Приложение 1. Система целевых показателей, характеризующих результаты реализации программы

Приложение 1
к Программе

Система целевых показателей, характеризующих результаты реализации программы

N п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Базовый показатель на начало реализации Программы				Значения целевых показателей по годам										Целевое значение показателя на момент окончания действия Программы
			2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2020 год
Группа А. Увеличение доли обеспеченности приборами учета
А.1.	Динамика энергоемкости муниципального продукта	кг. у.т./ тыс. руб.	171,1	137,8	108,0	110,5	109,3	108,2	107,1	106,0	104,9	103,9	102,8	102,8	102,8	102,8	102,8
А.2.	Доля объемов электрической энергии (далее - ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов (далее - МКД) - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории муниципального образования (далее - МО)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
А.3.	Доля объемов тепловой энергии (далее - ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО	%	5,1	5,2	5,3	5,3	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
А.4.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО	%	2,2	2,4	2,8	4,3	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
А.5.	Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих приборов учета) в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Группа B. Сокращение уровня потерь при передаче энергетических ресурсов
B.1.	Экономия ЭЭ в натуральном выражении	тыс. кВтч	x	-409,2	-807,1	250,5	1161,3	1934,8	2580,0	3105,3	3518,7	3828,0	4040,1	3977,5	3802,3	3524,8	3524,8
B.2.	Экономия ЭЭ в стоимостном выражении	тыс. руб.	x	-343,8	-678,0	210,5	975,5	1625,3	2167,2	2608,4	2955,7	3215,5	3393,7	3341,1	3194,0	2960,9	2960,9
B.3.	Экономия ТЭ в натуральном выражении	тыс. Гкал	x	3,3	9,9	10,8	11,6	12,2	12,6	12,8	12,8	12,7	12,5	11,6	10,6	9,5	9,5
B.4.	Экономия ТЭ в стоимостном выражении	тыс. руб.	x	4589,0	13578,7	14907,8	15951,3	16728,4	17257,4	17555,3	17638,5	17522,1	17220,8	16006,0	14591,9	12998,4	12998,4
B.5.	Экономия воды в натуральном выражении	тыс. м3	x	32,0	180,4	177,9	174,6	170,5	165,5	159,9	153,6	146,7	139,3	125,5	111,3	96,7	96,7
B.6.	Экономия воды в стоимостном выражении	тыс. руб.	x	801,9	4518,4	4457,5	4374,2	4269,9	4146,5	4005,3	3847,8	3675,3	3489,0	3144,5	2788,6	2423,2	2423,2
B.7.	Экономия природного газа в натуральном выражении	тыс. м3	x	80,6	-402,0	-793,6	-520,2	-281,6	-75,5	100,3	247,6	368,4	464,4	513,5	533,1	525,6	525,6
B.8.	Экономия природного газа в стоимостном выражении	тыс. руб.	x	200,7	-1000,9	-1976,2	-1295,4	-701,2	-187,9	249,7	616,5	917,3	1156,3	1278,7	1327,3	1308,7	1308,7
Группа C. Удовлетворение обоснованных потребностей населения и экономики района в энергетических ресурсах
C.1.	Уд. расход ТЭ бюджетных учреждений (далее - БУ) на 1 м2 общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	Гкал/м2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	0,78	0,76	0,74	0,71	0,69	0,67	0,65	0,63	0,61	0,61
C.2.	Уд. расход ТЭ БУ на 1 м2 общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием расчетных способов	Гкал/м2	1,50	1,18	0,86	0,83	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
C.3.	Изменение уд. расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	Гкал/м2	x	x	x	x	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02
C.4.	Изменение уд. расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием расчетных способов	Гкал/м2	x	-0,32	-0,33	-0,03	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
C.5.	Уд. расход воды БУ на 1 человека, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	м3/чел.	28,60	20,30	24,48	23,74	23,2	22,5	21,9	21,2	20,6	20,0	19,4	18,8	18,2	17,7	17,7
C.6.	Уд. расход воды БУ на 1 чел., расчеты за которую осуществляются с использованием расчетных способов	м3/чел.	30,18	21,96	24,71	23,97	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
C.7.	Изменение уд. расхода воды БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	м3/чел.	x	-8,3	4,2	-0,7	-0,5	-0,7	-0,7	-0,7	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,5	-0,5
C.8.	Изменение уд. расхода воды БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием расчетных способов	м3/чел.	x	-8,2	2,8	-0,7	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
C.9.	Изменение отношения уд. расхода воды БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием расчетных способов к уд. расходу воды БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	-	1,1	1,1	1,01	1,01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
