Приложение. Паспорт муниципальной целевой программы "Организация в каникулярное время отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи Нижневартовского района на 2012-2014 годы"

Приложение
к постановлению
администрации Нижневартовского района
от 23 мая 2013 г. N 977

Паспорт
муниципальной целевой программы "Организация в каникулярное время отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи Нижневартовского района на 2012-2014 годы"

Наименование целевой программы	-	"Организация в каникулярное время отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи Нижневартовского района на 2012-2014 годы"
Дата принятия решения о разработке целевой программы и внесения в перечень целевых программ района (наименование и номер соответствующего документа)	-	постановление администрации района от 18.08.2011 N 1359 "Об утверждении Перечня целевых программ района на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов"
Разработчик целевой программы	-	управление образования администрации района
Ответственные исполнители целевой программы	-	управление образования администрации района
Соисполнители целевой программы	-	управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации района; управление культуры администрации района; отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации района; управление опеки и попечительства администрации района; служба по организации работы антинаркотической комиссии администрации района; муниципальное бюджетное учреждение "Центральная районная больница муниципального образования Нижневартовский район"; муниципальные образовательные учреждения района; муниципальное автономное учреждение "Центр развития образования"
Цели и задачи целевой программы	-	цели: обеспечение безопасного функционирования и развития системы отдыха, оздоровления, творческого досуга, занятости детей, подростков и молодежи района. Формирование основ комплексного решения проблем организации детского отдыха, занятости. Задачи: предоставление детям района возможности выбора формы отдыха, обеспечение досуга с целью предупреждения безнадзорности и правонарушений; оздоровление детей и подростков на территории района; организация обучения кадров для работы с детьми в летний период
Ожидаемые непосредственные результаты реализации целевой программы	-	увеличение численности детей и подростков района, которым предоставлена возможность выбора формы отдыха, обеспечение досуга с целью предупреждения безнадзорности и правонарушений, до 455 человек в год; увеличение численности оздоровленных детей и подростков на территории района до 2210 человек в год; организация обучения кадров для работы с детьми в летний период - 198 человек за весь период реализации программы; увеличение численности детей и подростков, охваченных досуговыми мероприятиями, до 1285 человек в год; увеличение численности детей и подростков, которым созданы условия для отдыха, оздоровления, реабилитации детей льготных категорий, до 1700 человек в год
Сроки реализации целевой программы	-	2012-2014 годы
Перечень подпрограмм	-	нет
Объемы и источники финансирования целевой программы	-	общий объем финансирования целевой программы за счет бюджета района, бюджета округа на 2012-2014 годы - 78 104,500 тыс. руб., в том числе: в 2012 году - 25 820,800 тыс. руб.; в 2013 году - 31 212,000 тыс. руб.; в 2014 году - 21 071,700 тыс. руб.; в том числе: за счет средств бюджета автономного округа: в 2012 году - 8 797,200 тыс. руб.; в 2013 году - 11 446,400 тыс. руб.; в 2014 году - 4 048,100 тыс. руб.; за счет средств бюджета района: в 2012 году - 17 023,600 тыс. руб.; в 2013 году - 19 765,600 тыс. руб.; в 2014 году - 17 023,600 тыс. руб. Источником финансирования целевой программы являются бюджет района, бюджет округа. Кроме того, возможно участие в финансировании бюджетов других уровней и внебюджетных источников. Средства бюджета автономного округа на финансирование целевой программы предполагается привлекать в рамках реализации постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2010 N 247-п "О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Дети Югры" на 2011-2013 годы" (подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей"), Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.12.2009 N 250-оз (в редакции от 08.04.2010) "Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" путем заключения соглашения о предоставлении субсидии и субвенции. Средства от приносящей доход деятельности на финансирование целевой программы предполагается привлекать путем заключения соглашений с хозяйствующими субъектами. Объемы финансирования целевой программы на 2012-2014 годы подлежат корректировке в течение финансового года, исходя из возможностей бюджета округа, района и иных средств от приносящей доход деятельности, путем уточнения по сумме и мероприятиям. В случае неполного расходования денежных средств, предусмотренных на один из видов отдыха детей, возможно перемещение оставшихся средств на другие виды отдыха детей
Ожидаемые конечные результаты реализации целевой программы (показатели эффективности)	-	увеличение доли детей и подростков района, которым предоставлена возможность выбора формы отдыха, обеспечения досуга с целью предупреждения безнадзорности и правонарушений, до 12,0 процентов от общей численности детей и подростков; увеличение доли оздоровленных детей и подростков на территории района 58,4 процентов от общей численности детей и подростков; 100 процентов обучение кадров для работы с детьми в летний период; увеличение доли детей и подростков, охваченных досуговыми мероприятиями, до 33,9 процентов от общей численности детей и подростков; увеличение доли детей и подростков, которым созданы условия для отдыха, оздоровления, реабилитации детей льготных категорий, до 45,1 процента от общей численности детей и подростков

I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена целевая программа

В силу экстремальных природно-климатических факторов условия жизни в районе неравноценны по комфортности с условиями жизни в других регионах России.

