Приложение. Паспорт долгосрочной целевой программы "Культура Конды на 2011-2013 годы и на период до 2015 года"

Приложение

к постановлению администрации Кондинского района

от 16 мая 2013 г. N 953

Паспорт
долгосрочной целевой программы "Культура Конды на 2011-2013 годы и на период до 2015 года"
(далее - Программа)

1	Наименование целевой программы	Долгосрочная целевая программа "Культура Конды на 2011-2013 годы и на период до 2015 года"
2	Дата принятия решения о разработке целевой программы
3	Разработчик целевой программы	Управление культуры и молодежной политики администрации Кондинского района (далее - УКиМП)
4	Дата утверждения целевой программы	Постановление администрации Кондинского района от 26 июня 2012 года N 1054 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Культура Конды" на 2011-2013 годы и на период до 2015 года"
5	Муниципальный заказчик-координатор целевой программы	УКиМП
6	Муниципальные заказчики целевой программы	Администрация Кондинского района
7	Цели и задачи целевой программы	1. Цели программы: 1.1. Создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям и пользованию услугами учреждений культуры. 1.2. Формирование культурного единого пространства. 2. Задачи программы: 2.1. Изучение и представление населению традиционной народной культуры. 2.2. Выравнивание доступа к услугам учреждений культуры, информации, культурным ценностям. 2.3. Создание условий для выявления, поддержки и развития одаренных детей
8	Ожидаемые непосредственные результаты реализации целевой программы	Непосредственные результаты: 1. Организации гастрольной деятельности самодеятельных коллективов, коллективов детских музыкальных школ и школы искусств. 2. Проведения районных фестивалей, праздников, культурных акций. 3. Упорядочения контроля за расходованием бюджетных средств, выделяемых муниципальным учреждениям, их экономия, эффективная организация учета, контроля и анализа использования бюджетных и внебюджетных средств, направляемых в сферу культуры. 4. Формирование эффективной системы стимулирования и поощрения учреждений и деятелей культуры и искусства посредством конкурсов, фестивалей и грантов. 5. Увеличение основных показателей деятельности учреждений (зрительская аудитория, предметы музейных фондов, контингент учащихся, валовой сбор от продажи билетов). 6. Осуществление поддержки творческих и одаренных детей
9	Сроки реализации целевой программы	2011-2015 годы
10	Перечень подпрограмм	Подпрограмма 1. Культурно-досуговая деятельность. Задача 1.1. Дополнительное образование детей. Задача 1.2. Культурно-досуговая деятельность. Задача 1.3. Кадры. Задача 1.4. Гастрольная деятельность. Задача 1.5. Музейное дело. Задача 1.6. Грантовая поддержка главы администрации района "От культурного проекта к социальному результату". Задача 1.7. Создание условий по социокультурной реабилитации инвалидов. Задача 1.8. Развитие библиотечных ресурсов. Подпрограмма 2. Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях культуры". Задача 2.1. Обеспечение комплексной безопасности. Задача 2.2. Обеспечение комфортных условий в учреждениях культуры и искусства. Подпрограмма 3. Культура и искусство. Задача 3.1. Профессиональное искусство. Задача 3.2. Культура и искусство. Подпрограмма 4. Музеи и музейные фонды. Подпрограмма 5. Библиотечное дело
11	Объемы и источники финансирования программных мероприятий	Объемы и источники финансирования программных мероприятий (приложение 1 к долгосрочной целевой программе "Культура Конды на 2011-2013 годы и на период до 2015 года") на 2011-2015 гг.: План по программе: всего - 110 735 359 руб., в том числе: федеральный бюджет - 346600 руб.; бюджет автономного округа - 87 398 900 руб.; местный бюджет - 22 963 359 руб.; бюджет поселений (текущее финансирование) - 26 500 руб. Объем финансирования, предусмотренного в бюджете: Всего - 19 076 159 руб., в том числе: федеральный бюджет - 193 600 руб.; бюджет автономного округа - 11 101 900 руб.; местный бюджет - 7 754 159 руб.; бюджет поселений (текущее финансирование) - 26 500 руб.
12	Ожидаемые конечные результаты реализации целевой программы (целевые показатели)	Целевые показатели долгосрочной целевой программы "Культура Конды на 2011-2013 годы и на период до 2015 года" (приложение 2 к долгосрочной целевой программе "Культура Конды на 2011-2013 годы и на период до 2015 года"): 1. Расходы на финансовое обеспечение организации гастролей, концертов, районных фестивалей, конкурсов, творческих вечеров позволят достичь следующих результатов: 1.1. Проведение не менее 7 районных культурно-досуговых мероприятий в год. 1.2. Привлечение 2 400 участников культурно-досуговых формирований. 1.3. Привлечение 21 000 зрителей. 2. Расходы на финансовое обеспечение организационного, методического, информационного обеспечения (повышение квалификации узких специалистов в отрасли культуры, проведение советов директоров, совета руководителей учреждений культуры) позволят достичь следующих показателей: 2.1. Подготовка 5 методических рекомендаций и информационных сборников. 2.2. Проведение 15 учебно-методических мероприятий. 2.3. Оказание 96 консультаций. 2.4. Выравнивание доступа населения к услугам учреждения культуры. 2.5. Улучшение материально-технической базы. 2.6. Повышение качества проводимых мероприятий и оказания услуг учреждениям культуры и муниципальным образованиям района. 2.7. Обеспечение квалифицированными кадрами и повышение квалификации специалистов учреждения культуры. 2.8. Разнообразие форм работы с различными слоями населения. 2.9.Увеличение доли специалистов с профессиональным образованием

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена целевая Программа

Концепция районной целевой программы "Культура Конды на 2011-2013 годы и на период до 2015 года".

Строить экономику в отрыве от проблем развития культуры невозможно, так как эффективность экономики самым непосредственным образом зависит от культурного уровня населения. В связи с этим гарантированность бюджетных расходов на культуру следует рассматривать как важный шаг в направлении формирования сильной жизнеспособной экономики муниципального района.

Законом Российской Федерации от 09 октября 1992 года N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" признана основополагающая роль культуры в развитии и самореализации, личности, гуманизации общества и сохранения национальной самобытности народов.

Неоспорим тот факт, что культура положительно влияет на экономику через совершенствование интеллектуального, образовательного, духовного потенциала граждан, занятых в сфере материального производства.

Но, к сожалению, не сформулировано представление о минимально допустимом уровне культурной обеспеченности различных территорий, который необходим для сохранения общественной стабильности и предпосылок социально-экономического развития. В законодательстве не закреплены обязанности государства по обеспечению определенного уровня обеспеченности культурными услугами населения и механизмы их реализации.

Реализуя конституционные права граждан в сфере культуры, администрация Кондинского района и учреждения культуры и искусства на протяжении нескольких лет сталкиваются с такими системными проблемами, как:

1.1. Утрата частью населения, особенно молодежью, основ традиционной культуры.

1.2. Старение и отсутствие высококвалифицированных специалистов, художественного персонала, работающих в учреждениях культуры.

1.3. Недостаточный объем средств, выделяемых на улучшение материально-технической базы учреждений культуры, подготовку и проведение общественно- политических, социально-экономических, культурно-досуговых и прочих районных мероприятий, негативно сказывается на качестве проведения мероприятий и оказании услуг населению учреждениями культуры.

