Приложение 1

Приложение 1

к постановлению администрации г. Нефтеюганска

от 5 августа 2013 г. N 849-п

Основные программные мероприятия долгосрочной целевой программы "Внедрение и развитие электронного документооборота на базе программного обеспечения "Кодекс: Документооборот" в органах местного самоуправления города Нефтеюганска на 2010 - 2013 годы"

N п/п	Мероприятия долгосрочной целевой программы	Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС)	Срок выполнения (год)	Финансовые затраты (тыс. руб.)					Источник финансирования
				всего	в том числе по годам
					2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Цель 1. Повышение эффективности деятельности администрации и Думы города Нефтеюганска за счёт внедрения средств автоматизации процессов документооборота, снижения трудоёмкости работы сотрудников, ускорения и повышения качества обработки информации и документов
Задача 1. Сокращение бумажного документооборота, обеспечение перехода существующей методики работы с документами на качественно новый уровень
1.1	Работы по монтажу и модернизации компьютерных сетей территориально удалённых структурных подразделений администрации города и Думе города	департамент имущественных и земельных отношений	-	-	-	-	-	-	бюджет г. Нефтеюганска
		департамент жилищно-коммунального хозяйства	2010, 2012	160,000	67,100	-	92,900	-
		департамент образования и молодёжной политики	2010	110,000	110,000	-	-	-
		администрация города	2011	97,000	-	97,000	-	-
1.2	Проведение технических работ по организации связи между территориально удалёнными подразделениями, объединение их в единую сеть	департамент имущественных и земельных отношений	2010	68,000	68,000	-	-	-	бюджет г. Нефтеюганска
		департамент жилищно-коммунального хозяйства	2010, 2012	67,000	49,000	-	18,000	-
		комитет культуры	-	-	-	-	-	-
		департамент образования и молодёжной политики	2010	68,000	68,000	-	-	-
		комитет по здравоохранению	-	-	-	-	-	-
		администрация города	2011	163,000	-	163,000	-	-
		Дума города	2013	80,000	-	-	-	80,000	бюджет г. Нефтеюганска
	Итого по разделу 1			813,000	362,100	260,000	110,900	80,000	бюджет г. Нефтеюганска
Задача 2. Комплексная автоматизация функций управленческого делопроизводства с постепенным переходом на полный электронный документооборот
2.1	Приобретение специального оборудования и его установка на рабочих местах в структурных подразделениях администрации города и Думе города	департамент имущественных и земельных отношений	2010, 2013	252,000	128,000	-	-	124,000	бюджет г. Нефтеюганска
		департамент жилищно-коммунального хозяйства	2010	64,000	64,000	-	-	-
		департамент градостроительства	2012	60,000	-	-	60,000	-
		департамент образования и молодёжной политики	2010	64,000	64,000	-	-	-
		департамент финансов	2013	62,000	-	-	-	62,000
		комитет по здравоохранению	2012	64,000	-	-	64,000	-
		администрация города	2011, 2013	875,000	-	689,000	-	186,000
		комитет по физической культуре и спорту	2013	62,000	-	-	-	62,000
		Дума города	2013	124,000	-	-	-	124,000	бюджет г. Нефтеюганска
2.2	Модернизация компьютерного парка в структурных подразделениях администрации города и Думе города	департамент имущественных и земельных отношений	2012-2013	788,000	-	-	278,000	510,000	бюджет г. Нефтеюганска
		департамент жилищно-коммунального хозяйства	2010-2013	1302,000	162,000	300,000	385,000	455,000
		департамент образования и молодёжной политики	2010, 2012-2013	1054,541	16,000	-	357,400	681,141
		комитет по здравоохранению	2012	159,500	-	-	159,500	-
		департамент градостроительства	2012	111,100	-	-	111,100	-
		администрация города	2011, 2013	1580,000	-	635,000	-	945,000
		департамент финансов	2012-2013	575,000	-	-	155,000	420,000
		комитет культуры	2012-2013	523,000	-	-	68,000	455,000
		комитет по физической культуре и спорту	2013	525,000	-	-	-	525,000
		Дума города	2013	865,000	-	-	-	865,000	бюджет г. Нефтеюганска
	Итого по разделу 2			9110,141	434,000	1624,000	1638,000	5414,141	бюджет г. Нефтеюганска
Задача 3. Создание единой технологии согласования проектов организационно-распорядительных документов в подразделениях администрации и Думы города, хранение всех документов в единой информационной системе
3.1	Приобретение и установка программного обеспечения, обучение сотрудников на рабочих местах, консультационные услуги по работе программы "Кодекс: Документооборот"	департамент имущественных и земельных отношений	2010, 2012 - 2013	386,100	79,000	-	221,000	86,100	бюджет г. Нефтеюганска
		департамент жилищно-коммунального хозяйства	2010, 2012 - 2013	324,600	57,900	-	217,000	49,700
		департамент градостроительства	2010, 2012 - 2013	182,200	95,200	-	45,000	42,000
		департамент финансов	2013	486,600	-	-	-	486,600
		комитет культуры	2012 - 2013	68,700	-	-	47,000	21,700
		департамент образования и молодёжной политики	2010, 2013	311,359	242,000	-	-	69,359
		комитет по здравоохранению	-	-	-	-	-	-
		администрация города	2011-2013	1293,800	-	416,000	670,900	206,900
		комитет по физической культуре и спорту	2013	245,800	-	-	-	245,800
		Дума города	2013	462,300	-	-	-	462,300	бюджет г. Нефтеюганска
	Итого по разделу 3			3761,459	474,100	416,00	1200,900	1670,459	бюджет г. Нефтеюганска
	Итого на реализацию программы			13684,600	1270,200	2300,000	2949,800	7164,600	бюджет г. Нефтеюганска
	Итого по главным распорядителям бюджетных средств (ГРБС)	департамент имущественных и земельных отношений		1494,100	275,000	-	499,000	720,100	бюджет г. Нефтеюганска
		департамент жилищно-коммунального хозяйства		1917,600	400,000	300,000	712,900	504,700
		департамент градостроительства		353,300	95,200	-	216,100	42,000
		департамент финансов		1123,600	-	-	155,000	968,600
		комитет культуры		591,700	-	-	115,000	476,700
		департамент образования и молодёжной политики		1607,900	500,000	-	357,400	750,500
		комитет по здравоохранению		223,500	-	-	223,500	-
		комитет по физической культуре и спорту		832,800	-	-	-	832,800
		администрация города		4008,800	-	2000,000	670,900	1337,900
		Дума города		1531,300	-	-	-	1531,300