|
N
п/п
|
Основные мероприятия Программы (связь мероприятий с показателями программы)
|
Главный распорядитель бюджетных средств
|
Исполнители программы
|
Источники финансирования
|
Финансовые затраты на реализацию, рублей
|
|
Всего
|
в том числе
|
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
Подпрограмма 1 "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами"
|
|
1.1.
|
Реконструкция, ремонт, проектирование жилых домов, все помещения в которых находятся в муниципальной собственности (п. 1 системы показателей)
|
Департамент городского хозяйства Администрации города
Ханты-Мансийска
|
Муниципальное казенное учреждение "Служба муниципального заказа в ЖКХ"
|
Всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Бюджет города
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.2.
|
Ремонт (с заменой) систем теплоснабжения, водоснабжения
и водоотведения, газоснабжения
и жилищного фонда для подготовки
к осенне-зимнему сезону (п. 2, 3, 8, 12 системы показателей)
|
Департамент городского хозяйства Администрации города
Ханты-Мансийска
|
Муниципальное казенное учреждение "Служба муниципального заказа в ЖКХ"
|
Всего
|
218 326 934,42
|
69 286 680,23
|
121 059 585,79
|
10 469 000,00
|
9 135 669,20
|
8 375 999,20
|
|
Бюджет автономного округа
|
202 339 792,69
|
65 695 386,22
|
115 006 606,47
|
9 422 100,00
|
6 449 700,00
|
5 766 000,00
|
|
Бюджет города
|
15 987 141,73
|
3 591 294,01
|
6 052 979,32
|
1 046 900,00
|
2 685 969,20
|
2 609 999,20
|
|
1.3.
|
Проектирование
и реконструкция газопровода давлением 12 кг/кв. см в микрорайоне "Восточный" (п. 7 системы показателей)
|
Департамент градостроительства
и архитектуры Администрации города
Ханты-Мансийска
|
Муниципальное казенное учреждение "УКС города
Ханты-Мансийска"
|
Всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Бюджет города
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.4.
|
Формирование, хранение и реализация городского резерва материалов
и оборудования, приобретенного
за счет средств городского бюджета, для устранения неисправностей
и аварий на объектах ЖКХ города
Ханты-Мансийска (п. 6 системы показателей)
|
Департамент городского хозяйства Администрации города
Ханты-Мансийска
|
Муниципальное казенное учреждение "Служба муниципального заказа в ЖКХ"
|
Всего
|
10 298 585,25
|
2 007 260,00
|
2 516 325,25
|
1 925 000,00
|
1 925 000,00
|
1 925 000,00
|
|
Бюджет города
|
10 298 585,25
|
2 007 260,00
|
2 516 325,25
|
1 925 000,00
|
1 925 000,00
|
1 925 000,00
|
|
1.5.
|
Переключение жилого фонда, подключенного
от стального водопровода, проложенного
с тепловыми сетями, на полиэтиленовый водопровод (п. 9, 40 системы показателей)
|
Департамент городского хозяйства Администрации города
Ханты-Мансийска
|
Муниципальное казенное учреждение "Служба муниципального заказа в ЖКХ"
|
Всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Бюджет города
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.6.
|
Переключение муниципального жилого фонда на канализационный коллектор
и ликвидация выгребов (п. 9 системы показателей)
|
Департамент городского хозяйства Администрации города
Ханты-Мансийска
|
Муниципальное казенное учреждение "Служба муниципального заказа в ЖКХ"
|
Всего
|
28 458 903,95
|
5 499 999,98
|
5 423 466,87
|
5 845 145,70
|
5 845 145,70
|
5 845 145,70
|
|
Бюджет города
|
18 518 596,64
|
711 986,20
|
271 173,34
|
5 845 145,70
|
5 845 145,70
|
5 845 145,70
|
|
Бюджет округа
|
4 788 013,78
|
4 788 013,78
|
5 152 293,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.7.
|
Реновация
железобетонных канализационных коллекторов (п. 9 системы показателей)
|
Департамент городского хозяйства Администрации города
Ханты-Мансийска
|
Муниципальное казенное учреждение "Служба муниципального заказа в ЖКХ"
|
Всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Бюджет города
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.8.
|
Проектирование
и строительство (ремонт) инженерных сетей
|
Департамент городского хозяйства Администрации города
Ханты-Мансийска
|
Муниципальное казенное учреждение "Служба муниципального заказа в ЖКХ"
|
Всего
|
1 586 716,31
|
0,00
|
1 586 716,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Бюджет города
|
1 586 716,31
|
0,00
|
1 586 716,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.9.
|
Актуализация схемы теплоснабжения, обосновывающих материалов схемы теплоснабжения и комплекса моделирования аварийных, внештатных ситуаций на системе теплоснабжения города
Ханты-Мансийска (п. 3, 4 системы показателей)
|
Департамент городского хозяйства Администрации города
Ханты-Мансийска
|
Муниципальное казенное учреждение "Служба муниципального заказа в ЖКХ"
|
Всего
|
3 500 000,00
|
0,00
|
3 500 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Бюджет города
|
3 500 000,00
|
0,00
|
3 500 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.10.