Значительная часть затрат, связанных с реализацией Программы приходится на исполнение муниципального задания муниципальными учреждениями.

Одна из актуальнейших проблем - обеспечение доступности культуры для экономически слабо защищенных групп населения. Сложность и разносторонность улучшения качества жизни за счет духовного, творческого развития личности, обеспечения качественных, разнообразных и доступных населению услуг организациями культуры района обуславливают необходимость решения данных проблем программно-целевым методом.

2. Основные цели и задачи целевой Программы, целевые показатели, показатели экономической, бюджетной и социальной эффективности

2.1. Выбор целей Программы основывается на статьях 29, 44 Конституции Российской Федерации, стратегических целях социально-экономического развития Кондинского района, анализе экономической и правовой среды функционирования организаций культуры, итогами реализации отраслевой программы "Сохранение и развитие культуры и искусства Кондинского района на 2008-2010 гг.".

2.2. Исходя, из этого целями программы являются:

2.2.1. Создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям и пользованию услугами учреждений культуры.

2.2.2. Формирование культурного единого пространства.

В годы формирования рыночной экономики усилилось социальное расслоение общества, изменились социальные ориентиры и ценности, учреждения культуры переданы на поселенческий уровень.

2.3. Достижение данных целей Программы предполагает решение следующих задач:

2.3.1. Изучение и представление населению традиционной народной культуры.

2.3.2. Выравнивание доступа к услугам учреждений культуры, информации, культурным ценностям.

2.3.3. Создание условий для выявления, поддержки и развития одаренных детей.

2.4. Решение поставленных в рамках Программы задач достигается за счет:

2.4.1. Организации гастрольной деятельности самодеятельных коллективов, коллективов детских музыкальных школ и школы искусств.

2.4.2. Проведения районных фестивалей, праздников, культурных акций.

2.4.3. Упорядочения контроля за расходованием бюджетных средств, выделяемых муниципальным учреждениям, их экономия, эффективная организация учета, контроля и анализа использования бюджетных и внебюджетных средств, направляемых в сферу культуры.

2.4.4. Формирования эффективной системы стимулирования и поощрения учреждений и деятелей культуры и искусства посредством конкурсов, фестивалей и грантов.

2.4.5. Увеличения основных показателей деятельности учреждений (зрительская аудитория, предметы музейных фондов, контингент учащихся, валовой сбор от продажи билетов).

2.4.6. Осуществления поддержки творческих и одаренных детей.

2.5. Расходы на финансовое обеспечение подготовки и организации гастролей, концертов, районных фестивалей, конкурсов, творческих вечеров позволят достичь следующих результатов:

2.5.1. Проведение не менее 7 районных культурно-досуговых мероприятий в год.

2.5.2. Привлечение 2 400 участников культурно-досуговых формирований.

2.5.3. Привлечение 21 000 зрителей.

2.6. Расходы на финансовое обеспечение организационного, методического, информационного обеспечения (повышение квалификации узких специалистов в отрасли культуры, проведение советов директоров, совета руководителей учреждений культуры) позволят достичь следующих показателей:

2.6.1. Подготовить 5 методических рекомендаций и информационных сборников.

2.6.2. Провести 15 учебно-методических мероприятий.

2.6.3. Оказать 96 консультаций.

2.6.4. Выровнять доступ населения к услугам учреждения культуры.

2.6.5. Улучшить материально-техническую базу.

2.6.6. Повысить качество проводимых мероприятий и оказания услуг учреждениям культуры и муниципальным образованиям района.

2.6.7. Обеспечить квалифицированными кадрами и повысить квалификации специалистов учреждения культуры.

2.6.8. Разнообразить формы работы с различными слоями населения.

2.6.9. Увеличить долю специалистов с профессиональным образованием.

3. Программные мероприятия

3.1. Подпрограмма 1. Культурно-досуговая деятельность.

Задача 1.1. Дополнительное образование детей

Искусство как никакой другой вид деятельности тяготеет к самосохранению или совершенствованию. Осваивая учебный материал, основанный, как правило, на вершинах искусства, на его лучших образцах, интуитивно и осознанно и учащиеся и преподаватели стремятся к эталону, выработанному веками. Но чтобы достичь этого эталона, необходимо быть не менее талантливым, чем те, кто их (эталоны) создавал. Потенциал школ искусств и профессиональных исполнителей, художников, хореографов, позволяет повысить качество обучения, сформировать зрительскую аудиторию и социокультурное пространство, отвечающее современным требованиям развития культуры района.

Задачи в рамках данного направления:

обеспечение свободы творчества, создание условий для развития профессионального искусства;

создание условий для выявления и продвижения молодых дарований;

обеспечение доступности дополнительного образования в сфере культуры, модернизация деятельности образовательных учреждений отрасли, развитие системы непрерывного образования и переподготовки кадров в области культуры и искусства;

организация на профессиональном уровне конкурсов, фестивалей, смотров, концертов, художественных выставок, мастер - классов для одаренных детей и подростков, обучающихся в музыкальных школах и школе искусств;

увеличение числа программ и проектов, представляющих и популяризующих современное профессиональное искусство всех видов и направлений;

обеспечение доступности к лучшим образцам культуры и искусства широких слоёв населения, профориентация молодежи.

Задача 1.2. Культурно-досуговая деятельность

Удовлетворение общественных потребностей в сохранении и развитии народной традиционной культуры, поддержка любительского художественного творчества, другой самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения, организация его досуга и отдыха являются основными целями данной подпрограммы.

Организация и проведение районных фестивалей, смотров, конкурсов, выставок и других форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований способствует реализации творческих возможностей населения Кондинского района в различных жанрах любительского искусства.

Задачи в рамках данного направления:

повышение вовлеченности жителей района и различных структур в  процесс формирования единого культурного пространства;

содействие развитию творческих коллективов, объединению людей, заинтересованных в развитии сферы культуры, представителей творческих профессий;

сохранение и содействие развитию традиционной народной культуры, традиций и обычаев народов, населяющих территорию Кондинского района;

содействие развитию любительского творчества;

поддержка современной молодежной культуры;

развитие посредством культуры идей гражданственности, патриотизма, этнической и религиозной толерантности.

Задача 1.3. Кадры

Курсы повышения квалификации специалистов проводятся в целях повышения профессиональных знаний специалистов, совершенствования их деловых качеств, подготовки их к выполнению новых трудовых функций.

Главными задачами курсов повышения квалификации являются:

повышение квалификации и профессиональной переподготовки специалистов;

удовлетворение потребностей специалистов в получении знаний о новейших достижениях в соответствующих отраслях науки и техники, передовом отечественном и зарубежном опыте;

научная экспертиза программ, проектов, рекомендаций, других документов и материалов по профилю его работы.

Задача 1.4. Гастрольная деятельность

Творческий потенциал участников художественной самодеятельности и коллективов учреждений дополнительного образования Кондинского района очень высок. Это показывают результаты проведения районных конкурсов, призовые места в окружных, Всероссийских и международных конкурсах и фестивалях. Необходимо продолжать уделять значительное внимания мероприятиям, пропагандирующим различные образцы искусства, направленным на формирование эстетического вкуса, воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, гражданственности, толерантности, гуманизма, приобщение различных категорий населения к духовным и нравственным корням российской культуры.

