Приложение 2. Отчет о ходе реализации программ Ханты-Мансийского района на 01 июля 2013 года

Приложение 2

Отчет
о ходе реализации программ Ханты-Мансийского района на 01 июля 2013 года

тыс. рублей

N п/п	Наименование программ	План на 2013 год, (бюджет)			Исполнение на 01 июля 2013 года
		всего бюджет	в том числе:		всего: бюджет	в том числе		всего, %
			Югра	район		Югра	район
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Долгосрочные целевые программы
1.	Поддержка социально ориентированных и негосударственных и некоммерческих организаций в Ханты-Мансийском районе на 2013 - 2015 годы	4 000	0	4 000	3 640	0	3 640	91,0
2.	Развитие информационного общества Ханты-Мансийского района на 2011 - 2013 годы	4 084	0	4 084	2 853	0	2 853	69,9
3.	Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Ханты-Мансийского района на 2012 - 2014 годы	680	0	680	425	0	425	62,4
4.	Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 2012 - 2014 годы	2 828	0	2 828	1 730	0	1 730	61,2
5.	Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Ханты-Мансийском районе на 2012 - 2015 годы	1 350	0	1 350	704	0	704	52,1
6.	Комплексное развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского района на 2011 - 2013 годы	172 835	163 835	9 000	82 859	73 859	9 000	47,9
7.	Переселение жителей из населенных пунктов с низкой плотностью населения и труднодоступных местностей Ханты-Мансийского района (с. Базьяны, д. Сухорукова) на 2012 - 2013 годы)	27 331	23 616	3 715	12 702	11 141	1 561	46,5
8.	Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Ханты-Мансийском районе на 2012 - 2014 годы	6 598	6 298	300	3 003	2 703	300	45,5
9.	Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района в 2011 - 2013 годах	5 632	0	5 632	2 363	0	2 363	42,0
10.	Дети Ханты-Мансийского района на 2011 - 2013 годы и на плановый период до 2015 года	24 942	16 757	8 185	9 942	5 904	4 038	39,9
11.	Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в Ханты-Мансийском районе на 2011 - 2013 годы	1 000	0	1 000	312	0	312	31,2
12.	Комплексное развитие жилищного строительства на территории Ханты-Мансийского района на 2011 - 2013 годы	470 717	406 345	64 372	132 692	116 370	16 322	28,2
13.	Современное здравоохранение Ханты-Мансийского района на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года	57 881	0	57 881	15 781	0	15 781	27,3
14.	Укрепление пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе на 2011 - 2013 годы	17 713	0	17 713	4 772	0	4 772	26,9
15.	Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района на 2011 - 2015 годы	274 094	88 515	185 579	38 776	10 161	28 615	14,1
16.	Повышение эффективности бюджетных расходов Ханты-Мансийского района на период до 2013 года	7 454	0	7 454	1 029	0	1 029	13,8
17.	Новая школа Ханты-Мансийского района на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года	220 849	127 999	92 850	29 307	4 869	24 438	13,3
18.	Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района на 2011 - 2013 годы	18 237	12 237	6 000	2 419	325	2 094	13,3
19.	Развитие сети автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения на территории Ханты-Мансийского района на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года	72 678	29 622	43 056	9 289	2 702	6 587	12,8
20.	Молодежь Ханты-Мансийского района на 2011 - 2013 годы и на плановый период до 2015 года	7 465	169	7 296	306	0	306	4,1
21.	Комплексное развитие культуры и искусства в Ханты-Мансийском районе на 2011 - 2013 годы и на плановый период до 2015 года	99 965	70 038	29 927	3 933	37	3 896	3,9
22.	Комплексные мероприятия по профилактике правонарушений в Ханты-Мансийском районе на 2011 - 2015 годы	32 014	26 964	5 050	950	0	950	3,0
23.	Комплексное развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2011 - 2013 годы и на плановый период до 2015 года	104 715	71 542	33 173	2 580	0	2 580	2,5
24.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности и энергобезопасности муниципального образования Ханты-Мансийский район на 2011 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года	81 618	46 755	34 863	1 968	0	1 968	2,4
Итого		1 716 678	1 090 691	625 987	364 333	228 070	136 263	21,2
Структура, %		100	64	36	100	63	37
Ведомственные целевые программы
1.	Осуществление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района на 2013 - 2015 годы	61 414		61 414	37 202		37 202	60,6
2.	Поддержка и развитие печатных средств массовой информации Ханты-Мансийского района на 2013 - 2015 годы	6 191		6 191	3 500		3 500	56,5
3.	Организация транспортного обслуживания населения Ханты-Мансийского района на 2013 - 2015 годы	15 315		15 315	8 076		8 076	52,7
4.	Повышение качества услуг в сфере культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта на 2013 - 2015 годы	109 387		109 387	56 370		56 370	51,5
5.	Развитие, повышение качества, доступности и эффективности образования в муниципальных образовательных учреждениях Ханты-Мансийского района на 2013 - 2015 годы	551 110		551 110	270 802		270 802	49,1
6.	Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Ханты-Мансийского района на 2013 - 2015 годы	181 007		181 007	83 247		83 247	46,0
7.	Обеспечение деятельности администрации Ханты-Мансийского района на 2013 - 2015 годы	10 448		10 448	3 033		3 033	29,0
8.	Ведение землеустройства и рационального использования земельных ресурсов на 2011 - 2013 годы	7 265		7 265	1 898		1 898	26,1
9.	Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района на 2011 - 2013 годы	17 183		17 183	992		992	5,8
Итого		959 320	0	959 320	465 119		465 119	48,5
Структура, %		100	0	100	100	0	100	100,0
		2 675 998	1 090 691	1 585 306	829 453	228 070	601 382	31,0
Региональные программы
1.	ЦП "Содействие занятости населения ХМАО - Югры"	6 686,7	6 686,7		1 886,3	1 886,3		28,2
2.	Субвенция на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот (остатки 2011 - 2012 годов)	3 128,0	3 128,0		448,0	448,0		14,3
Итого		9 815	9 815		2 334	2 334
Всего ЦП		2 685 812	1 100 506	1 585 306	831 787	230 405	601 382	31,0