Приложение 1. Система целевых показателей, характеризующих результаты реализации программы

Информация об изменениях:

Постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 24 сентября 2012 г. N 216 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 1
к Программе

Система целевых показателей, характеризующих результаты реализации программы

С изменениями и дополнениями от:

19 апреля, 24 сентября 2012 г.

N п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Базовый показатель на начало реализации Программы				Значения целевых показателей по годам										Целевое значение показателя на момент окончания действия Программы
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
1.	Отношение потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальным образованием к отгруженным товарам собственного производства, выполненным работам и услугам собственными силами	кг.у.т./ тыс. руб.	171,1	137,8	108,0	110,5	109,3	108,2	107,1	106,0	104,9	103,9	102,8	102,8	102,8	102,8	102,8
2.	Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы	%	0	0	0	0	50,2	17,9	22,0	32,9	32,6	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0
3.	Увеличение объема внебюджетных средств, используемых на финансирование мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	тыс. руб.	Ч	0	0	0	122 627,5	-111 315,7	-3 78 3,7	-660,2	302,0	-926,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов
4.	Экономия ЭЭ в натуральном выражении	тыс. кВтч	Ч	-409,2	-807,1	250,5	1 161,3	1 934,8	2 580,0	3 105,3	3 518,7	3 828,0	4 040,1	3 977,5	3 802,3	3 524,8	3 524,8
5.	Экономия ЭЭ в стоимостном выражении	тыс. руб.	Ч	-343,8	-678,0	210,5	975,5	1 625,3	2 167,2	2 608,4	2 955,7	3 215,5	3 393,7	3 341,1	3 194,0	2 960,9	2 960,9
6.	Экономия ТЭ в натуральном выражении	тыс. Гкал	Ч	3,3	9,9	10,8	11,6	12,2	12,6	12,8	12,8	12,7	12,5	11,6	10,6	9,5	9,5
7.	Экономия ТЭ в стоимостном выражении	тыс. руб.	Ч	4 589,0	13 578, 7	14 907,8	15 951, 3	16 728, 4	17 257, 4	17 555, 3	17 638, 5	17 522, 1	17 220, 8	16 006 ,0	14 591, 9	12 998,4	12 998,4
8.	Экономия воды в натуральном выражении	тыс. м3	Ч	32,0	180,4	177,9	174,6	170,5	165,5	159,9	153,6	146,7	139,3	125,5	111,3	96,7	96,7
9.	Экономия воды в стоимостном выражении	тыс. руб.	Ч	801,9	4 518,4	4 457,5	4 374,2	4 269,9	4 146,5	4 005,3	3 847,8	3 675,3	3 489,0	3 144,5	2 788,6	2 423,2	2 423,2
10.	Экономия природного газа в натуральном выражении	тыс. м3	Ч	80,6	-402,0	-793,6	-520,2	-281,6	-75,5	100,3	247,6	368,4	464,4	513,5	533,1	525,6	525,6
11.	Экономия природного газа в стоимостном выражении	тыс. руб.	Ч	200,7	-1 000, 9	-1 976,2	-1 295, 4	-701,2	-187,9	249,7	616,5	917,3	1 156,3	1 278,7	1 327,3	1 308,7	1 308,7
Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе
12.	Удельный расход ТЭ муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/ м2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	0,78	0,76	0,74	0,71	0,69	0,67	0,65	0,63	0,61	0,61
13.	Изменение уд. расхода ТЭ муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/ м2	Ч	Ч	Ч	Ч	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02
14.	Уд. расход воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека)	м3/чел.	28,60	20,30	24,48	23,74	23,2	22,5	21,9	21,2	20,6	20,0	19,4	18,8	18,2	17,7	17,7
15.	Изменение уд. расхода воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	м3/чел.	Ч	-8,3	4,2	-0,7	-0,5	-0,7	-0,7	-0,7	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,5	-0,5
16.	Уд. расход ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека)	кВтч/ чел.	652,69	618,45	457,47	443,75	430,43	417,52	405,00	392,85	381,06	369,63	358,54	347,78	337,35	327,23	327,23
17.	Изменение уд. расхода ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека)	кВтч/ чел.	Ч	-34,24	-160,98	-13,72	-13,31	-12,91	-12,53	-12,15	-11,79	-11,43	-11,09	-10,76	-10,43	-10,12	-10,12
18.	Доля расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений																0
18.1.	Для фактических условий	%	23,9	24,5	26,5	23,4	20,6	18,2	16,0	14,1	12,5	11,0	9,7	8,6	7,5	6,7	6,7
18.2.	Для сопоставимых условий	%	23,9	28,9	30,0	29,1	28,3	27,4	26,6	25,8	25,0	24,3	23,6	22,8	22,2	21,5	21,5
19.	Динамика расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений																0
19.1.	Для фактических условий	тыс. руб.	Ч	0,65	2,03	-3,14	-2,77	-2,44	-2,15	-1,90	-1,67	-1,47	-1,30	-1,15	-1,01	-0,89	-0,89
19.2.	Для сопоставимых условий	тыс. руб.	Ч	5,09	1,10	-0,90	-0,87	-0,85	-0,82	-0,80	-0,77	-0,75	-0,73	-0,71	-0,69	-0,66	-0,66