Создание необходимых условий для творческого совершенствования, участия в гастролях, фестивалях, творческих мастерских, встречах с мастерами будет являться формой поддержки дарований, популяризации самодеятельного народного творчества как среди населения Кондинского района, так и за его пределами.

Задачи в рамках данного направления:

активизация прямых контактов учреждений культуры с российскими и международными партнёрами;

содействие широкому использованию в сфере культуры маркетинговых технологий;

развитие и поддержка гастрольной деятельности, создание условий для творческого роста, поддержка талантов;

повышение доступности театрального, художественного, музыкального искусства для жителей Кондинского района;

популяризация и пропаганда лучших образцов искусства.

Задача 1.5. Музейное дело

В последнее время идёт активная интеграция, взаимопроникновение не только различных культур, но и различных форм организации досуга. Накопленный многовековой опыт национальных культур и современные методологии позволяют организовать работу музеев на качественно новом уровне. Уникальность учреждений заключается в том, что, выполняя роль стационарных хранилищ артефактов, имеют возможность: тиражирования знаний, предметов, обычаев и традиций через передвижные выставки и лекции, организовать работу по туристической деятельности, выступать в качестве методических центров по организации работы школьных музеев и краеведов.

Задачи в рамках данного направления:

сохранение, пополнение, изучение и представление фондов;

разработка нового музейного продукта;

внедрение современных форм и методов работы с посетителями;

разработка и внедрение новых информационных технологий.

Задача 1.6. Грантовая поддержка главы администрации района

"От культурного проекта к социальному результату"

Основные приоритеты, критерии и направления деятельности по сохранению и развитию учреждений культуры и искусства необходимо формировать на уровне муниципального района, с учетом формирующейся и корректирующейся стратегии социально-экономического развития района. Поддержка и финансирование социально-значимых проектов, разработанных специалистами в области культуры и искусства поселений, на конкурсной основе, послужит ёще одной предпосылкой для всплеска творческой активности сотрудников, занятых в отрасли.

Социальная защищенности работников отрасли связана, в первую очередь, с мерами материального стимулирования. В связи с тем, что заработная плата сотрудников учреждений и организаций культуры и искусства, кроме дополнительного образования, самая низкая по окружным показателям, кадровый вопрос стоит очень остро. Уход специалистов из отрасли в более защищенные структуры, слабый приток молодежи
и квалифицированных кадров снижают производительность и качество культурного процесса, ведут к ослаблению инициативы и замедлению развития сферы культуры.

Задачи в рамках данного направления:

усиление роли стратегического планирования;

разработка концепций развития учреждения, отдельных направлений;

совершенствование системы планирования и оценки результатов культурных мероприятий, деятельности учреждений, всей отрасли в целом;

расширение программно-целевой деятельности в рамках перехода к бюджетированию, ориентированному на результат;

повышение уровня доходов творчески работающих специалистов сферы культуры;

создание условий для карьерного и профессионального роста в сфере культуры.

Задача 1.7. Создание условий по социокультурной реабилитации инвалидов

Создание условий по социокультурной реабилитации инвалидов, решение проблем людей с ограниченными возможностями здоровья требуют отдельного пристального внимания со стороны всех уровней власти, в том числе управления культуры и молодежной политики.

Роль органов культуры в решении этих вопросов с каждым годом повышается. Они активно реализуют право личности, в том числе и инвалидов на доступ к культурным ценностям, на участие в культурной жизни и творческих процессах.

Задачи в рамках данного направления:

расширение социокультурной деятельности организаций культуры, создание культурных программ для категорий населения, требующих социальной поддержки;

привлечение внимания общества к проблемам инвалидов и малообеспеченных групп населения;

развитие творческих способностей инвалидов и малообеспеченных групп населения, применению их творческого и интеллектуального потенциала в сфере культуры;

содействие процессу социальной адаптации и реабилитации людей с ограниченными возможностями, развитие позитивного отношения к их проблемам и потребностям;

стимулирование людей с ограниченными возможностями к активной творческой жизни;

выявление талантливых людей с ограниченными возможностями и содействие развитию их творческого потенциала;

содействие распространению гуманных социокультурных ценностей.

Задача 1.8. Развитие библиотечных ресурсов

Первоочередная задача, стоящая перед управлением культуры и молодежной политики администрации Кондинского района - совершенствование деятельности библиотек муниципального учреждения Кондинская муниципальная централизованная библиотечная система как информационных, культурных и образовательных центров для различных категорий населения, способствующих созданию условий для повышения интеллектуального уровня граждан, приобщения к чтению.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

обеспечить высокий уровень информационно-библиографического обслуживания населения района, оперативного получения социально значимой, правовой, образовательной и другой информации;

обеспечить повышение квалификации и создать комфортную среду для профессионального общения библиотечных работников различного уровня, их самореализации путем раскрытия творческих способностей и дарований.

3.2. Подпрограмма 2. Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий

в учреждениях культуры.

Задача 2.1. Обеспечение комплексной безопасности

Подпрограмма разработана в целях повышения пожарной безопасности, обеспечения комплексной безопасности в подведомственных управлению культуры учреждениях, в соответствии с правилами пожарной безопасности в Российской Федерации, строительными нормами и правилами, правилами эксплуатации электроустановок потребителей технических регламентов, нормативных правовых актов и нормативно-технических документов, содержащих требования пожарной безопасности на соответствующий вид объекта, на основании предписаний отдела Государственного пожарного надзора по Кондинскому району, требований по обеспечению безопасности эксплуатации учреждений и осуществления основной деятельности.

Задачи:

соблюдение правил пожарной безопасности в учреждениях;

повышение пожарной безопасности учреждений;

защита жизни, здоровья и имущества граждан и муниципального имущества.

Задача 2.2. Обеспечение комфортных условий в учреждениях культуры и искусства

Строительство муниципальных учреждений культуры позволит обеспечить безопасность работы сотрудников отрасли, создать новые возможности для повышения эффективности деятельности учреждений культуры, станет дополнительным фактором улучшения качества жизни всех категорий населения района и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

3.3. Подпрограмма 3. Культура и искусство

Задача 3.1. Профессиональное искусство

Реализация мероприятий подпрограммы направлена на создание условий для развития и расширения разнообразия предложений населению лучших образцов искусства, расширение доступности различных видов искусства для всех групп населения, увеличение зрительской аудитории, обеспечение единства культурного пространства.

Задача 3.2. Культура и искусство

Мероприятия подпрограммы расширяют границы многоплановой деятельности учреждений культуры, способствуют воспитанию чувства интернационализма, национального самосознания и взаимного уважения, решению проблемы сохранения самобытных национальных культур представителей разных национальностей, населяющих район и Югру.

Проведение конкурсов, фестивалей регионального, окружного уровней в области народного творчества направлено на создание условий для дальнейшего развития самодеятельного художественного творчества на территории района и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, протекционизм деятельности лучших творческих коллективов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, создание условий для творческой самореализации жителей района. Осуществление мероприятий позволит расширить доступность культурного продукта для различных групп населения, обеспечить единство культурного пространства Кондинского района и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, сформировать принципы национального согласия, толерантности и взаимоуважения, развить систему культурно-досуговых услуг.

