобретение путевок в лагеря Краснодарского края, окрестности г. Анапа	июнь-сентябрь	9 691,90	784,40		10 476,30	413	Стоимость путевки 25100 руб.*303 шт.= 7605300 руб. , 26100 руб.*110шт.=2871000 руб.
1.6.2.		Оплата проезда детей в лагеря Краснодарского края, окрестности г. Анапа	июнь-сентябрь		510,99		510,99		Стоимость проезда включая трехразовое питание, резервирование проездных документов для детей старше 10-ти лет - 15700 руб., младше 10-ти лет - 11840 руб.
1.6.3.		Оплата проезда лиц сопровождающих детей к месту отдыха и обратно	июнь-сентябрь		596,60		596,60		Стоимость проезда включая трехразовое питание, резервирование проездных документов 38 чел. * 15700 руб.= 596600 руб.
1.6.4.		Оплата договоров гражданско-правового характера с лицами сопровождающими детей к месту отдыха и обратно	июнь-сентябрь		464,10		464,10		Стоимость услуги по сопровождению 1871 руб. * 8 дней * 31 чел. = 464008 руб.
1.6.5.		приобретение путёвок в лагеря Тюменской обл.	октябрь-декабрь		455,00		455,00	25	25 путевок *18200 руб.=455000 руб.
1.6.6.		Оплата проезда лиц сопровождающих детей к месту отдыха и обратно	октябрь-декабрь		15,55		15,55		Стоимость проезда сопров 7775 руб.*2 чел. = 15550 руб.
1.6.7.		Оплата договоров гражданско-правового характера с лицами сопровождающими детей к месту отдыха и обратно	октябрь-декабрь		7,48		7,48		Стоимость услуги по сопровождению 1871 руб. * 2 дня * 2 чел. = 7480 руб.
ГРБС	2. Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма			1 256,46	11 098,30	0,00	12 300,86	11 205
2.1.	организация работы дворовых площадок			0,00	216,70	0,00	162,80	6157
2.1.1.	МБУ "МКЦ "Феникс"	приобретение оборудования и реквизита для проведения мероприятий, в том числе медикаментов (аптечки)	июнь-август		132,80		132,80		Согласно смете расходов (в том числе медицинские аптечки)
2.1.2.		изготовление, размещение информационных листовок	май-август		30,00		30,00		Согласно смете расходов
2.1.3.		Организация работы 6 дворовых площадок	июнь-август		53,90		53,90		Из средств ДЦП "Развитие сферы работы с молодёжью в городе Когалыме на 2013-2015 годы"
2.2.		Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет	июнь-август	722,60	9 711,30		10 433,90	555	Из средств ДЦП "Содействие занятости населения города Когалыма на 2012-2014 годы"
2.3.	организация работы плоскостных спортивных сооружений			0,00	1 032,20	0,00	1 032,20	4400
2.3.1.	МАУ "Дворец спорта"	Оплата договоров гражданско-правового характера с инструкторами спортивных площадок	июнь-август		427,06		427,06		Стоимость услуги инструктора 20 336 руб.(16000 руб.- з/плата; 4336 руб.- налоги - 27,1%) 20336 руб. *21 человека =
2.3.2.		Приобретение спортивного инвентаря, медикаментов для проведения мероприятий	июнь-август		388,34		388,34		Спортинвентарь, согласно смете расходов (в том числе медицинские аптечки)
2.3.3.		Приобретение призов для проведения мероприятий	июнь-август		216,80		216,80		Из средств ДЦП "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на 2011-2013 годы"
2.4.		Санаторно - оздоровительные лагеря		404,90	0,00	0,00	404,90	18
2.3.3.		Приобретение путевок в детский оздоровительный центр Свердловской обл., г. Новоуральск	июнь-август	396,90			396,90	18
2.3.4.		Оплата проезда лиц сопровождающих детей к месту отдыха и обратно	июнь-август	8,00			8,00	2
2.5.		Организация деятельности лагеря с дневным пребыванием детей	июнь	128,96	138,10		267,06	75	Питание детей (двухразовое): 181руб. /день 90,5 Оплата услуг официанта по ГПХ - 9135 руб.
ГРБС	3. Администрация города Когалыма			3 841,02	0,00	0,00	3 841,02	93
3.1.	Управление опеки и попечительства Администрации города Когалыма	Предоставление путевок и оплата проезда и выезд организованных групп	круглогодично	3 841,02			3 841,02	36	стоимость путёвки не более 35 000 руб. ( 1 566 720,00 руб. )
3.2.		Предоставление денежных средств на приобретение путевки и оплату проезда (один раз в год взамен организованного отдыха)						16	608 000,00 руб.
3.3.		Предоставление денежных средств на компенсацию расходов, произведенных на самостоятельное приобретение путевки и возмещения оплаты проезда						41	600 000,00 руб.
Управление образования Администрации города Когалыма				14 215,64	10 936,99	2 510,10	27 184,70	1 504	программа ХМАО - Югры "Дети Югры" на 2011-2013 годы"; бюджет города Когалыма
Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма (МБУ "МКЦ "Феникс")				722,60	9 765,20	0,00	10 487,80	555	Средства ДЦП "Развитие сферы работы с молодёжью в городе Когалыме на 2013-2015 годы"; ДЦП "Содействие занятости населения города Когалыма на 2012-2014 годы"
Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма (МАУ "Дворец спорта")				404,90	1 195,00	0,00	1 195,00	10 575	Средства ДЦП "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на 2011-2013 годы"; бюджет города Когалыма
				128,96	138,10	0,00	267,06	75	программа ХМАО - Югры "Дети Югры" на 2011-2013 годы"; бюджет города Когалыма
Управление опеки и попечительства Администрации города Когалыма				3 841,02	0,00	0,00	3 841,02	93	Бюджет ХМАО - Югры
ИТОГО				19 313,12	22 035,29	2 510,10	42 975,58	12 802

*- МБОУ СОШ - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение " Средняя общеобразовательная школа"

*- МАОУ СОШ - Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение " Средняя общеобразовательная школа"

***- МБОУ ДОД " ДДТ" - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Дом детского творчества"