Уровень развития социальной сферы на Севере не компенсирует негативного воздействия регионального фактора на условия жизнедеятельности и здоровья населения, в первую очередь детей и подростков.

Наиболее доступной и эффективной формой укрепления здоровья детей и подростков являются оздоровительные лагеря.

Учитывая отдаленность регионов, имеющих благоприятные природные факторы, и связанную с этим высокую стоимость проезда и путевок, приводящую к невозможности оздоровления большого количества детей и подростков, а также пониженную иммунную активность детей и подростков, их длительную акклиматизацию, необходимо создание условий для эффективного развития системы учреждений детского отдыха и оздоровления в Нижневартовском районе, совершенствование ее кадров, материально-технического и информационного обеспечения.

II. Основные цели и задачи целевой программы, целевые показатели, показатели эффективности

Обеспечение безопасного функционирования и развития системы отдыха, оздоровления, творческого досуга, занятости детей, подростков и молодежи района. Формирование основ комплексного решения проблем организации детского отдыха, занятости.

Задачи:

предоставление детям района возможности выбора формы отдыха, обеспечение досуга с целью предупреждения безнадзорности и правонарушений;

оздоровление детей и подростков на территории района;

организация обучения кадров для работы с детьми в летний период.

Целевые показатели и показатели эффективности целевой программы приведены в приложении 2 к целевой программе.

III. Программные мероприятия

Перечень программных мероприятий приведен в приложении 1 к целевой программе.

IV. Обоснование ресурсного обеспечения целевой программы

Общий объем финансирования целевой программы за счет всех источников финансирования на 2012-2014 годы - 78 104,500 тыс. руб., в том числе:

в 2012 году - 25 820,800 тыс. руб.;

в 2013 году - 31 212,000 тыс. руб.;

в 2014 году - 21 071,700 тыс. руб.;

в том числе:

за счет средств бюджета автономного округа:

в 2012 году - 8 797,200 тыс. руб.;

в 2013 году - 11 446,400 тыс. руб.;

в 2014 году - 4 048,100 тыс. руб.;

за счет средств бюджета района:

в 2012 году - 17 023,600 тыс. руб.;

в 2013 году - 19 765,600 тыс. руб.;

в 2014 году - 17 023,600 тыс. руб.

Источником финансирования целевой программы являются бюджет района, бюджет округа. Кроме того, возможно участие в финансировании бюджетов других уровней и внебюджетных источников.

Средства бюджета автономного округа на финансирование целевой программы предполагается привлекать в рамках реализации постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2010 N 247-п "О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Дети Югры" на 2011-2013 годы" (Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей"), Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.12.2009 N 250-оз (в редакции от 08.04.2010) "Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" путем заключения соглашения о предоставлении субсидии и субвенции.

Средства от приносящей доход деятельности на финансирование целевой программы предполагается привлекать путем заключения соглашений с хозяйствующими субъектами.

Объемы финансирования целевой программы на 2012-2014 годы подлежат корректировке в течение финансового года, исходя из возможностей бюджета округа, района и иных средств от приносящей доход деятельности, путем уточнения по сумме и мероприятиям.

В случае неполного расходования денежных средств, предусмотренных на один из видов отдыха детей, возможно перемещение оставшихся средств на другие виды отдыха детей.

Объем финансирования по годам и мероприятиям приведен в приложении 1 к целевой программе.

V. Механизм реализации целевой программы

Целевая программа реализуется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

5.1. Механизм реализации целевой программы включает следующие элементы:

разработку и принятие нормативных правовых актов, необходимых для выполнения целевой программы;

ежегодную подготовку и уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и на плановый период, уточнение затрат на реализацию программных мероприятий;

совершенствование организационной структуры управления целевой программой с четким определением состава, функций, механизмов, координации действий исполнителей и соисполнителей мероприятий целевой программы;

передачу части функций ответственного исполнителя соисполнителям целевой программы;

размещение в средствах массовой информации и сети Интернет информации о ходе и результатах реализации целевой программы, финансировании программных мероприятий.