3.4. Подпрограмма 4. Музеи и музейные фонды

На территории района действуют 2 музея. Повышение эффективности использования потенциала музеев района позволит осуществлять основное направление музейной деятельности, связанное с комплектованием, хранением и публикацией музейных предметов в целях обеспечения доступности культурных ценностей для населения района и округа.

3.5. Подпрограмма 5. Библиотечное дело

Подпрограмма разработана в целях создания благоприятных условий для развития талантов и повышения культурного уровня подрастающего поколения, развития и формирования современной материально-технической базы библиотек, дальнейшего улучшения их деятельности.

Задачи подпрограммы:

формирование ресурсов библиотек для библиотечного, информационного и коммуникационного обслуживания жителей района;

укрепление материально-технической базы библиотек путем привлечения средств округа.

4. Обоснование ресурсного обеспечения целевой программы

4.1. При планировании ресурсного обеспечения Программы учитывались реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере на муниципальном уровне, состояние сферы культура, высокая социальная значимость проблемы формирования культурного единого пространства, условия для выравнивания доступа населения к культурным ценностям и пользования услугами учреждений культуры, условия для качественного обеспечения населения района услугами учреждений культуры.

4.2. Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств муниципального бюджета, бюджета автономного округа, а также за счет административных, организационных, информационных и человеческих ресурсов.

4.3. Объемы и источники финансирования программных мероприятий (приложение 1 к долгосрочной целевой программе "Культура Конды на 2011-2013 годы и на период до 2015 года") на 2011 - 2015 гг.:

План по программе:

всего - 110 735 359 руб., в том числе:

2011 год - 9 792 500 руб.

2012 год - 7 405 359 руб.

2013 год - 6 333 300 руб.

2014 год - 11 927 700 руб.

2015 год - 75 276 500 руб.

федеральный бюджет - 346600 руб.

2011 год - 0 руб.

2012 год - 117 100 руб.

2013 год - 76 500 руб.

2014 год - 76 500 руб.

2015 год - 76 500 руб.

бюджет автономного округа - 87 398 900 руб.

2011 год - 7 315 900 руб.

2012 год - 2 284 200 руб.

2013 год - 1 501 800 руб.

2014 год - 6 297 000 руб.

2015 год - 70 000 000 руб.

местный бюджет - 22 963 359 руб.

2011 год - 2 450 100 руб.

2012 год - 5 004 059 руб.

2013 год - 4 755 000 руб.

2014 год - 5 554 200 руб.

2015 год - 5 200 000 руб.

бюджет поселений (текущее финансирование) - 2011 год - 26 500 руб.

Объем финансирования, предусмотренный в бюджете:

всего - 19 076 159 руб., в том числе:

2011 год - 9 792 500 руб.

2012 год - 7 405 359 руб.

2013 год - 1 878 300 руб.

2014 год -0 руб.

2015 год -0 руб.

федеральный бюджет - 193 600 руб.

2011 год - 0 руб.

2012 год - 117 100 руб.

2013 год - 76 500 руб.

2014 год - 0 руб.

2015 год - 0 руб.

бюджет автономного округа - 11 101 900 руб.

2011 год - 7 315 900 руб.

2012 год - 2 284 200 руб.

2013 год - 1 501 800 руб.

2014 год - 0 руб.

2015 год - 0 руб.

местный бюджет - 7 754 159 руб.

2011 год - 2 450 100 руб.

2012 год - 5 004 059 руб.

2013 год - 300 000 руб.

2014 год - 0 руб.

2015 год - 0 руб.

бюджет поселений (текущее финансирование) - 2011 год - 26 500 руб.

4.4. Объемы финансирования Программы на 2011-2015 годы подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании бюджетов на соответствующий год.

4.5. Для реализации мероприятий программы привлекаются дополнительные источники финансирования. Дополнительный источник финансирования - средства бюджетов городских и сельских поселений района в рамках их бюджетов.

5. Механизм реализации Программы

5.1. Руководителем Программы является начальник управления культуры и молодежной политики администрации Кондинского района, который несет ответственность за реализацию, рациональное и целевое использование средств, выделяемых на её выполнение.

5.2. В рамках календарного года управлением культуры и молодежной политики администрации Кондинского района утверждается ежегодный план мероприятий Программы.

5.3. Реализация мероприятий Программы осуществляется исполнителями.

5.4. Исполнители Программы в установленные сроки составляют отчеты о выполнении мероприятий Программы и использовании финансовых средств.

5.5. Руководитель программы ежегодно представляет оценку эффективности ее реализации на основании порядка и критериев, установленных муниципальными правовыми актами администрации района.

6. Оценка рисков реализации Программы

В процессе реализации Программы могут проявиться ряд внешних и внутренних рисков.

6.1. Внешние риски:

6.1.1. Сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение целевой Программы, что повлечет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр стратегических задач Программы с точки зрения или их сокращения, или снижения ожидаемых эффектов от их решения.

6.1.2. Отсутствие поставщиков/исполнителей товаров/работ (услуг), определяемых на конкурсной основе в порядке, установленном федеральным законодательством, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и муниципального образования Кондинский район.

6.1.3. Удорожание стоимости товаров/работ (услуг).

6.2. Внутренние риски: недостатки в управлении Программой, в первую очередь из-за отсутствия должной координации действий участников реализации Программы.

6.3. Последствиями недостаточной координации могут стать отсутствие единого понимания участниками Программы ее целей и задач, а также своей роли в выполнении Программы.

6.4. С целью минимизации внешних и внутренних рисков Программы запланированы следующие мероприятия:

6.4.1. Ежегодная корректировка по результатам исполнения Программы мероприятий и объемов финансирования.

6.4.2. Информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение проводимых мероприятий, освещение в средствах массовой информации процессов и результатов реализации Программы.

Приложение 1

к долгосрочной целевой программе

"Культура Конды на 2011 - 2013 годы

и на период до 2012 года"

