Приложение

Приложение
к ведомственной целевой программе "Дорожная деятельность

в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского

округа в части содержания, ремонта и капитального ремонта"

в части содержания, ремонта и капитального ремонта"

(с изменениями от 24 июня, 9, 25 декабря 2014 г., 23 марта 2015 г.)

Таблица 1

Показатели, характеризующие текущее состояние в сфере дорожной деятельности

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Отчетные значения показателей
			Отчетный 2010 год	отчетный 2011 год	отчетный 2012 год	отчетный 2013 год	отчетный 2014 год (оценка)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них
1.1.	Содержание автомобильных дорог	км	109,95	109,95	127,6	128,43	128,43
1.2.	Содержание ливневой канализации	км	59,593	59,056	59,056	65,16	66,25
1.3.	Содержание искусственных сооружений	шт.	5	5	4	4	4
2.	Ремонт автомобильных дорог	тыс. кв.м	36,932	66,827	56	117,89	124,25
3.	Капитальный ремонт автомобильных дорог	тыс. кв.м	0,5	-	-	-	-
4.	Обеспечение транспортной безопасности объектами дорожного хозяйства
4.1.	Содержание технических средств организации дорожного движения:
	светофорных объектов	шт.	74	75	77	80	80
	ограждений	км	14,660	21,612	22,194	22,257	24,433
4.2.	Разметка проезжей части автомобильных дорог	км	208,2	208,2	208,2	218,6	220,65
4.3.	Капитальный ремонт технических средств организации дорожного движения:
	светофорных объектов	шт.	1	7	20	3	15
	ограждений	км	-	0,582	0,4778	2,176	2,153

Таблица 2

Целевые показатели достижения промежуточных и конечных результатов Программы

N п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Отчетные значения показателей			Промежуточные значения показателей			Конечные целевые показатели
			2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них
1.1.	Содержание автомобильных дорог	км	127,6	128,43	128,43	130,63	136,33	136,33	136,33
1.2.	Содержание ливневой канализации	км	59,056	65,16	65,16	66,25	66,25	66,25	66,25
1.3.	Содержание искусственных сооружений	шт.	4	4	4	4	4	4	4
2.	Ремонт автомобильных дорог	тыс. кв.м	56,00	117,89	124,25	117,89	117,89	117,89	117,89
3.	Капитальный ремонт автомобильных дорог	тыс. кв.м	-	-	-	-	-	-	-
4.	Обеспечение транспортной безопасности объектами дорожного движения
4.1.	Содержание технических средств организации дорожного движения:
	светофорных объектов	шт.	77	80	80	85	85	85	85
	ограждений	км	22,194	22,257	24,433	26,2004	26,2004	26,2004	26,2004
4.2.	Разметка проезжей части автомобильных дорог	км	208,2	218,6	220,65	220,65	220,65	220,65	220,65
4.3.	Капитальный ремонт технических средств организации дорожного движения:
	светофорных объектов	шт.	20	3	15	3	3	3	3
	ограждений	км	0,4778	2,176	2,153	2,153	2,153	2,153	2,153

Информация об изменениях:

Постановлением администрации муниципального образования г. Нижневартовск от 16 апреля 2015 г. N 766 таблица 3 настоящего приложения изложена в новой редакции, вступающей в силу после официального опубликования названного постановления и распространяющейся на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 г.

