Приложение

Информация об изменениях:

Постановлением администрации муниципального образования г. Нижневартовск от 29 июня 2015 г. N 1210 в настоящее приложение внесены изменения, вступающие в силу после официального опубликования названного постановления и распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 г.

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к ведомственной целевой программе "Капитальный
ремонт инженерных сетей, объектов коммунального назначения
и бань в муниципальном образовании город Нижневартовск"
(с изменениями от 30 декабря 2014 г., 29 июня 2015 г.)

Таблица 1

Показатели, характеризующие текущее состояние объектов коммунального хозяйства

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Отчетный период
			2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Количественные показатели
1.1.	Количество отремонтированных ветхих инженерных сетей, в том числе:	км	21,73	26,55	31,2	23,5
	сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения (в двухтрубном исчислении)	км	12,5	12,6	12	8,5
	сетей холодного водоснабжения	км	5,276	11,096	11,56	9,7
	сетей водоотведения	км	3,949	2,851	7,64	5,3
1.2.	Количество аварийно-восстановительных работ на бесхозяйных инженерных сетях	шт.	3	1	2	-
1.3.	Количество отремонтированных квадратных метров бань	кв.м	-	-	239,3	213,9
2.	Показатели качества
2.1.	Доля отремонтированных ветхих инженерных сетей от общей протяженности инженерных сетей, в том числе:	%	2,3	2,6	3,33	2
	сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения (в двухтрубном исчислении)	%	4,3	4,2	4,5	2
	сетей холодного водоснабжения	%	1,24	2,57	2,67	2
	сетей водоотведения	%	1,5	1,07	2,82	2
3.	Объем расходов на финансирование работ, в том числе:	тыс. руб.	111 534,42	100 338,08	145 776,89	164 945,17
3.1.	Капитальный ремонт (замена) ветхих инженерных сетей	тыс. руб.	111 522,31	100 313,92	144 796,89	154 007,36
3.2.	Аварийно-восстановительные работы на бесхозяйных инженерных сетях	тыс. руб.	12,11	24,16	-	-
3.3.	Капитальный ремонт бань	тыс. руб.	-	-	980	1 037,81
3.4.	Разработка проекта схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Нижневартовск на период до 2031 года	тыс.руб.	-	-	-	9 900
4.	Объем расходов на единицу показателя объема
4.1.	Капитальный ремонт (замена) ветхих инженерных сетей	тыс. руб. на 1 км	3 615,21	2 010,88	3 168,71	3 681,38
4.2.	Аварийно-восстановительные работы на бесхозяйных инженерных сетях	тыс. руб. на 1 шт.	4	24,16	193	193
4.3.	Капитальный ремонт бань	тыс. руб. на 1 кв.м	-	-	4,76	4,76
4.4.	Разработка проекта схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Нижневартовск на период до 2031 года	тыс. руб. на 1 шт.	-	-	-	4 950

Таблица 2

Целевые показатели достижения промежуточных и конечных результатов Программы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Отчетные значения показателей			Промежуточные значения показателей			Конечные целевые показатели
			2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Количество отремонтированных ветхих инженерных сетей, в том числе:	км	26,55*	31,2*	23,5* (в том числе за счет средств бюджета города и округа - 8,45)	6,3	4,6	6,7	26,05
1.1.	Сети теплоснабжения и горячего водоснабжения (в двухтрубном исчислении)	км	12,6*	12*	8,5* (в том числе за счет средств бюджета города - 1,12)	3,19	1,3	1,8	7,42
1.2.	Сети холодного водоснабжения	км	11,096*	11,56*	9,7* (в том числе за счет средств бюджета города и округа - 3,03)	1,92	2,5	2,6	10,05
1.3.	Сети водоотведения	км	2,851*	7,64*	5,3* (в том числе за счет средств бюджета города и округа - 4,3)	1,19	0,8	2,3	8,6
2.	Доля отремонтированных ветхих инженерных сетей от общей протяженности инженерных сетей, в том числе:	%	2,6*	3,33*	2*	1	0,4	0,7	1,8
2.1.	Сети теплоснабжения и горячего водоснабжения (в двухтрубном исчислении)	%	4,2*	4,5*	2*	1,04	0,4	0,6	2
2.2.	Сети холодного водоснабжения	%	2,57*	2,67*	2*	0,4	0,6	0,6	1,6
2.3.	Сети водоотведения	%	1,07*	2,82*	2*	0,4	0,3	1	1,7
3.	Количество аварийно-восстановительных работ на бесхозяйных инженерных сетях	шт.	1	2	-	2	2	2	2
4.	Количество отремонтированных квадратных метров бань	кв.м	-	239,3	213,9	180,3	180,3	192,6	1 006,4
5.	Количество разработанных электронных моделей схем водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Нижневартовск на период до 2031 года, актуализированных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города	шт.	-	-	2	2	1	1	6