Объемы и источники финансирования программных мероприятий

N п/п	Мероприятия программы	Муниципальный заказчик	Источник финансирования	Всего		В том числе						Ожидаемые результаты	Исполнитель программных мероприятий
				план по программе	предусмотрено в бюджете	2011	2012	2013		2014	2015
								план по программе	предусмотрено в бюджете	план по программе	план по программе
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Подпрограмма 1. "Культурно-досуговая деятельность"
задача 1.1. Дополнительное образование детей
			всего	1385000	315000	40000	275000	100000	0	670000	300000	Создание условий для выявления и продвижения молодых дарований в сфере дополнительного образования
1.1.1.	Художественно-просветительские программы	Управление культуры администрации Кондинского района	местный бюджет	470000	30000	30000	0	0		300000	140000		Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств" (далее - МОУ ДОД "ДШИ")
1.1.2.	Районные конкурсы, фестивали, олимпиады:
1.1.2.1.	Районная олимпиада по сольфеджио		местный бюджет	170000	10000	10000		60000			100000		МОУ ДОД "ДШИ"
1.1.2.2.	Районная олимпиада по музыкальной литературе "Эрудит"		местный бюджет	100000	0			40000			60000		Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа" пгт. Мортка (далее - МОУ ДОД "ДМШ" п. Мортка)
1.1.3.	Районный конкурс "Юный музыкант"		местный бюджет	368000	168000		168000			200000			МОУ ДОД "ДШИ"
1.1.4.	Районный фестиваль хоров и вокальных групп, оркестров и ансамблей		местный бюджет	277000	107000		107000			170000			МОУ ДОД "ДШИ"
	Итого по задаче 1.1.		всего	1385000	315000	40000	275000	100000	0	670000	300000
			федеральный бюджет	0	0
			бюджет автономного округа	0	0
			местный бюджет	1385000	315000	40000	275000	100000	0	670000	300000
			бюджет поселений (текущее финансирование)	0	0
задача 1.2. Культурно-досуговая деятельность
1.2.1.	Районные конкурсы:		всего	3502810,86	1567310,86	307533,9	959777	655500	300000	730000	850000
1.2.1.1.	Районный конкурс вокального искусства "Кондинские роднички"		местный бюджет	768952	408952	126000	114952	168000	168000	170000	190000	Развитие творческой инициативы населения, увеличение количества участников	Муниципальное учреждение культуры "Районный дворец культуры и искусств "Конда" (далее - МУК "РДКИ "Конда")
1.2.1.2.	Районный конкурс поэзии "Югра"		местный бюджет	152600	27100		27100	55500			70000		МУК РДКИ "Конда"
1.2.1.3.	Районный конкурс развлекательно- игровых программ "Дед Мороз"		местный бюджет	1051533,86	351533,86	101533,9	250000	250000		200000	250000		МУК РДКИ "Конда"
1.2.1.4.	Районный конкурс среди мастеров и подмастерий декоративно- прикладного творчества "Мастер года"		местный бюджет	120000	40000	20000	20000				80000		МУК РДКИ "Конда"
1.2.1.5.	Районный конкурс-фестиваль военно-патриотической песни и песен самодеятельных композиторов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Виват, Россия!"		местный бюджет	140000	60000		30000	30000	30000	40000	40000		МУК РДКИ "Конда"
1.2.2.	Районные фестивали:				0								МУК РДКИ "Конда"
1.2.2.1.	Районный фестиваль хоров ветеранов "Не стареют душой ветераны"		местный бюджет	471425	241425	50000	89425	102000	102000	110000	120000		МУК РДКИ "Конда"
1.2.2.2.	Районный фестиваль самодеятельных театральных коллективов "Театральная весна"		местный бюджет	100000	0						100000		МУК РДКИ "Конда"
1.2.2.3.	Районный фестиваль танцевальных коллективов "Мир танца"		местный бюджет	205000	105000		105000			100000			МУК РДКИ "Конда"
1.2.2.4.	Районный фестиваль авторской песни "Мелодии края"		местный бюджет	139800	139800		139800						МУК РДКИ "Конда"
1.2.2.5.	Районный фестиваль самодеятельного народного творчества "Играй, гармонь, звени, частушка!"		местный бюджет	213500	103500		103500			110000			МУК РДКИ "Конда"
1.2.2.6.	Открытый фестиваль научно-технического творчества "От идеи к реализации"		местный бюджет	0	0								МУК РДКИ "Конда"
1.2.3.	Районные выставки:				0
1.2.3.1.	Районная выставка современного искусства "Новые направления" (инсталляции, объемные композиции, абстракции- фото, рисунки и т.п.)		местный бюджет	70000	20000	10000	10000	50000					МУК РДКИ "Конда"
1.2.3.2.	Районная передвижная выставка мастеров декоративно-прикладного и изобразительного творчества		местный бюджет	70000	70000		70000						МУК РДКИ "Конда"
	Итого по задаче 1.2.		всего	3502810,86	1567310,86	307533,9	959777	655500	300000	730000	850000
			федеральный бюджет	0	0
			бюджет автономного округа	0	0
			местный бюджет	3502810,86	1567310,86	307533,9	959777	655500	300000	730000	850000
			бюджет поселений (текущее финансирование)	0	0
задача 1.3. Кадры
			всего	764404,89	224404,89	125404,9	99000	250000	0	170000	120000	Включение в систему повышения квалификации специалистов учреждений культуры
1.3.1.	Курсы подготовки и повышения квалификации специалистов по отраслям:			0	0
1.3.1.1.	Музейное дело		местный бюджет	20000	0					10000	10000		Муниципальное учреждение культуры "Районный Учинский историко-этнографический музей им. А.Н. Хомякова" (далее - МУК "РУИЭМ"), муниципальное учреждение культуры "Районный краеведческий музей имени Н.С. Цехновой" (далее - МУК "РКМ")
1.3.1.2.	Культурно-досуговая деятельность		местный бюджет	114340	44340	44340		50000		10000	10000		МУК "РДКИ "Конда"
1.3.1.3.	Дополнительное образование		местный бюджет	80000	10000	10000		50000		10000	10000		МОУ ДОД "ДШИ", муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа" гп. Кондинское (далее - МОУ ДОД "ДМШ" п. Кондинское), МОУ ДОД "ДМШ" п. Мортка
1.3.1.4.	Библиотечное дело		местный бюджет	20000	0					10000	10000		Муниципальное учреждение культуры "Кондинская межпоселенческая централизованная библиотечная система" (далее - МУК "КМЦБС")
1.3.1.5.	Менеджмент в сфере культуры		местный бюджет	100000	0			50000		50000	0		УКиМП, МУК "РДКИ "Конда"
1.3.2.	Семинары, совещания, конференции, методическое обеспечение		местный бюджет	333044,89	73044,89	23044,89	50000	100000		80000	80000		УКиМП, МУК "РДКИ "Конда"
1.3.3.	Приобретение и подписка на методическую и профильную литературу и издания		местный бюджет	97020	97020	48020	49000	0		0	0		УКиМП, МУК "РДКИ "Конда"
	Итого по задаче 1.3.		всего	764404,89	224404,89	125404,9	99000	250000	0	170000	120000
			федеральный бюджет	0	0
			бюджет автономного округа	0	0
			местный бюджет	764404,89	224404,89	125404,9	99000	250000	0	170000	120000
			бюджет поселений (текущее финансирование)	0	0
задача 1.4. Гастрольная деятельность
			всего	3082635,25	987635,25	282153,3	705482	240000	0	925000	930000	Популяризация и пропаганда лучших образцов искусства, повышение доступности и театрального, художественного, музыкального искусства для жителей Кондинского района
1.4.1.	Въездные гастроли профессиональных коллективов округа, России		местный бюджет	200000	0					200000			УКиМП
1.4.2.	Выездные гастроли творческих коллективов района		местный бюджет	100000	0						100000		УКиМП
1.4.3.	Внутрирайонные гастроли творческих коллективов района:		местный бюджет	160000	0					80000	80000
1.4.3.1.	Гастроли джазового оркестра "Юность" МОУ ДОД "ДМШ" п. Кондинское		местный бюджет	16493,25	16493,25	16493,25							МОУ ДОД "ДМШ" п. Кондинское
1.4.3.2.	Гастроли хореографического коллектива "Инвенторс" МОУ ДОД "ДШИ"		местный бюджет	10000	10000	10000							МОУ ДОД "ДШИ"
1.4.3.3.	Гастроли детского вокального коллектива "Поп-хор "Чудо Некст" МУК "РДКИ "Конда"		местный бюджет	19442	19442	19442							МУК "РДКИ "Конда"
1.4.3.4.	Гастроли вокального коллектива "Журавушка" МУК "РДКИ "Конда"		местный бюджет	9336	9336	9336							МУК "РДКИ "Конда"
1.4.3.5.	Гастроли творческих коллективов РДКИ "Конда"		местный бюджет	14000	14000		14000						МУК "РДКИ "Конда"
1.4.4.	Участие творческих коллективов в конкурсах и фестивалях различного уровня:			0	0
1.4.4.1.	Участие детского вокального коллектива "Поп-хор Чудо Некст" МУК "РДКИ "Конда" и учащихся МОУ ДОД "ДШИ" в Международном конкурсе-фестивале детского и молодежного творчества "Преображение" Черное море" 18-30 июля 2011 года, г.к.Евпатория (Крым, Украина)		местный бюджет	140000	140000	140000							МУК "РДКИ "Конда", МОУ ДОД "ДШИ"
