Приложение. Муниципальная программа города Югорска "Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Югорске на 2014-2020 годы"

Приложение

к постановлению администрации г. Югорска

от 31 октября 2013 г. N 3282

Паспорт Муниципальной программы города Югорска
"Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Югорске на 2014-2020 годы"

Наименование муниципальной программы	"Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Югорске на 2014-2020 годы" (далее Программа)
Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта)	Постановление администрации города Югорска от _____________. N ______________
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска
Соисполнители муниципальной программы	Администрация города Югорска (отдел по бухгалтерскому учету и отчетности)
Цели муниципальной программы	Повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг. Создание условий для увеличения объемов жилищного строительства.
Задачи муниципальной программы	Обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям города Югорска; Создание условий для эффективной деятельности организаций коммунального комплекса; Строительство объектов инженерной инфраструктуры на участках, предназначенных для жилищного строительства.
Подпрограммы и (или) отдельные мероприятия	Подпрограмма 1. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами Подпрограмма 2. Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов Подпрограмма 3. Содействие развитию жилищного строительства Отдельные мероприятия: Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в области строительного и жилищно-коммунального комплекса
Целевые показатели муниципальной программы (показатели непосредственных результатов)	Снижение доли ветхих сетей сетей теплоснабжения с 70% до 68,6% горячего водоснабжения с 70% до 68,6% сетей холодного водоснабжения с 73% до 72,8% Снижение доли потери воды с 32,5% до 28% Снижение доли площади жилых помещений, оборудованных сжиженным газом с 1,5% до 1,4% Повышение уровня обеспеченности населения города Югорска централизованным газоснабжением с 98,2% до 98,9% Обеспечение объема ввода жилья не менее 35 тыс. кв. метров общей площади в год Увеличение протяженности инженерных сетей, в т.ч. сетей электроснабжения с 770 900 м до 792 936 м сетей газоснабжения с 227 900 м до 247 725 м сетей водоснабжения с 262 400 м до 278 632 м сетей канализации с 208 500 м до 236 640 м сетей теплоснабжения с 110 800 м до 112 805 м
Сроки реализации муниципальной программы	2014 - 2020 годы
Финансовое обеспечение муниципальной программы	На реализацию Программы планируется направить 439 946,6 тыс. руб., в том числе: 2014 год - 131 151,8 тыс. руб. 2015 год - 104 496,9 тыс. руб. 2016 год - 35 683,2 тыс. руб. 2017 год - 39 291,9 тыс. руб. 2018 год - 41 225,7 тыс. руб. 2019 год - 43 124,3 тыс. руб. 2020 год - 44 972,8 тыс. руб. Из бюджета автономного округа - 159 665,5 тыс. руб., в том числе: 2014 год - 84 575,3 тыс. руб. 2015 год - 69 824,3 тыс. руб. 2016 год - 5 265,9 тыс. руб. Из бюджета города Югорска - 280 281,1 тыс. руб., в том числе: 2014 год - 46 576,5 тыс. руб. 2015 год - 34 672,6 тыс. руб. 2016 год - 30 417,3 тыс. руб. 2017 год - 39 291,9 тыс. руб. 2018 год - 41 225,7 тыс. руб. 2019 год - 43 124,3 тыс. руб. 2020 год - 44 972,8 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы (показатели конечных результатов)	Снижение объема потерь воды при подаче с 1052,6 м3 до 855,9 м3 Уменьшение количества абонентов, пользующихся сжиженным газом с 175 чел. До 163 чел. Достижения уровня обеспеченности населения города Югорска жилыми помещениями в среднем на одного жителя с 27,2 м2 до 30,4 м2 Увеличение площади земельных участков инженерными сетями, в т.ч. сетями электроснабжения с 1696 га до 1731 га сетями газоснабжения с 1687 га до 1807 га сетями водоснабжения с 1493 га до 1 580 га сетями канализации с 1379 га до 1482 га сетями теплоснабжения с 1151 га до 1181 га

Таблица 2

Система показателей, характеризующих результаты реализации муниципальной программы
"Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Югорске на 2014-2020 годы"