См. текст таблицы в предыдущей редакции

Таблица 3

Мероприятия, направленные на решение поставленных задач Программы

N п/п	Мероприятия, направленные на решение задач	Объем расходов на реализацию мероприятий Программы (тыс. руб.)
		2015 год	плановый период
			2016 год	2017 год
1	2	3	4	5
1.	Организация работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения, включая работы по содержанию и ремонту покрытия проезжей части дорог и тротуаров, элементов обустройства улично-дорожной сети, системы ливневой канализации	746 388,95	705 266,15	704 187,53
1.1.	Содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них (дорожные фонды)	619 970,00	610 952,47	621 512,79
1.2.	Метеоуслуги	100,00	100,00	100,00
1.3.	Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (дорожные фонды)	700,00	-	-
1.4.	Расходы на софинансирование затрат на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения (дорожные фонды), в том числе:	6 280,95	4 710,68	4 128,74
	ремонт автомобильной дороги по проспекту Победы от улицы 60 лет Октября до улицы Ленина	1 467,10	-	-
	ремонт автомобильной дороги по проспекту Победы от улицы Ленина до улицы Мира	938,15	-	-
	ремонт автомобильной дороги по улице Чапаева от улицы 60 лет Октября до улицы Ленина	1 487,50	-	-
	ремонт автомобильной дороги по улице Чапаева от улицы Ленина до улицы Мира	764,85	-	-
	ремонт автомобильной дороги по улице Дзержинского от улицы Спортивной до улицы Интернациональной	698,40	-	-
	ремонт автомобильной дороги по улице Дзержинского от улицы Интернациональной до улицы Северной	678,85	-	-
	ремонт тротуаров на улично-дорожной сети города	246,10	-	-
1.5.	Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения за счет средств бюджета округа (дорожные фонды), в том числе:	119 338,00	89 503,00	78 446,00
	ремонт автомобильной дороги по проспекту Победы от улицы 60 лет Октября до улицы Ленина	27 874,90	-	-
	ремонт автомобильной дороги по проспекту Победы от улицы Ленина до улицы Мира	17 824,85	-	-
	ремонт автомобильной дороги по улице Чапаева от улицы 60 лет Октября до улицы Ленина	28 262,50	-	-
	ремонт автомобильной дороги по улице Чапаева от улицы Ленина до улицы Мира	14 532,15	-	-
	ремонт автомобильной дороги по улице Дзержинского от улицы Спортивной до улицы Интернациональной	13 269,60	-	-
	ремонт автомобильной дороги по улице Дзержинского от улицы Интернациональной до улицы Северной	12 898,15	-	-
	ремонт тротуаров на улично-дорожной сети города	4 675,85	-	-
2.	Организация работ по капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения, мостов и иных транспортных сооружений, находящихся в муниципальной собственности, обеспечение транспортной безопасности объектами дорожного хозяйства (дорожные фонды)	81 541,79	66 441,79	66 441,79
2.1.	Капитальный ремонт автомобильных дорог, в том числе:	-	-	-
	капитальный ремонт автомобильных дорог	-	-	-
	разработка проектной документации для проведения работ по капитальному ремонту	-	-	-
2.2.	Обеспечение транспортной безопасности объектами дорожного хозяйства, в том числе:	81 541,79	66 441,79	66 441,79
	содержание технических средств организации дорожного движения, разметка проезжей части	64 605,79	59 505,79	59 505,79
	капитальный ремонт технических средств организации дорожного движения	16 936,00	6 936,00	6 936,00
3.	Исчисление и уплата налога на имущество, налога на прибыль	55 275,00	73 205,00	53 641,93
4.	Прочие мероприятия органов местного самоуправления	147,456	-	-
	Итого	883 353,196	844 912,94	824 271,25

Информация об изменениях:

Постановлением администрации муниципального образования г. Нижневартовск от 23 марта 2015 г. N 589 таблица 4 настоящего приложения изложена в новой редакции, вступающей в силу после официального опубликования названного постановления и распространяющейся на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 г.

См. текст таблицы в предыдущей редакции

Таблица 4

Объем расходов, необходимый для реализации Программы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2014 год (оценка)	2015 год	Плановый период
					2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Объем расходов на реализацию Программы	тыс. руб.	730 571,89	883 353,196	844 912,94	824 271,25
1.1.	Расходы на реализацию Программы, в том числе по источникам финансирования:	тыс. руб.	730 571,89	883 353,196	844 912,94	824 271,25
	бюджет города	тыс. руб.	650 774,51	764 015,196	755 409,94	745 825,25
	бюджет автономного округа	тыс. руб.	79 797,38	119 338,00	89 503,00	78 446,00
	федеральный бюджет	тыс. руб.	-	-	-	-
2.	Объем расходов на реализацию Программы в расчете на единицу объема работ (протяженность автомобильных дорог местного значения)	руб./км	5 688,49	6 762,25	6 197,56	6 046,15

Таблица 5

Мониторинг реализации Программы

N п/п	Целевые показатели реализации Программы	Источник получения информации о показателе	Контрольные даты получения информации о показателе	Методы сбора и обработки информации	Сроки представления промежуточных и годовых отчетов о фактических значениях показателей в департамент финансов администрации города
1.	Протяженность улично-дорожной сети города	документы: - акт о приемке выполненных работ по форме N КС-2; - справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме N КС-3	ежемесячно - в срок до 10 числа, следующего за отчетным периодом	метод сбора - суммирование ежемесячного выполнения	ежеквартальный отчет - до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом; годовой отчет - до 1 февраля, следующего за отчетным годом
2.	Площадь ремонта автомобильных дорог	документы: - акт о приемке выполненных работ по форме N КС-2; - справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме N КС-3	сезонные работы в период с мая по октябрь: ежемесячно - в срок до 10 числа, следующего за отчетным периодом	метод сбора - суммирование ежемесячного выполнения за период с мая по октябрь	ежеквартальный отчет - до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом; годовой отчет - до 1 февраля, следующего за отчетным годом
3.	Протяженность ливневой канализации	документы: - акт о приемке выполненных работ по форме N КС-2; - справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме N КС-3	ежемесячно - в срок до 10 числа, следующего за отчетным периодом	метод сбора - суммирование ежемесячного выполнения	ежеквартальный отчет - до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом; годовой отчет - до 1 февраля, следующего за отчетным годом
4.	Количество технических средств организации дорожного движения	документы: - акт о приемке выполненных работ по форме N КС-2; - справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме N КС-3	ежемесячно - в срок до 10 числа, следующего за отчетным периодом	метод сбора - суммирование ежемесячного выполнения	ежеквартальный отчет - до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом; годовой отчет - до 1 февраля, следующего за отчетным годом