|
Корректировка (актуализация) программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города
Ханты-Мансийск
на 2011 - 2027 годы" (п. 2, 3, 4, 7, 8, 9, 13, 14, 19, 32-35 системы показателей)
|
Департамент городского хозяйства Администрации города
Ханты-Мансийска
|
Муниципальное казенное учреждение "Служба муниципального заказа в ЖКХ"
|
Всего
|
2 900 000,00
|
0,00
|
2 900 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Бюджет города
|
2 900 000,00
|
0,00
|
2 900 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.11.
|
Увеличение мощности ливневой канализационно-насосоной станции по ул. Энгельса путем монтажжа высокопроизводительного насосоного оборудования (п. 11 системы показателей)
|
Департамент городского хозяйства Администрации города
Ханты-Мансийска
|
Муниципальное казенное учреждение "Служба муниципального заказа в ЖКХ"
|
Всего
|
16 428 658,40
|
0,00
|
14 459 329,20
|
1 969 329,20
|
0,00
|
0,00
|
|
Бюджет города
|
16 428 658,40
|
0,00
|
14 459 329,20
|
1 969 329,20
|
0,00
|
0,00
|
|
Итого по подпрограмме 1
|
Всего
|
281 499 798,33
|
76 793 940,21
|
151 445 423,42
|
20 208 474,90
|
16 905 814,90
|
16 146 144,90
|
|
Бюджет автономного округа
|
212 280 100,00
|
70 483 400,00
|
120 158 900,00
|
9 422 100,00
|
6 449 700,00
|
5 766 000,00
|
|
Бюджет города
|
69 219 698,33
|
6 310 540,21
|
31 286 523,42
|
10 786 374,90
|
10 456 114,90
|
10 380 144,90
|
|
Подпрограмма 2 "Обеспечение потребителей надежными и качественными энергоресурсами"
|
|
2.1.
|
Строительство, реконструкция, вынос (демонтаж,монтаж), приобретение, ВЛ, КЛ, ТП (п. 13, 36, 41, 42, 43 системы показателей)
|
Департамент городского хозяйства Администрации города
Ханты-Мансийска, Департамент муниципальной собственности Администрации города
Ханты-Мансийска
|
Муниципальное казенное учреждение "Служба муниципального заказа в ЖКХ", муниципальное казенное учреждение "Дирекция
по содержанию имущества казны"
|
Всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Бюджет города
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2.2.
|
Газораспределительные сети и сооружения (проектирование
и строительство) (п. 7 системы показателей)
|
Департамент городского хозяйства Администрации города
Ханты-Мансийска
|
Муниципальное казенное учреждение "Служба муниципального заказа в ЖКХ"
|
Всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Бюджет города
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2.3.
|
Установка приборов коммерческого учета на котельных (п. 4, 37, 39 системы показателей)
|
Департамент городского хозяйства Администрации города
Ханты-Мансийска
|
Муниципальное казенное учреждение "Служба муниципального заказа в ЖКХ"
|
Всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Бюджет города
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2.4.
|
Проектирование перевода нагрузок ПС "Авангард" на ПС "АБЗ" (п. 13 системы показателей)
|
Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города
Ханты-Мансийска
|
Муниципальное казенное учреждение
"УКС города
Ханты-Мансийска"
|
Всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Бюджет города
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2.5.
|
Тепловые сети (ремонт, проектирование
и реконструкция) (п. 3, 37, 39 системы показателей)
|
АО "УТС"
|
АО "УТС"
|
Всего
|
11 507 000,00
|
2 301 400,00
|
2 301 400,00
|
2 301 400,00
|
2 301 400,00
|
2 301 400,00
|
|
Внебюджетные источники
|
11 507 000,00
|
2 301 400,00
|
2 301 400,00
|
2 301 400,00
|
2 301 400,00
|
2 301 400,00
|
|
2.6.
|
Монтаж защитных проводов РАS 1х95
на линиях 10 кВ (п. 13, 38 системы показателей)
|
МП "ХМГЭС"
|
МП "ХМГЭС"
|
Всего
|
469 000,00
|
93 800,00
|
93 800,00
|
93 800,00
|
93 800,00
|
93 800,00
|
|
Внебюджетные источники
|
469 000,00
|
93 800,00
|
93 800,00
|
93 800,00
|
93 800,00
|
93 800,00
|
|
2.7.
|
Установка частотных приводов на электродвигатели насосов (п. 5, 37, 39 системы показателей)
|
АО "УТС"
|
АО "УТС"
|
Всего
|
428 000,00
|
294 000,00
|
134 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Внебюджетные источники
|
428 000,00
|
294 000,00
|
134 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2.8.