1.4.4.2.	Участие победителей районного конкурса развлекательных программ "Дед Мороз" во Всероссийском съезде Дедов Морозов и Снегурочек г. Ханты-Мансийск		местный бюджет	106120	66120	29020	37100	40000					МУК РДКИ "Конда"
1.4.4.3.	Участие народного театра "Ключ" пгт. Кондинское во Всероссийском фестивале "Театральные встречи"		местный бюджет	0	0		0						УКиМП
1.4.4.4.	Участие в окружном конкурсе декоративно-прикладного творчества "Мастер года"		местный бюджет	20000	20000		20000						МУК "РДКИ" Конда
1.4.4.5.	Участие учащихся детских музыкальных школ в профильных конкурсах различного уровня		местный бюджет	768700	0			23700		345000	400000		МОУ ДОД "ДМШ" п. Кондинское
1.4.4.6.	Участие творческих коллективов в 3 международном конкурсе-фестивале детского, юношеского и взрослого творчества "Морской прибой" г. Туапсе, 10 Всероссийском конкурсе-фестивале "Содружество" г. Сочи, Международном конкурсе "Роза ветров" г. Ханты-Мансийск, Международный конкурс "Роза ветров" г. Москва		местный бюджет	535000	535000		535000						МУК РДКИ "Конда", МОУ ДОД ДШИ
1.4.4.7.	Участие вокального ансамбля "Журавушка" в международном конкурсе вокального творчества		местный бюджет	57862	57862	57862							МУК "РДКИ" Конда
1.4.4.8.	Участие вокальной группы "Илларита" и данс-проекта "Дива" в III Международном конкурсе-фестивале "Уральская сказка" г. Челябинск		местный бюджет	99382	99382		99382					290	МУК "РДКИ" Конда
1.4.4.9.	Участие коллективов учреждений культуры досугового типа в профильных конкурсах Всероссийского и международного уровней		местный бюджет	826300	0			176300		300000	350000		УКиМП
	Итого по задаче 1.4.		всего	3082635,25	987635,25	282153,3	705482	240000	0	925000	930000
			федеральный бюджет	0	0
			бюджет автономного округа	0	0
			местный бюджет	3082635,25	987635,25	282153,3	705482	240000	0	925000	930000
			бюджет поселений (текущее финансирование)	0	0
задача 1.5. Музейное дело
			всего	1154700	229800	100800	129000	324900	0	290000	310000	Сохранение культурного наследия Кондинского района
1.5.1.	Передвижные выставки		местный бюджет	181900	25000		25000	36900		50000	70000		МУК "РУИЭМ", МУК "РКМ"
1.5.2.	Обслуживание сайта "Музеи Конды"		местный бюджет	18800	4800	800	4000	4000		5000	5000		УКиМП
1.5.3.	Реставрация и изготовление музейных экспонатов		местный бюджет	514000	200000	100000	100000	44000		120000	150000		МУК "РУИЭМ", МУК "РКМ"
1.5.4.	Модернизация музейных фондов и фондового хранилища		местный бюджет	340000	0			140000		115000	85000		МУК "РУИЭМ"
1.5.5.	Районная конференция "Цехновские чтения"		местный бюджет	100000	0			100000					МУК "РКМ"
	Итого по задаче 1.5.		всего	1154700	229800	100800	129000	324900	0	290000	310000
			федеральный бюджет	0	0
			бюджет автономного округа	0	0
			местный бюджет	1154700	229800	100800	129000	324900	0	290000	310000
			бюджет поселений (текущее финансирование)	0	0
задача 1.6. Грантовая поддержка главы администрации района "От культурного проекта к социальному результату"
			всего	3610108	910108	354108	556000	700000	0	950000	1050000
1.6.1.	Предоставление грантов на конкурсной основе учреждениям культуры библиотечного, клубного, музейного типов, образовательным учреждениям, творческим союзам и общественным организациям		местный бюджет	3221000	801000	300000	501000	610000	0	860000	950000	Поддержка творческих инициатив по созданию и реализации проектов в сфере культуры	УКиМП
1.6.2.	Премия в области культуры и искусства "Признание"		местный бюджет	389108	109108	54108	55000	90000	0	90000	100000		УКиМП
	Итого по задаче 1.6.		всего	3610108	910108	354108	556000	700000	0	950000	1050000
			федеральный бюджет	0	0
			бюджет автономного округа	0	0
			местный бюджет	3610108	910108	354108	556000	700000	0	950000	1050000
			бюджет поселений (текущее финанси-рование)	0	0
задача 1.7. Создание условий по социокультурной реабилитации инвалидов
			всего	475000	20000	20000	0	135000	0	150000	170000
1.7.1.	Районный фестиваль творческих инициатив людей с ограниченными возможностями "Унисон сердец"		местный бюджет	190000	10000	10000		90000			90000	Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации	МУК "РДКИ "Конда"
1.7.2.	Территориальный этап окружного конкурса мастеров с ограниченными возможностями здоровья "Золотых рук мастер", "Дай сердца твоего коснуться сердцем"		местный бюджет	40000	10000	10000					30000		МУК "РДКИ "Конда"
1.7.3.	Участие в окружном конкурсе мастеров декоративно-прикладного творчества с ограниченными возможностями здоровья "Золотых рук мастер" - "Дай сердца твоего коснуться сердцем"		местный бюджет	0	0								МУК "РДКИ "Конда"
1.7.4.	Районный творческий марафон коллективов самодеятельного художественного творчества района в поддержку прав людей с ограниченными возможностями "Марафон добра" по территориям городских и сельских поселений района		местный бюджет	100000	0					100000			МУК "РДКИ "Конда"
1.7.5.	Цикл лекций-концертов и выставок учащихся и педагогов МОУ ДОД "ДШИ" для людей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих комплексный центр социального обслуживания населения "Фортуна"		местный бюджет	145000	0			45000		50000	50000		МОУ ДОД "ДШИ"
	Итого по задаче 1.7.		всего	475000	20000	20000	0	135000	0	150000	170000
			федеральный бюджет	#ЗНАЧ! #	0
			бюджет автономного округа	0	0
			местный бюджет	475000	20000	20000	0	135000	0	150000	170000
			бюджет поселений (текущее финансирование)	0	0
задача 1.8. Развитие библиотечных ресурсов
			всего	442400	92000	20000	72000	230400	0	50000	70000
1.8.1.	Районный конкурс литературно-художественного творчества читателей. Выпуск книги по материалам конкурса. Презентация. Литературные гостиные в библиотеках-филиалах		местный бюджет	22000	22000	10000	12000					Популяризация и пропаганда творчества жителей района	МУК "КМЦБС"
1.8.2.	Ежегодный районный праздник "Неделя детской книги". Выставки. Викторины. Театрализованные представления		местный бюджет	159480	10000	10000		29480		50000	70000		МУК "КМЦБС"
1.8.3.	Реализация библиотечного проекта "Издательская деятельность как отражение библиотечной практики"		местный бюджет	50000	50000		50000						МУК "КМЦБС"
1.8.4.	Выставка-презентация произведений авторов района "Книги Конды"		местный бюджет	10000	10000		10000						МУК "КМЦБС"
1.8.5.	Укрепление и обновление библиотечных ресурсов		местный бюджет	100920	0			100920					МУК "КМЦБС"
1.8.6.	Укрепление библиотечных ресурсов библиотеки-филиала п. Мулымья МУК КМЦБС			100000				100000	0				МУК "КМЦБС"
	Итого по задаче 1.8.		всего	442400	92000	20000	72000	230400	0	50000	70000
			федеральный бюджет	0	0
			бюджет автономного округа	0	0
			местный бюджет	442400	92000	20000	72000	230400	0	50000	70000
			бюджет поселений (текущее финансирование)	0	0
	Итого по подпрограмме 1		всего	14417059	4346259	1250000	2796259	2635800	300000	3935000	3800000
			федеральный бюджет	0	0	0	0	0		0	0
			бюджет автономного округа	0	0	0	0	0		0	0
			местный бюджет	14417059	4346259	1250000	2796259	2635800	300000	3935000	3800000
			бюджет поселений (текущее финансирование)	0	0	0	0	0		0	0
подпрограмма 2. Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях культуры
задача 2.1. Обеспечение комплексной безопасности
			всего	6540000	1840000	0	1840000	1900000	0	1400000	1400000	Соответствие правилам и нормам безопасности учреждений культуры района
2.1.1.	Проведение мероприятий по укреплению комплексной безопасности объектов подведомственных управлению культуры и молодежной политики администрации Кондинского района учреждений:			0	0
2.1.1.1.	МУК "РДКИ "Конда"		местный бюджет	2115000	715000		715000	700000		350000	350000		МУК "РДКИ "Конда"
2.1.1.2.	МУК "КМЦБС"		местный бюджет	1922000	722000		722000	500000		350000	350000		МУК "КМЦБС"
2.1.1.3.	МОУ ДОД "ДШИ"		местный бюджет	660000	60000		60000	300000		150000	150000		МОУ ДОД "ДШИ"
2.1.1.4.	МОУ ДОД "ДМШ" п. Мортка		местный бюджет	500000	100000		100000	100000		150000	150000		МОУ ДОД "ДМШ" п. Мортка
2.1.1.5.	МОУ ДОД "ДМШ" п.Кондинское		местный бюджет	438000	38000		38000	100000		150000	150000		МОУ ДОД "ДМШ" п. Кондинское
2.1.1.6.	МУК "РКМ"		местный бюджет	300000	0			100000		100000	100000		МУК "РКМ"