N	Наименование показателей результатов	Ед. Из.	Базовый показатель на начало реализации программы	Значения показателя по годам							Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Показатели непосредственных результатов
Подпрограмма 1. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами
Задача 1. Обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям города Югорска
1.1.	Доля ветхих инженерных сетей, в том числе
1.1.1.	Доля ветхих сетей теплоснабжения**	%	70,00	69,53	69,06	68,60	68,60	68,60	68,60	68,60	68,60
1.1.2.	Доля ветхих сетей горячего водоснабжения**	%	70,00	69,53	69,06	68,60	68,60	68,60	68,60	68,60	68,60
1.1.3.	Доля ветхих сетей холодного водоснабжения*	%	73,00	72,93	72,86	72,80	72,80	72,80	72,80	72,80	72,80
1.2.	Доля потерь воды при подаче, транспортировке*	%	32,5	31,6	30,9	30,3	29,7	29,2	28,6	28,0	28,0
Подпрограмма 2. Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов
Задача 2. Создание условий для эффективной деятельности организаций коммунального комплекса
2.1.	Доля площади жилых помещений, оборудованная газом (природным и сжиженным)***	%	98,2	98,4	98,4	98,4	98,4	98,4	98,4	98,9	98,9
2.2.	Доля площади жилых помещений, оборудованная сжиженным газом ***	%	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4
Подпрограмма 3. Содействие развитию жилищного строительства
Задача 3. Строительство объектов инженерной инфраструктуры на участках, предназначенных для жилищного строительства
3.1.	Обеспечение объема ввода жилья ****	тыс. кв.м.	968	1 003	1 038	1 073	1 108	1 143	1 178	1 213	1 213
3.2.	Увеличение протяженности инженерных сетей****	м	1 580 500	1 592 814	1 612 318	1 612 318	1 619 418	1 624 630	1 625 027	1 668 738	1 668 738
3.2.1.	Сетей электроснабжения	м	770 900	770 900	790 404	790 404	792 539	792 539	792 936	792 936	792 936
3.2.2.	Сетей газоснабжения	м	227 900	238 954	238 954	238 954	243 919	243 919	243 919	247 725	247 725
3.2.3.	Сетей водоснабжения	м	262 400	262 400	262 400	262 400	262 400	267 612	267 612	278 632	278 632
3.2.4.	Сетей канализации	м	208 500	209 760	209 760	209 760	209 760	209 760	209 760	236 640	236 640
3.2.5.	Сетей теплоснабжения	м	110 800	110 800	110 800	110 800	110 800	110 800	110 800	112 805	112 805
Показатели конечных результатов
Цель 1. Создание условий для повышения надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг
Подпрограмма 1. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами
4.1.	Объем потерь воды при подаче, транспортировке*	м3	1052,6	1021,9	992,2	963,3	935,2	908,0	881,5	855,9	855,9
Подпрограмма 2. Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов
5.1.	Количество абонентов, пользующихся сжиженным газом ***	чел.	175	173	172	170	168	167	165	163	163
Цель 2. Создание условий для увеличения объемов жилищного строительства.
Подпрограмма 3. Содействие развитию жилищного строительства
6.1.	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя****	кв.м.	27,2	27,8	28,4	28,8	29,2	29,5	29,9	30,4	30,4
6.2.	Площадь земельных участков, обеспеченных инженерными сетями*****
6.2.1.	сетями электроснабжения	га	1 696	1 696	1 726	1 726	1 731	1 731	1 731	1 731	1 731
6.2.2.	сетями газоснабжения	га	1 687	1 737	1 737	1 737	1 742	1 742	1 742	1 807	1 807
6.2.3.	сетями водоснабжения	га	1 493	1 493	1 493	1 493	1 493	1 515	1 515	1 580	1 580
6.2.4.	сетями канализации	га	1 379	1 384	1 384	1 384	1 384	1 384	1 384	1 482	1 482
6.2.5.	сетями теплоснабжения	га	1 151	1 151	1 151	1 151	1 151	1 151	1 151	1 181	1 181

* форма N 1-водопровод Сведения о работе водопровода (отдельной водопроводной сети) за 20__г., приказ Росстата от 13.07.2010 N 246

**форма N 1 -ТЕП "Сведения о снабжении теплоэнергией за 20__ г" приказ Росстата от 13.07.2010 N 246

*** форма N 1-жилфонд, утв. Приказом Росстата от 12.09.2012 г. N 492 "Сведения о жилищном фонде, по состоянию на 31.12.20__ года"

**** Статистическая форма 1-С "Сведения о вводе в эксплуатацию зданий и сооружений "Приказ Росстата от 14.08.2008 N 189

***** В соответствии с административным учетом

Таблица 3

Перечень мероприятий муниципальной программы и непосредственные результаты
"Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Югорске на 2014-2020 годы"

