Приложение

Приложение
к ведомственной целевой программе
"Дорожная деятельность в отношении автомобильных
дорог местного значения в границах городского округа
в части содержания, ремонта и капитального ремонта"

Таблица 1

Показатели, характеризующие текущее состояние в сфере дорожной деятельности

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Отчетный 2010 год	Отчетный 2011 год	Отчетный 2012 год	Текущий 2013 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них
1.1.	Содержание автомобильных дорог	км	109,95	109,95	127,6	128,43
1.2.	Содержание ливневой канализации	км	59,593	59,056	59,056	65,16
1.3.	Содержание искусственных сооружений	шт.	5	5	4	4
2.	Ремонт автомобильных дорог	тыс. кв.м	36,932	66,827	56	117,89
3.	Капитальный ремонт автомобильных дорог	тыс. кв.м	0,5	-	-	-
4.	Обеспечение транспортной безопасности объектами дорожного хозяйства
4.1.	Содержание технических средств организации дорожного движения: - светофорных объектов; - дорожных знаков; - ограждений; - маячков мигающего света; - табло обратного отсчета времени;	шт. шт. км шт. шт.	74 4851 14,660 21 104	75 7207 21.612 21 104	77 7271 22,194 21 104	80 7534 22,257 15 104
4.2.	Разметка проезжей части	км	208,2	208,2	208,2	218,6
4.3.	Капитальный ремонт технических средств организации дорожного движения: - светофорных объектов; - дорожных знаков; - ограждений; - табло обратного отсчета времени	шт. шт. км шт.	1 504 - -	7 579 0,582 -	19 540 0,778 -	3 650 2,153 80

Таблица 2

Целевые показатели достижения промежуточных и конечных результатов Программы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Отчетные значения показателей			Промежуточные значения показателей			Конечные целевые показатели
			2011 год	2012 год	Текущий 2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
1.1.	Содержание автомобильных дорог	км	109,95	127,6	128,43	128,43	128,43	128,43	128,43
1.2.	Содержание ливневой канализации	км	59,056	59,056	65,16	65,16	65,16	65,16	65,16
1.3.	Содержание искусственных сооружений	мост	5	4	4	4	4	4	4
2.	Ремонт автомобильных дорог	тыс. кв.м	66,827	56,00	117,89	117,89	117,89	117,89	117,89
3.	Капитальный ремонт автомобильных дорог	тыс. кв.м	-	-	-	-	-	-	-
4.	Обеспечение транспортной безопасности объектами дорожного движения
4.1.	Содержание технических средств организации дорожного движения: - светофорных объектов; - дорожных знаков; - ограждений; - маячков мигающего света; - табло обратного отсчета времени	шт. шт. км шт. шт.	75 7 207 21,612 21 104	77 7 271 22,194 21 104	80 7 534 22,257 15 104	80 7 534 22,257 15 105	80 7 534 22,257 15 105	80 7 534 22,257 15 105	80 7 534 22,257 15 105
4.2.	Разметка проезжей части	км	208,2	208,2	218,6	218,6	218,6	218,6	218,6
4.3.	Капитальный ремонт технических средств организации дорожного движения: - светофорных объектов; - дорожных знаков; - ограждений; - табло обратного отсчета времени	шт. шт. км шт.	7 579 0,582 -	19 540 0,778 -	3 650 2,153 80	3 650 2,153 80	3 650 2,153 80	3 650 2,153 80	3 650 2,153 80