5.2. Управление и контроль за реализацией целевой программы осуществляет ответственный исполнитель целевой программы - управление образования администрации района.

Начальник управления образования администрации района является руководителем целевой программы.

Ответственный исполнитель целевой программы реализуют свои функции и полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и муниципальными правовыми актами района.

Ответственный исполнитель целевой программы осуществляет взаимодействие по реализации целевой программы с соисполнителями целевой программы.

Ответственный исполнитель целевой программы контролирует и координирует выполнение программных мероприятий, обеспечивает при необходимости их корректировку, координирует деятельность по реализации основных мероприятий целевой программы, осуществляет мониторинг и оценку результативности мероприятий, участвует в разрешении спорных или конфликтных ситуаций, связанных с реализацией целевой программы.

Ответственный исполнитель и соисполнители целевой программы несут ответственность за качественное и своевременное выполнение, рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию целевой программы.

Ответственный исполнитель и соисполнители целевой программы осуществляют организацию работы и выполнение мероприятий, предусмотренных целевой программой (приложение 1 к целевой программе), в полном объеме, качественно и в срок.

5.3. Ответственный исполнитель целевой программы:

ежемесячно, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в комитет экономики администрации района информацию о реализации целевой программы и использовании финансовых средств по форме Графика реализации муниципальной целевой программы;

ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в комитет экономики администрации района информацию о реализации целевой программы и использовании финансовых средств за квартал с нарастающим итогом с начала года;

ежегодно в соответствии с порядком проведения критериев ежегодной оценки реализации целевой программы района предоставляет в комитет экономики администрации района отчет о ходе реализации целевой программы.

Для подготовки заключения об эффективности и результативности мероприятий целевой программы ежегодно ответственный исполнитель целевой программы предоставляет в комитет экономики администрации района отчет о ходе реализации целевой программы.

5.4. Межведомственную координацию целевой программы осуществляет Межведомственная комиссия по организации летнего отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи.

5.5. Контроль за исполнением целевой программы осуществляет глава администрации района.

Приложение 1
к муниципальной целевой программе
"Организация в каникулярное время отдыха,
оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи
Нижневартовского района на 2012-2014 годы"

Перечень
основных программных мероприятий муниципальной целевой программы района "Организация в каникулярное время отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи Нижневартовского района на 2012-2014 годы"