N	Мероприятия программы	Ответственный исполнитель / соисполнитель	Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.)
			Источники финансирования	Всего	в том числе, по годам
					2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Цель 1. Повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг.
Подпрограмма 1. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами
Задача 1. Обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям города Югорска
1.1.	Реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов коммунального комплекса	ДЖКиСК	бюджет АО	100 000,0	50 000,0	50 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет МО	17 175,5	2 632,0	2 632,0	0,0	2 763,6	2 901,8	3 046,9	3 199,2
			Всего	117 175,5	52 632,0	52 632,0	0,0	2 763,6	2 901,8	3 046,9	3 199,2
1.2.	Капитальный ремонт (с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения в рамках подготовки объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду	ДЖКиСК	бюджет АО	11 634,0	3 751,6	4 077,2	3 805,2	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет МО	612,4	197,5	214,6	200,3	0,0	0,0	0,0	0,0
			Всего	12 246,4	3 949,1	4 291,8	4 005,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по подпрограмме 1	ДЖКиСК	бюджет АО	111 634,0	53 751,6	54 077,2	3 805,2	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет МО	17 787,9	2 829,5	2 846,6	200,3	2 763,6	2 901,8	3 046,9	3 199,2
			Всего	129 421,9	56 581,1	56 923,8	4 005,5	2 763,6	2 901,8	3 046,9	3 199,2
Подпрограмма 2. Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов
Задача 2. Создание условий для эффективной деятельности организаций коммунального комплекса
2.1.	Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим оказание населению жилищно-коммунальных услуг	ДЖКиСК	бюджет АО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет МО	14 000,0	10 000,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
			Всего	14 000,0	10 000,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
2.2.	Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа	ДЖКиСК	бюджет АО	3 903,5	1 172,7	1 270,1	1 460,7	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет МО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Всего	3 903,5	1 172,7	1 270,1	1 460,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по подпрограмме 2	ДЖКиСК	бюджет АО	3 903,5	1 172,7	1 270,1	1 460,7	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет МО	14 000,0	10 000,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
			Всего	17 903,5	11 172,7	1 270,1	1 460,7	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
Цель 2. Создание условий для увеличения объемов жилищного строительства
Подпрограмма 3. Содействие развитию жилищного строительства
Задача 3. Строительство объектов инженерной инфраструктуры на участках, предназначенных для жилищного строительства.
3.1.	Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства	ДЖКиСК	бюджет АО	44 128,0	29 651,0	14 477,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет МО	19 816,0	3 295,0	1 609,0	0,0	3 459,8	3 632,7	3 814,4	4 005,1
			Всего	63 944,0	32 946,0	16 086,0	0,0	3 459,8	3 632,7	3 814,4	4 005,1
	Итого по Подпрограмме 3	ДЖКиСК	бюджет АО	44 128,0	29 651,0	14 477,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет МО	19 816,0	3 295,0	1 609,0	0,0	3 459,8	3 632,7	3 814,4	4 005,1
			Всего	63 944,0	32 946,0	16 086,0	0,0	3 459,8	3 632,7	3 814,4	4 005,1
Отдельные мероприятия
4.1.	Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального и строительного комплекса	Администрация города Югорска (отдел по бухгалтерскому учету и отчетности)	бюджет АО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет МО	228 677,2	30 452,0	30 217,0	30 217,0	32 068,5	33 691,2	35 263,0	36 768,5
			Всего	228 677,2	30 452,0	30 217,0	30 217,0	32 068,5	33 691,2	35 263,0	36 768,5
	Итого по Отдельным мероприятиям		бюджет АО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет МО	228 677,2	30 452,0	30 217,0	30 217,0	32 068,5	33 691,2	35 263,0	36 768,5
			Всего	228 677,2	30 452,0	30 217,0	30 217,0	32 068,5	33 691,2	35 263,0	36 768,5
	Итого по Муниципальной программе		бюджет АО	159 665,5	84 575,3	69 824,3	5 265,9	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет МО	280 281,1	46 576,5	34 672,6	30 417,3	39 291,9	41 225,7	43 124,3	44 972,8
			Всего	439 946,6	131 151,8	104 496,9	35 683,2	39 291,9	41 225,7	43 124,3	44 972,8
	в том числе
	по ДЖКиСК		бюджет АО	159 665,5	84 575,3	69 824,3	5 265,9	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет МО	51 603,9	16 124,5	4 455,6	200,3	7 223,4	7 534,5	7 861,3	8 204,3
			Всего	211 269,4	100 699,8	74 279,9	5 466,2	7 223,4	7 534,5	7 861,3	8 204,3
	по Администрация города Югорска (отдел по бухгалтерскому учету и отчетности)		бюджет АО
			бюджет МО	228 677,2	30 452,0	30 217,0	30 217,0	32 068,5	33 691,2	35 263,0	36 768,5
			Всего	228 677,2	30 452,0	30 217,0	30 217,0	32 068,5	33 691,2	35 263,0	36 768,5