C.10.	Уд. расход ЭЭ БУ на 1 человека, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	кВтч/чел.	652,69	618,45	457,47	443,75	430,43	417,52	405,00	392,85	381,06	369,63	358,54	347,78	337,35	327,23	327,23
C.11.	Изменение уд. расхода ЭЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	кВтч/чел.	x	-34,24	-160,98	-13,72	-13,31	-12,91	-12,53	-12,15	-11,79	-11,43	-11,09	-10,76	-10,43	-10,12	-10,12
C.12.	Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
C.13.	Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО	%	0	0	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
C.14.	Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО	%	1,5	2,2	2,8	3,5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
C.15.	Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории МО	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
C.16.	Доля расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ																0
C.16.1.	Для фактических условий	%	23,9	24,5	26,5	23,4	20,6	18,2	16,0	14,1	12,5	11,0	9,7	8,6	7,5	6,7	6,7
C.16.2.	Для сопоставимых условий	%	23,9	28,9	30,0	29,1	28,3	27,4	26,6	25,8	25,0	24,3	23,6	22,8	22,2	21,5	21,5
C.17.	Динамика расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами																0
C.17.1.	Для фактических условий	тыс. руб.	x	0,65	2,03	-3,14	-2,77	-2,44	-2,15	-1,90	-1,67	-1,47	-1,30	-1,15	-1,01	-0,89	-0,89
C.17.2.	Для сопоставимых условий	тыс. руб.	x	5,09	1,10	-0,90	-0,87	-0,85	-0,82	-0,80	-0,77	-0,75	-0,73	-0,71	-0,69	-0,66	-0,66
C.18.	Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование	%	0	0	0	0	58	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
C.19.	Число энергосервисных договоров, заключенных муниципальными заказчиками	шт.	0	0	0	0	12	15	19	23	27	32	35	36	38	43	43
C.20.	Доля муниципальных заказчиков, с которыми заключены энергосервисные договоры, в общем количестве муниципальных заказчиков	шт.	0	0	0	0	11	14	18	21	25	30	32	33	35	40	40
C.21.	Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	%	1	2	3	3	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
C.22.	Удельные расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел.	тыс. руб./ чел.	6	5	5	5	5	6	6	6	7	7	8	8	9	10	10
Группа Д. Устойчивое развитие жилищно-коммунального комплекса
Д.1.	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Д.2.	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в МКД на территории МО	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Д.3.	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Д.4.	Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории МО	%	1,0	2,0	2,4	5,0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Д.5.	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО	%	0,1	0,2	0,4	4,3	100,0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Д.6.	Доля объемов воды, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО	%	8,3	8,2	27,1	29,9	100,0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Д.7.	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Д.8.	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в МКД, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в МКД на территории МО	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Д.9.	Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование (далее - ЭО)	шт.	0	0	0	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Д.10.	Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов	%	0	0	0	0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Д.11.	Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - коллективных (общедомовых) приборов учета) - в расчете на 1 м2 общей площади	Гкал/м2	0,388	0,387	0,323	0,314	0,304	0,295	0,286	0,278	0,269	0,261	0,253	0,246	0,238	0,231	0,231
Д.12.	Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов - в расчете на 1 м2 общей площади	Гкал/м2	0,444	0,420	0,404	0,396	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Д.13.	Изменение уд. расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - коллективных (общедомовых) приборов учета) - в расчете на 1 м2 общей площади)
Д.13.1.	Для фактических условий	Гкал/м2	x	0,000	-0,064	-0,010	-0,009	-0,009	-0,009	-0,009	-0,008	-0,008	-0,008	-0,008	-0,007	-0,007	-0,007
Д.13.2.	Для сопоставимых условий	Гкал/м2	x	0,000	-0,064	-0,074	-0,083	-0,093	-0,101	-0,110	-0,118	-0,126	-0,134	-0,142	-0,149	-0,156	-0,156
Д.14.	Изменение уд. расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием расчетных способов (нормативов потребления) - в расчете на 1 м2 общей площади)