N п/п	Мероприятия Программы	Исполнители (соисполнитель)	Срок выполнения	Финансовые затраты на реализацию, тыс. руб.				Источники финансирования
				всего	в том числе по годам
					2012 год	2013 год	2014 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Цель - обеспечение функционирования и развития системы отдыха, оздоровления, творческого досуга, занятости детей, подростков и молодежи района. Формирование основ комплексного решения проблем организации детского отдыха, занятости
Задача - развитие и укрепление материально-технической базы детских оздоровительных лагерей и детских площадок, организованных по месту жительства
1.1.	Материально-техническое обеспечение лагерей с дневным пребыванием детей на базе муниципальных образовательных учреждений	управление образования администрации района	2012-2014 годы	960,000	320,000	320,000	320,000	в том числе
				960,000	320,000	320,000	320,000	Бюджет района
1.2.	Обеспечение лагерей с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных учреждений и загородных лагерей аптечками для оказания первой медицинской помощи	управление образования администрации района	2012-2014 годы	300,000	100,000	100,000	100,000	в том числе
				300,000	100,000	100,000	100,000	Бюджет района
1.3.	Дератизация лагерей с дневным пребыванием детей и дворовых клубов на базе муниципальных образовательных учреждений района	управление образования администрации района	2012-2014 годы	835,100	278,600	276,500	280,000	в том числе
				835,100	278,600	276,500	280,000	Бюджет района
Итого по задаче I	2012-2014 годы	2 095,100	698,600	696,500	700,00			в том числе
		2 095,100	698,600	696,500	700,00			Бюджет района
II. Задача - развитие форм отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи
2.1.	Организация питания детей в лагерях с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных учреждений района	управление образования администрации района	2012-2014 годы	17 927,400	7 102,400	8 090,600	2 734,400	всего, в том числе
				8 963,700	3 551,200	4 045,300	1 367,200	бюджет района
				8 963,700	3 551,200	4 045,300	1 367,200	бюджет округа
2.2.	Приобретение бутилированной воды для лагерей с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных учреждений района	управление образования администрации района	2012-2014 годы	562,500	187,500	187,500	187,500	в том числе
				562,500	187,500	187,500	187,500	бюджет района
2.3.	Расходы на канцелярские, хозяйственные товары, культурно-массовые мероприятия	управление образования администрации района	2012-2014 годы	1 200,000	300,000	300,000	600,000	в том числе
				1 200,000	300,000	300,000	600,000	бюджет района
2.4.	Оплата труда работников лагерей с дневным пребыванием детей на базе учреждений образования района, в том числе начисление на оплату труда	управление образования администрации района	2012-2014 годы	14 424,683	4 427,483	4 623,100	5 374,100	в том числе
				14 424,683	4 427,483	4 623,100	5 374,100	бюджет района
2.5.	Страхование детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием детей и дворовые клубы	управление образования администрации района	2012-2014 годы	268,240	68,240	100,000	100,000	в том числе
				268,240	68,240	100,000	100,000	бюджет района
2.6.	Оздоровительный отдых детей района в загородных детских оздоровительных лагерях, санаториях и пансионатах, в том числе:	управление образования администрации района	2012-2014 годы	40 314,690	12 690,690	16 886,800	10 737,200	всего, в том числе
				24 986,690	7 444,690	9 485,700	8 056,300	бюджет района
				15 328,000	5 246,000	7 401,100	2 680,900	бюджет округа
2.6.1.	Оплата путевок в загородные лагеря и проезда детей до места отдыха и обратно	управление образования администрации района	2012-2014 годы	36 327,850	11 375,750	15 539,800	9 412,300	в том числе
				20 999,850	6 129,750	8 138,700	6 731,400	бюджет района
				15 328,000	5 246,000	7 401,100	2 680,900	бюджет округа
2.6.2.	Оплата проезда сопровождающих авиа- и железнодорожным транспортом к местам оздоровления и отдыха детей и обратно	управление образования администрации района	2012-2014 годы	1 538,140	494,940	500,000	543,200	в том числе
				1 538,140	494,940	500,000	543,200	бюджет района
2.6.3.	Оплата услуг сопровождающих лиц (сопровождение детей в пути следования) во время доставки детей до мест отдыха и обратно	управление образования администрации района	2012-2014 годы	324,300	110,000	110,000	104,300	в том числе
				324,300	110,000	110,000	104,300	бюджет района
2.6.4.	Оплата проживания детей и сопровождающих лиц до и после отъезда детей в загородные оздоровительные лагеря	управление образования администрации района	2012-2014 годы	272,400	100,000	100,000	72,400	в том числе
				272,400	100,000	100,000	72,400	бюджет района
2.6.5.	Дератизация детского оздоровительного лагеря "Лесная сказка"	управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации района	2012-2014 годы	530,000	150,000	150,000	230,000	в том числе
				530,000	150,000	150,000	230,000	бюджет района
2.6.6.	Содержание детского оздоровительного лагеря "Лесная сказка" (оплата коммунальных услуг, электричества, вывоз мусора, приобретение инвентаря)	управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации района	2012-2014 годы	1120,000	400,000	400,000	320,000	в том числе
				1120,000	400,000	400,000	320,000	бюджет района
2.6.7.	Изготовление (приобретение) сувенирной продукции с символикой	управление образования администрации района	2012-2014 годы	152,000	40,000	72,000	40,000	в том числе
				152,000	40,000	72,000	40,000	бюджет района
2.6.8.	Приобретение кейса для сопровождающих	управление образования администрации района	2012-2014 годы	50,000	20,000	15,000	15,000	в том числе
				50,000	20,000	15,000	15,000	бюджет района
2.7.	Организация доставки детей из населенных пунктов района в г. Нижневартовск до и после отправки в загородные лагеря, оплата горюче-смазочных материалов	управление образования администрации района	2012-2014 годы	539,137	109,137	100,000	330,000	в том числе
				539,137	109,137	100,000	330,000	бюджет района
Итого по задаче II	2012-2014 годы	75 224,650	24 885,450	30 276,000	20 063,200			всего, в том числе
		50 932,950	16 088,250	18 829,600	16 015,100			бюджет района
		24 291,700	8 797,200	11 446,400	4 048,100			бюджет округа
III. Организация подготовки и повышения квалификации кадров-организаторов оздоровления, отдыха, занятости детей и подростков
3.1.	Организация обучения кадров для работы с детьми в летний период, в том числе:	управление образования администрации района	2012-2014 годы	482,750	146,750	127,500	208,500	всего, в том числе
				482,750	146,750	127,500	208,500	бюджет района
3.1.1.	Начальники лагерей с дневным пребыванием детей и дворовых клубов по охране труда и технике безопасности	управление образования администрации района	2012-2014 годы	161,500	35,000	59,500	67,000	всего, в том числе
				161,500	35,000	59,500	67,000	бюджет района
3.1.2.	Начальники лагерей с дневным пребыванием детей и дворовых клубов по пожарно-техническому минимуму	управление образования администрации района	2012-2014 год	177,750	65,750	22,000	90,000	всего, в том числе
				177,750	65,750	22,000	90,000	бюджет района
3.1.3.	Педагоги лагерей с дневным пребыванием детей и дворовых клубов	управление образования администрации района	2012-2014 год	18,000	6,000	6,000	6,000	всего, в том числе
				18,000	6,000	6,000	6,000	бюджет района
3.1.4.	Сопровождающие групп детей до мест отдыха и обратно	управление образования администрации района	2012-2014 годы	125,500	40,000	40,000	45,500	всего, в том числе
				125,500	40,000	40,000	45,500	бюджет района
3.2.	Проведение конкурса вариативных программ	управление образования администрации района	2012-2014 год	140,000	40,000	50,000	50,000	всего, в том числе
				140,000	40,000	50,000	50,000	бюджет района
3.3.	Обеспечение деятельности по реализации муниципальной целевой программы "Организация отдыха детей в каникулярное время, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи Нижневартовского района на 2012-2014 годы" (приобретение: бумаги А4 (белой); А4 (Радуга), цветной; крепированной радужной; А3 (белой); плотной (170 мг); плотной (180 мг); А4 двухсторонней в наборе; картриджей в ассортименте; планшетов (10 шт.); конвертов с кнопкой; файлов и другое)	управление образования администрации района	2012-2014 год	150,000	50,000	50,000	50,000	всего, в том числе
				150,000	50,000	50,000	50,000	бюджет района
Итого по задаче III	2012-2014 годы	772,750	236,750	227,500	308,500			всего, в том числе
		772,750	236,750	227,500	308,500			бюджет района
Итого по целевой программе		78 104,500	25 820,800	31 312,000	21 071,700			всего, в том числе
		53 812,800	17 023,600	19 765,600	17 023,600			бюджет района
		24 291,700	8 797,200	11 446,400	4 048,100			бюджет округа
В том числе по исполнителям (соисполнителям):		78 104,500	25 820,800	31 312,000	21 071,700			всего, в том числе
управление образования администрации района	53 812,800	17 023,600	19 765,600	17 023,600				бюджет района
	24 291,700	8 797,200	11 446,400	4 048,100				бюджет округа