20.	Доля муниципальных учреждений, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме муниципальных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование	%	0	0	0	0	58	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
21.	Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками	шт.	0	0	0	0	12	15	19	23	27	32	35	36	38	43	43
22.	Доля муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, с которыми заключены энергосервисные договоры (контракты)	шт.	0	0	0	0	11	14	18	21	25	30	32	33	35	40	40
23.	Удельные расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (в расчете на одного жителя)	тыс. руб./ чел.	6	5	5	5	5	6	6	6	7	7	8	8	9	10	10
Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
24.	Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование (далее -ЭО)	шт.	0	0	0	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
25.	Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов	%	0	0	0	0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
26.	Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - коллективных (общедомовых) приборов учета) - в расчете на 1 кв. м общей площади	Гкал/ м2	0,388	0,387	0,323	0,314	0,304	0,295	0,286	0,278	0,269	0,261	0,253	0,246	0,238	0,231	0,231
27.	Изменение уд. расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) - в расчете на 1 кв. м общей площади
27.1.	Для фактических условий	Гкал/ м2	Ч	0,000	-0,064	-0,010	-0,009	-0,009	-0,009	-0,009	-0,008	-0,008	-0,008	-0,008	-0,007	-0,007	-0,007
27.2.	Для сопоставимых условий	Гкал/ м2	Ч	0,000	-0,064	-0,074	-0,083	-0,093	-0,101	-0,110	-0,118	-0,126	-0,134	-0,142	-0,149	-0,156	-0,156
28.	Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) - (в расчете на 1 кв. м общей площади	м3/м2	2,764	2,995	2,700	2,619	2,540	2,464	2,390	2,318	2,249	2,181	2,116	2,052	1,991	1,931	1,931
29.	Изменение уд. расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) - в расчете на 1 кв. м общей площади
29.1.	Для фактических условий	м3/м2	Ч	0,232	-0,296	-0,081	-0,079	-0,076	-0,074	-0,072	-0,070	-0,067	-0,065	-0,063	-0,062	-0,060	-0,060
29.2.	Для сопоставимых условий	м3/м2	Ч	0,232	-0,064	-0,145	-0,224	-0,300	-0,374	-0,445	-0,515	-0,582	-0,648	-0,711	-0,773	-0,833	-0,833
30.	Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) - в расчете на 1 кв. м общей площади	кВтч/ м2	74,71	74,56	72,34	70,17	68,06	66,02	64,04	62,12	60,26	58,45	56,70	54,99	53,34	51,74	51,74
31.	Изменение уд. расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) - в расчете на 1 кв. м общей площади
31.1.	Для фактических условий	кВтч/ м2	Ч	-0,15	-2,22	-2,17	-2,11	-2,04	-1,98	-1,92	-1,86	-1,81	-1,75	-1,70	-1,65	-1,60	-1,60
31.2.	Для сопоставимых условий	кВтч/ м2	Ч	-0,15	-2,37	-4,54	-6,64	-8,69	-10,67	-12,59	57,49	55,69	53,93	52,23	50,58	48,98	48,98
32.	Удельный расход пр. газа в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) - в расчете на 1 кв. м общей площади	тыс. м3/м2	0,007	0,014	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
33.	Изменение уд. расхода природного газа в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных коллективных (общедомовых) приборов учета) - в расчете на 1 кв. м общей площади
33.1.	Для фактических условий	тыс. м3/м2	Ч	0,007	-0,009	0,00002	-0,00 02	-0,00 01	-0,00 01	-0,00 01	-0,00 01	-0,00 01	-0,00 01	-0,00 01	-0,00 01	-0,0001	-0,0001
33.2.	Для сопоставимых условий	тыс. м3/м2	Ч	0,007	-0,002	-0,002	-0,002	-0,003	-0,003	-0,003	-0,003	-0,003	-0,003	-0,003	-0,004	-0,004	-0,004
Группа E. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры
34.	Изменение уд. расхода топлива на выработку ТЭ	т.у.т./ Гкал	Ч	-0,009	0,0002	0,0018	-0,0024	-0,0023	-0,0023	-0,0023	-0,0019	-0,0011	-0,0011	-0,0011	-0,0011	-0,00003	-0,00003
35.	Динамика изменения фактического объема потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям	кВтч	Ч	11 635	-3 043	-3 737	-3 625	-3 516	-6 863	-3 205	-6 350	-2 918	-2 830	-5 698	-2 575	-5 269	-5 269
36.	Динамика изменения фактического объема потерь ТЭ при ее передаче	Гкал	Ч	-3 000	4 000	-3 000	-3 240	-3 564	-3 029	-2 575	-2 189	-744	-700	-658	-618	-484	-484
37.	Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче	м3	Ч	-4 000	65 000	-9 760	-8 979	-9 293	-7 517	-6 051	-5 628	-5 234	-4 868	-4 527	-4 210	-3 915	-3 915
38.	Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды	кВтч	Ч	166 50 8	84 847	-24 955	-15 70 0	-14 91 5	-14 16 9	-13 46 1	-12 78 8	-7 289	-7 070	-6 858	-6 652	-6 453	-6 453