2.1.1.7.	МУК "РУИЭМ"		местный бюджет	605000	205000		205000	100000		150000	150000		МУК "РУИЭМ"
задача 2.2. Обеспечение комфортных условий в учреждениях культуры и искусства
			всего	75000000	0	0	0	0	0	5000000	70000000	Формирование современной материально-технической базы учреждений культуры для дальнейшего развития деятельности
2.2.1.	Строительство учреждений культуры поселений в рамках целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Культура Югры" на 2011-2013 годы и на период до 2015 года			0	0								Муниципальное учреждение Управление капитального строительства Кондинского района
2.2.2.	Строительство учреждений культуры досугового типа		местный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
			бюджет автономного округа	75000000	0	0	0			5000000	70000000
	Итого по подпрограмме 2		всего	81540000	1840000	0	1840000	1900000	0	6400000	71400000
			федеральный бюджет	0	0
			бюджет автономного округа	75000000	0	0	0	0	0	5000000	70000000
			местный бюджет	6540000	1840000	0	1840000	1900000	0	1400000	1400000
			бюджет поселений (текущее финансирование)	0	0
подпрограмма 3. Культура и искусство
задача 3.1. Профессиональное искусство
			всего	0	0							Обеспечение доступности к лучшим образцам профессионального искусства	МОУ ДОД "ДШИ", МОУ ДОД "ДМШ" п.Мортка, МОУ ДОД "ДМШ" п.Кондинское
	Реализация проектов в сфере дополнительного образования детей и профессионального искусства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры			0	0
задача 3.2. Культура и искусство
			всего	460000	460000	0	200000	260000	260000	0	0	Обеспечение свободы творчества
3.2.1.	Реализация проектов в сфере культуры и искусства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры			0	0
3.2.1.1.	Программа гражданско-патриотического воспитания детей, подростков и молодежи "Рассвет Победы" в рамках целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Дети Югры" на 2011-2013 гг.		бюджет автономного округа	200000	200000		200000						МУК "РДКИ "Конда"
3.2.1.2.	Целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Культура Югры" на 2011-2013 годы и на плановый период до 2015 года"
3.2.2.	Подпрограмма "Народные художественные промыслы и ремесла"
	Обеспечение условий для изучения, реконструкции и сохранения уникальных забытых и утраченных технологий, исторически бытовавших на территории автономного округа в т.ч. "Обучающая программа работы мастерской декоративно-прикладного творчества "Резьба по бересте"		бюджет автономного округа					170000	170000				Муници-пальное бюджетное учреждение "Культурно-досуговый центр" гп.Мортка
3.2.3.	Подпрограмма "Поддержка общественно-значимых, инновационных проектов и информационно-издательской деятельности"
	Проведение мероприятий международного, всероссийского и регионального значения, в т.ч. выездное заседание коллегии Департамента культуры Югры		бюджет автономного округа					90000	90000				УКиМП
	Итого по подпрограмме 3		всего	460000	460000	0	200000	260000	260000	0	0
			федеральный бюджет	0	0
			бюджет автономного округа	460000	460000	0	200000	260000	260000	0	0
			местный бюджет	0	0
			бюджет поселений (текущее финансирование)	0	0
подпрограмма 4. Музеи и музейные фонды
			всего	326200	271000	271000	0	0	0	55200	0	Создание условий для доступа населения к музейному продукту
4.1.	Реализация проектов по развитию музейного дела и формированию музейных фондов за счет средств целевых программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры			0	0
4.2.	Создание информационно-технологической инфраструктуры в музеях автономного округа			0	0
4.3.	Автоматизация музеев, приобретение автоматизированных рабочих мест, модернизация парка персональных компьютеров		бюджет автономного округа	79900	79900	79900							МУК "РУИЭМ"
			местный бюджет	14100	14100	14100							МУК "РУИЭМ"
4.4.	Автоматизация музеев, приобретение автоматизированных рабочих мест, модернизация парка персональных компьютеров		бюджет автономного округа	205700	150500	150500				55200			МУК "РКМ"
			бюджет поселений (текущее финансирование)	26500	26500	26500							МУК "РКМ"
	Итого по подпрограмме 4		всего	326200	271000	271000	0	0	0	55200	0
			федеральный бюджет	0	0
			бюджет автономного округа	285600	230400	230400	0	0	0	55200	0
			местный бюджет	14100	14100	14100	0	0	0	0	0
			бюджет поселений (текущее финансирование)	26500	26500	26500	0	0	0	0	0
подпрограмма 5. Библиотечное дело
			всего	13992100	12158900	8271500	2569100	1537500	1318300	1537500	76500	Обеспечение доступности и качества библиотечных услуг
5.1.	Реализация проектов по развитию библиотечного дела и комплектование книжных фондов за счет средств целевых программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры			0	0
5.1.1.	Создание материально-технической базы для обеспечения информационно-технологической инфраструктуры библиотек автономного округа:			0	0
5.1.1.1.	Автоматизация библиотечных процессов в МУК "КМЦБС"		бюджет автономного округа	1045500	1045500	110500	935000						МУК "КМЦБС"
			местный бюджет	184500	184500	19500	165000						МУК "КМЦБС"
5.1.1.2.	Автоматизация библиотек, приобретение автоматизированных рабочих мест, модернизация парка персональных компьютеров		бюджет автономного округа	1877700	998800	119900		878900	878900	878900			МУК "КМЦБС"
			местный бюджет	331300	21100	21100		155100	0	155100			МУК "КМЦБС"
5.1.2.	Обеспечение доступности информационных ресурсов			0	0
5.1.2.1.	Заимствование записей из сводных библиотечно-информационных ресурсов		бюджет автономного округа	303700	303700	107100	196600						МУК "КМЦБС"
			местный бюджет	74300	74300	18900	55400						МУК "КМЦБС"
5.1.2.2.	Обновление баз данных справочно-поисковых систем в центрах и точках общественного доступа к социально-значимой и правовой информации МУК "КМЦБС"		бюджет автономного округа	1462600	1377600	510000	782600	85000	85000	85000			МУК "КМЦБС"
			местный бюджет	237400	207400	90000	117400	15000	0	15000			МУК "КМЦБС"
5.1.2.3.	Повышение квалификации библиотечных специалистов в области информационных технологий		бюджет автономного округа	364000	364000	364000							МУК "КМЦБС"
5.1.2.4.	Развитие электронной каталогизации		бюджет автономного округа	510000	340000		170000	170000	170000	170000			МУК "КМЦБС"
			местный бюджет	90000	30000		30000	30000	0	30000			МУК "КМЦБС"
5.1.2.5.	Обеспечение интернет-ресурсами в МУК "КМЦБС"		бюджет автономного округа	0	0								МУК "КМЦБС"
			местный бюджет	0	0								МУК "КМЦБС"
5.1.3.	Поддержка и развитие стационарных детских и сельских библиотек, системы внестационарного библиотечного обслуживания			0	0
5.1.3.1.	Развитие системы внестационарного обслуживания в Кондинском районе		бюджет автономного округа	5109000	5109000	5109000							МУК "КМЦБС"
			местный бюджет	901500	901500	901500							МУК "КМЦБС"
5.1.3.2.	Модернизация детских библиотек		бюджет автономного округа	765000	765000	765000							МУК "КМЦБС"
			местный бюджет	135000	135000	135000							МУК "КМЦБС"
5.1.3.3.	Комплектование книжных фондов		федеральный бюджет	308800	155800		79300	76500	76500	76500	76500		МУК "КМЦБС"
5.1.3.4.	Подключение библиотек к сети интернет		бюджет автономного округа	215800	107900			107900	107900	107900			МУК "КМЦБС"
			местный бюджет	38200	0			19100	0	19100			МУК "КМЦБС"
			федеральный бюджет	37800	37800		37800						МУК "КМЦБС"
	итого по подпрограмме 5		всего	13992100	12158900	8271500	2569100	1537500	1318300	1537500	76500
			федеральный бюджет	346600	193600	0	117100	76500	76500	76500	76500
			бюджет автономного округа	11653300	10411500	7085500	2084200	1241800	1241800	1241800	0
			местный бюджет	1992200	1553800	1186000	367800	219200	0	219200	0
			бюджет поселений (текущее финансирование)	0	0
	всего			110735359	19076159	9792500	7405359	6333300	1878300	11927700	75276500
	в том числе: федеральный бюджет			346600	193600	0	117100	76500	76500	76500	76500
	в том числе: бюджет автономного округа			87398900	11101900	7315900	2284200	1501800	1501800	6297000	70000000
	в том числе: местный бюджет			22963359	7754159	2450100	5004059	4755000	300000	5554200	5200000
	в том числе: бюджет поселений (текущее финансирование)			26500	26500	26500	0	0		0	0