.".

Приложение 2
к муниципальной целевой программе
"Организация в каникулярное время отдыха,
оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи
Нижневартовского района на 2012-2014 годы"

Целевые показатели муниципальной целевой программы "Организация отдыха детей в каникулярное время, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи Нижневартовского района на 2012-2014 годы"

N п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Базовый показатель на начало реализации целевой программы	Значения показателя по годам			Целевое значение показателя на момент окончания действия целевой программы
				2012 год	2013 год	2014 год
1	2	3	4	5	6	7
Показатели непосредственных результатов
1.	Численность детей и подростков района, которым предоставлена возможность выбора формы отдыха, обеспечения досуга с целью предупреждения безнадзорности и правонарушений	чел.	370	374	452	455	455
2.	Численность оздоровленных детей и подростков на территории района	чел.	1600	2056	2200	2210	2210
3.	Организация обучения кадров для работы с детьми в летний период	чел.	40	83	75	40	198 (100% обучение кадров)
4.	Численность детей и подростков, охваченных досуговыми мероприятиями	чел.	900	900	1280	1285	1285
5.	Численность детей и подростков, которым созданы условия для отдыха, оздоровления, реабилитации детей льготных категорий	чел.	1500	1500	1700	1710	1710
Показатели конечных результатов
1.	Увеличение численности детей и подростков района, предоставленным возможность выбора формы отдыха, обеспечение досуга с целью предупреждения безнадзорности и правонарушений	%	9,82	9,9	11,9	12,0	12,0
2.	Увеличение численности оздоровленных детей и подростков на территории района	%	42,4	54,2	58,0	58,4	58,4
3.	Сохранение кадров для работы с детьми в летний период	%	20	42	38	20	100
4.	Увеличение численности детей и подростков, охваченных досуговыми мероприятиями	%	23,9	23,9	33,7	33,9	33,9
5.	Увеличение численности детей и подростков, которым созданы условия для отдыха, оздоровления, реабилитации детей льготных категорий	%	39,8	39,8	44,8	45,1	45,1