Таблица 3

Задачи по достижению цели Программы с указанием перечня программных мероприятий

N п/п	Мероприятия, направленные на решение задач	Очередной 2014 год (тыс. руб.)	Плановый период (тыс. руб.)
			2015 год	2016 год
1	2	3	4	5
1.	Организация работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения, включая работы по содержанию и ремонту покрытия проезжей части дорог и тротуаров, элементов обустройства улично-дорожной сети, системы ливневой канализации	614 778,33	616 630,59	613 066,00
1.1.	Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	570 833,00	570 833,00	570 833,00
1.2.	Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, в том числе:	43 945,33	45 797,59	42 233,00
1.2.1.	Ремонт автомобильных дорог	42 233,00	42 233,00	42 233,00
1.2.2.	Доля города софинансирования целевой программы "Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года"	1 712,33	3 564,59	-
2.	Организация работ по капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения, мостов и иных транспортных сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и обеспечение транспортной безопасности объектами дорожного хозяйства	68 602,00	68 602,00	68 602,00
2.1.	Капитальный ремонт автомобильных дорог, в том числе:	2 675,00	2 675,00	2 675,00
2.1.1.	Капитальный ремонт автомобильных дорог	-	-	-
2.1.2.	Разработка проектной документации для проведения работ по капитальному ремонту	2 675,00	2 675,00	2 675,0
2.2.	Обеспечение транспортной безопасности объектами дорожного хозяйства, в том числе:	65 927,00	65 927,00	65 927,00
2.2.1.	Содержание технических средств организации дорожного движения, разметка проезжей части	55 227,00	55 227,00	55 227,00
2.2.2.	Капитальный ремонт технических средств организации дорожного движения	10 700,00	10 700,00	10 700,00
	Итого	683 380,33	685 232,59	681 668,00

Таблица 4

Объем расходов, необходимых для реализации Программы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Текущий 2013 год	Очередной 2014 год	Плановый период
					2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Объем расходов на реализацию Программы	тыс. руб.	714 721,42	683 380,33	685 232,59	681 668,00
2.	Расходы на реализацию Программы, в том числе по источникам финансирования:	тыс. руб.	714 721,42	683 380,33	685 232,59	681 668,00
2.1.	Бюджет города	тыс. руб.	714 721,42	683 380,33	685 232,59	681 668,00
2.2.	Бюджет автономного округа	тыс. руб.	-	-	-	-
2.3.	Федеральный бюджет	тыс. руб.	-	-	-	-
3.	Объем расходов на реализацию Программы в расчете на единицу объема работ (протяженность автомобильных дорог местного значения)	руб./км	5 565,07	5 321,00	5 335,46	5 307,70

Таблица 5

Мониторинг реализации Программы

N п/п	Целевые показатели реализации Программы	Источник получения информации о показателе	Контрольные даты получения информации о показателе	Методы сбора и обработки информации	Сроки предоставления промежуточных и годовых отчетов о фактических значениях показателей в департамент финансов администрации города
1.	Протяженность улично-дорожной сети города	- акт о приемке выполненных работ (форма N КС-2); - справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма N КС-3)	ежемесячно - в срок до 10 числа, следующего за отчетным периодом	суммирование ежемесячного выполнения	ежеквартальный отчет - до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом; годовой отчет - до 1 февраля, следующего за отчетным годом
2.	Площадь ремонта автомобильных дорог	- акт о приемке выполненных работ (форма N КС-2); - справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма N КС-3)	сезонные работы в период с мая по октябрь: ежемесячно - в срок до 10 числа, следующего за отчетным периодом	суммирование ежемесячного выполнения в период с мая по октябрь	ежеквартальный отчет - до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом; годовой отчет - до 1 февраля, следующего за отчетным годом
3.	Протяженность ливневой канализации	- акт о приемке выполненных работ (форма N КС-2); - справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма N КС-3)	ежемесячно - в срок до 10 числа, следующего за отчетным периодом	суммирование ежемесячного выполнения	ежеквартальный отчет - до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом; годовой отчет - до 1 февраля, следующего за отчетным годом
4.	Количество технических средств организации дорожного движения	- акт о приемке выполненных работ (форма N КС-2); - справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма N КС-3)	ежемесячно - в срок до 10 числа, следующего за отчетным периодом	суммирование ежемесячного выполнения	ежеквартальный отчет - до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом; годовой отчет - до 1 февраля, следующего за отчетным годом