Приложение 2

к долгосрочной целевой программе

"Культура Конды на 2011-2013 годы

и на период до 2012 года"

Целевые показатели долгосрочной целевой программы
"Культура Конды на 2011-2013 годы и на период до 2015 года"

N	Наименование показателей результатов	Базовый показатель на начало реализации программы	Значение показателя по годам					Целевое значение показателя на момент окончания действия программы
			2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Показатели непосредственных результатов
1	Организация конкурсов, фестивалей, смотров, концертов, художественных выставок, мастер - классов для одаренных детей и подростков, обучающихся в музыкальных школах и школе искусств (единиц)	2	3	2	3	2	3	13
2	Детские коллективы, имеющих звание "образцовый" (единиц, нарастающим итогом)	1	3	4	4	5	5	5
3	Районные фестивали, конкурсы (единиц)	13	10	12	11	12	12	12
4	Коллективы, имеющие звание "народный" (единиц, нарастающим итогом)	2	2	4	4	5	5	5
5	Число специалистов учреждений культуры, повысивших квалификацию (человек)	17	18	33	12	30	40	40
6	Участие творческих коллективов и отдельных исполнителей в окружных, российских, международных конкурсах (количество коллективов и отдельных исполнителей)	3	9	8	6	6	6	6
7	Развитие и поддержка гастрольной деятельности, создание условий для творческого роста, поддержка талантов (гастролей творческих коллективов района, округа, и др.), (единиц)	22	17	15	15	15	15	15
8	Обновление экспозиций музеев (количество экспонатов - штук)	10	10	8	10	15	20	20
9	Количество обладателей премии "Признание" по итогам ежегодного конкурсного отбора реализованных проектов (человек)	3	5	5	5	5	5	25
10	Количество поддержанных творческих заявок на создание и реализацию проектов в сфере культуры (единиц)	6	7	9	7	9	10	40
11	Проведение районных фестивалей, конкурсов для людей, нуждающихся в особой заботе государства (единиц)	1	1	0	1	1	2	2
12	Строительство новых зданий учреждений культуры (количество зданий)	1	1	1	0	1	0	4
	Показатели конечных результатов
1	Увеличение количества клубных формирований	148	150	142	142	145	150	150
2	Содействие развитию любительского творчества, увеличение количества участников клубных формирований	2120	2190	2113	2113	2200	2250	2250
3	Включение в систему повышения квалификации специалистов учреждений культуры (% специалистов, повысивших квалификацию, от общего числа специалистов)	5,6%	6,0%	11,0%	11,0%	14,%	15%	11,4%