Примечание: В отчетные значения показателей со знаком "*" включены объемные показатели, выполненные за счет трех источников - средства бюджета округа, средства бюджета города и средства предприятий коммунального комплекса.

Таблица 3

Задачи по достижению цели Программы с указанием перечня программных мероприятий

(тыс. руб.)

N п/п	Мероприятия, направленные на решение задач	2015 год	Плановый период
			2016 год	2017 год
1	2	3	4	5
1.	Задача 1. Проведение капитального ремонта (замены) ветхих инженерных сетей, переданных в эксплуатацию муниципальным унитарным предприятиям, в том числе:	169 973,93	204 874,04	199 698,83
1.1.	Сети теплоснабжения и горячего водоснабжения (в двухтрубном исчислении)	94 173,93	109 714,16	107 218,06
1.2.	Сети холодного водоснабжения и сети водоотведения	75 800	95 159,88	92 480,77
2.	Задача 2. Проведение аварийно-восстановительных работ на бесхозяйных инженерных коммуникациях города	386	386	386
3.	Задача 3. Капитальный ремонт бань, находящихся в муниципальной собственности	917	917	1 100
4.	Задача 4. Разработка проекта схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Нижневартовск на период до 2031 года	0	0	0
5.	Задача 5. Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Нижневартовск на период до 2031 года	20 000	0	0
6.	Задача 6. Проведение актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Нижневартовск	2 008	0	0

Таблица 4

Объем расходов, необходимый для реализации Программы

N п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	2014 год (отчет)	2015 год	Плановый период
					2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Объем расходов на реализацию Программы, в том числе по источникам финансирования:	тыс. руб.	164 945,17	193 284,93	206 177,04	201 184,83
1.1.	За счет бюджетных ассигнований, в том числе:	тыс. руб.	164 945,17	193 284,93	206 177,04	201 184,83
	бюджет города	тыс. руб.	152 882,77	191 445,53	173 090,14	172 840,53
	бюджет автономного округа	тыс. руб.	12 062,4	1 839,4	33 086,9	28 344,3
	федеральный бюджет	тыс. руб.	0	0	0	0
1.2.	За счет средств от приносящей доход деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0
2.	Объем расходов на единицу показателя объема, в том числе:
2.1.	Расходы на единицу объема по капитальному ремонту (замене) ветхих инженерных сетей	тыс. руб. на 1 км	3 681,38	3 688,34	3 685,49	3 685,49
2.2.	Расходы на единицу объема аварийно-восстановительных работ на бесхозяйных инженерных сетях	тыс. руб. на 1 шт.	193	193	193	193
2.3.	Расходы на единицу объема по капитальному ремонту бань	тыс. руб. на 1 кв.м	4,76	4,76	5,09	5,09
2.4.	Расходы на единицу объема по разработке проекта схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Нижневартовск на период до 2031 года	тыс. руб. на 1 шт.	4 950	0	0	0
2.5.	Расход на единицу объема по разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Нижневартовск на период до 2031 года	тыс. руб. на 1 шт.	0	20 000	0	0
2.6.	Расходы на единицу объема по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Нижневартовск на период до 2031 года	тыс. руб. на 1 шт.	0	2 008	0	0