Д.14.1.	Для фактических условий	Гкал/м2	x	-0,024	-0,016	-0,008	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Д.14.2.	Для сопоставимых условий	Гкал/м2	x	-0,024	-0,040	-0,048	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Д.15.	Изменение отношения уд. расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием расчетных способов (нормативов потребления) к уд. расходу ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
Д.15.1.	Для фактических условий		1,145	1,084	1,251	1,263	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Д.15.2.	Для сопоставимых условий		1,145	1,083	1,043	1,022	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Д.16.	Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - коллективных (общедомовых) приборов учета) -в расчете на 1 м2 общей площади	м3/м2	2,764	2,995	2,700	2,619	2,540	2,464	2,390	2,318	2,249	2,181	2,116	2,052	1,991	1,931	1,931
Д.17.	Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов - в расчете на 1 м2 общей площади	м3/м2	3,733	3,733	3,767	3,767	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Д.18.	Изменение уд. расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - коллективных (общедомовых) приборов учета) -в расчете на 1 м2 общей площади)
Д.18.1.	Для фактических условий	м3/м2	x	0,232	-0,296	-0,081	-0,079	-0,076	-0,074	-0,072	-0,070	-0,067	-0,065	-0,063	-0,062	-0,060	-0,060
Д.18.2.	Для сопоставимых условий	м3/м2	x	0,232	-0,064	-0,145	-0,224	-0,300	-0,374	-0,445	-0,515	-0,582	-0,648	-0,711	-0,773	-0,833	-0,833
Д.19.	Изменение уд. расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием расчетных способов (нормативов потребления) - в расчете на 1 м2 общей площади)																0
Д.19.1.	Для фактических условий	м3/м2	x	0,000	0,033	0,000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Д.19.2.	Для сопоставимых условий	м3/м2	x	0,000	0,033	0,033	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Д.20.	Изменение отношения уд. расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием расчетных способов (нормативов потребления) к уд. расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
Д.20.1.	Для фактических условий		1,351	1,246	1,395	1,438	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Д.20.2.	Для сопоставимых условий		1,351	1,351	1,363	1,363	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Д.21.	Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - коллективных (общедомовых) приборов учета) - в расчете на 1 м2 общей площади)	кВтч/м2	74,71	74,56	72,34	70,17	68,06	66,02	64,04	62,12	60,26	58,45	56,70	54,99	53,34	51,74	51,74
Д.22.	Изменение уд. расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - коллективных (общедомовых) приборов учета) -в расчете на 1 м2 общей площади)
Д.22.1.	Для фактических условий	кВтч/м2	x	-0,15	-2,22	-2,17	-2,11	-2,04	-1,98	-1,92	-1,86	-1,81	-1,75	-1,70	-1,65	-1,60	-1,60
Д.22.2.	Для сопоставимых условий	кВтч/м2	x	-0,15	-2,37	-4,54	-6,64	-8,69	-10,67	-12,59	57,49	55,69	53,93	52,23	50,58	48,98	48,98
Д.23.	Удельный расход пр. газа в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - коллективных (общедомовых) приборов учета) -в расчете на 1 м2 общей площади	тыс. м3/м2	0,007	0,014	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
Д.24.	Изменение уд. расхода газа в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - коллективных(общедомовых) приборов учета) -в расчете на 1 кв. м общей площади)
Д.24.1.	Для фактических условий	тыс. м3/м2	x	0,007	-0,009	-0,00002	-0,0002	-0,0001	-0,0001	-0,0001	-0,0001	-0,0001	-0,0001	-0,0001	-0,0001	-0,0001	-0,0001
Д.24.2.	Для сопоставимых условий	тыс. м3/м2	x	0,007	-0,002	-0,002	-0,002	-0,003	-0,003	-0,003	-0,003	-0,003	-0,003	-0,003	-0,004	-0,004	-0,004
Группа E. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры
E.1.	Изменение уд. расхода топлива на выработку ТЭ	т.у.т./ Гкал	x	-0,009	0,0002	0,0018	-0,0024	-0,0023	-0,0023	-0,0023	-0,0019	-0,0011	-0,0011	-0,0011	-0,0011	-0,00003	-0,00003
E.2.	Динамика изменения фактического объема потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям	кВтч	x	11635	-3043	-3737	-3625	-3516	-6863	-3205	-6350	-2918	-2830	-5698	-2575	-5269	-5269
E.3.	Динамика изменения фактического объема потерь ТЭ при ее передаче	Гкал	x	-3000	4000	-3000	-3240	-3564	-3029	-2575	-2189	-744	-700	-658	-618	-484	-484
E.4.	Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче	м3	x	-4000	65000	-9760	-8979	-9293	-7517	-6051	-5628	-5234	-4868	-4527	-4210	-3915	-3915
E.5.	Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды	кВтч	x	166508	84847	-24955	-15700	-14915	-14169	-13461	-12788	-7289	-7070	-6858	-6652	-6453	-6453