Приложение. Паспорт ведомственной целевой программы "Деятельность муниципального музея города Нижневартовска"

Приложение
к постановлениюадминистрации муниципального образования
город Нижневартовска
от 4 октября 2013 г. N 2063

Паспорт
ведомственной целевой программы
"Деятельность муниципального музея города Нижневартовска"

Наименование Программы	Ведомственная целевая программа "Деятельность муниципального музея города Нижневартовска" (далее - Программа)
Субъект бюджетного планирования, ответственный за реализацию Программы	Управление культуры администрации города Нижневартовска
Цель Программы	Повышение уровня качества деятельности музея
Задачи Программы	1. Модернизация материально-технической базы музея. 2. Формирование и учет музейного фонда. 3. Осуществление научно-просветительской и экспозиционно-выставочной деятельности
Целевые показатели результативности	1. Количество посещений музея: 2014 год - 22,4 тыс. чел.; 2015 год - 24,4 тыс. чел.; 2016 год - 24,5 тыс. чел. 2. Количество музейных предметов основного фонда: 2014 год - 18,2 тыс. предметов; 2015 год - 18,4 тыс. предметов; 2016 год - 18,6 тыс. предметов. 3. Количество музейных предметов, представленных зрителю: 2014 год - 2,5 тыс. предметов; 2015 год - 2,7 тыс. предметов; 2016 год - 2,9 тыс. предметов. 4. Доля музейных предметов, внесенных в электронный каталог, от общего объема музейного фонда: 2014 год - 51,0%; 2015 год - 53,0%; 2016 год - 56,0%. 5. Доля отреставрированных музейных предметов от общего количества музейных предметов, нуждающихся в реставрации: 2014 год - 0,7%; 2015 год - 0,8%; 2016 год - 0,9%. 6. Доля оцифрованных музейных предметов от общего количества предметов музейного фонда: 2014 год - 16,0%; 2015 год - 17,0%; 2016 год - 18,0%. 7. Удовлетворенность населения деятельностью музея: 2014 год - 34,4%; 2015 год - 34,4%; 2016 год - 34,4%
Характеристика программных мероприятий	1. Мероприятия, направленные на модернизацию материально-технической базы музея, - 3 мероприятия. 2. Мероприятия, направленные на формирование и учет музейного фонда, - 4 мероприятия. 3. Мероприятия, направленные на осуществление научно-просветительской и экспозиционно-выставочной деятельности, - 5 мероприятий
Срок реализации	2014-2016 годы
Объемы и источники финансирования	Общий объем финансирования Программы на 2014-2016 годы составляет 62 482,12 тыс. руб., в том числе: 2014 год - 21 087,54 тыс. руб.; 2015 год - 20 697,29 тыс. руб.; 2016 год - 20 697,29 тыс. руб. Источники финансирования Программы: - средства бюджета города Нижневартовска, всего 61 222,12 тыс. руб., в том числе: 2014 год - 20 667,54 тыс. руб.; 2015 год - 20 277,29 тыс. руб.; 2016 год - 20 277,29 тыс. руб.; - средства от приносящей доход деятельности, всего 1 260,0 тыс. руб., в том числе: 2014 год - 420,0 тыс. руб.; 2015 год - 420,0 тыс. руб.; 2016 год - 420,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности	Реализация мероприятий Программы предполагает достижение следующих результатов: - увеличение количества посещений музея на 9%; - увеличение количества музейных предметов основного фонда на 2%; - увеличение количества музейных предметов, представленных зрителю, на 16%; - увеличение доли музейных предметов, внесенных в электронный каталог, от общего объема музейного фонда на 5%; - увеличение доли отреставрированных музейных предметов от общего количества музейных предметов, нуждающихся в реставрации, на 0,2%; - увеличение доли оцифрованных музейных предметов от общего количества предметов музейного фонда на 2%; - сохранение уровня удовлетворенности населения деятельностью музея