|
Установка системы спутникового контроля транспорта и учета топлива (п. 48 системы показателей)
|
Муниципальное дорожно-эксплуатационное предприятие
|
Муниципальное дорожно-эксплуатационное предприятие
|
Всего
|
921 400,00
|
297 500,00
|
238 500,00
|
205 400,00
|
148 000,00
|
32 000,00
|
|
Внебюджетные
источники
|
921 400,00
|
297 500,00
|
238 500,00
|
205 400,00
|
148 000,00
|
32 000,00
|
|
2.9.
|
Утепление сетей горячего и холодного водоснабжения изоляционным материалом (п. 28, 29, 30 системы показателей)
|
МП "Жилищно-коммунальное управление"
|
МП "Жилищно-коммунальное управление"
|
Всего
|
825 000,00
|
165 000,00
|
165 000,00
|
165 000,00
|
165 000,00
|
165 000,00
|
|
Внебюджетные источники
|
825 000,00
|
165 000,00
|
165 000,00
|
165 000,00
|
165 000,00
|
165 000,00
|
|
2.10.
|
Повышение энергоэффективности систем освещения (замена ламп накаливания
на энергосберегающие) (п. 31 системы показателей)
|
МП "Жилищно-коммунальное управление"
|
МП "Жилищно-коммунальное управление"
|
Всего
|
1 000 000,00
|
200 000,00
|
200 000,00
|
200 000,00
|
200 000,00
|
200 000,00
|
|
Внебюджетные источники
|
1 000 000,00
|
200 000,00
|
200 000,00
|
200 000,00
|
200 000,00
|
200 000,00
|
|
2.11.
|
Расширение использования
в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и(или) возобновляемых источников энергии (п. 29, 31 системы показателей)
|
МП "Водоканал"
|
МП "Водоканал"
|
Всего
|
50 000 000,00
|
10 000 000,00
|
0,00
|
40 000 000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Внебюджетные источники
|
50 000 000,00
|
10 000 000,00
|
0,00
|
40 000 000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2.12.
|
Замещение бензина
и дизельного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией с учетом доступности использования, близости расположения к источникам природного газа, газовых смесей, электрической энергии и экономической целесообразности такого замещения,
а также с учетом тарифного регулирования
и доступности гражданам платы (п. 48 системы показателей)
|
МП "Ханты-Мансийскгаз"; муниципальное бюджетное учреждение "Горсвет"
|
МП "Ханты-Мансийскгаз"; муниципальное бюджетное учреждение "Горсвет"
|
Всего
|
300 000,00
|
100 000,00
|
50 000,00
|
50 000,00
|
50 000,00
|
50 000,00
|
|
Внебюджетные источники
|
300 000,00
|
100 000,00
|
50 000,00
|
50 000,00
|
50 000,00
|
50 000,00
|
|
2.13.
|
Обучение в области энергосбережения
и повышение энергетической эффективности муниципальных
и бюджетных учреждений (п. 20-27 системы показателей)
|
Департамент образования Администрации города
Ханты-Мансийска;
МП "Водоканал"; МП "Ханты-Мансийскгаз"; МП "ХМГЭС"; ОАО "УТС";
МБУ "Горсвет"; МП "ЖКУ"
|
Департамент образования Администрации города
Ханты-Мансийска; МП "Водоканал"; МП "Ханты-Мансийскгаз"; МП "ХМГЭС"; ОАО "УТС";
МБУ "Горсвет"; МП "ЖКУ"
|
Всего
|
1 932 000,00
|
390 000,00
|
421 500,00
|
320 000,00
|
470 000,00
|
330 500,00
|
|
Бюджет города
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Внебюджетные источники
|
1 932 000,00
|
390 000,00
|
421 500,00
|
320 000,00
|
470 000,00
|
330 500,00
|
|
2.14.
|
Информационная поддержка и пропаганда энергосбережения
и повышение энергетической эффективности муниципального образования, направленные
на создание демонстрационных центров в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности, информирование потребителей
о возможности заключения энергосервистных договоров (контрактов) и об особенностях их заключения,
об энергетической эффективности бытовых энергопотребляющих устройств и других товаров, в отношении которых предусмотрено определение классов их энергетической эффективности либо применяется добровольная маркировка энергетической эффективности (п. 20-24, 44-49 системы показателей)
|
Муниципальное казенное учреждение "Служба муниципального заказа в ЖКХ"; МП "Ханты-Мансийскгаз"; МП "ХМГЭС"
|
Муниципальное казенное учреждение "Служба муниципального заказа в ЖКХ"; МП "Ханты-Мансийскгаз"; МП "ХМГЭС"
|
Всего
|
995 000,00
|
195 000,00
|
200 000,00
|
200 000,00
|
200 000,00
|
200 000,00
|
|
Бюджет города
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Внебюджетные источники
|
995 000,00
|
195 000,00
|
200 000,00
|
200 000,00
|
200 000,00
|
200 000,00
|
|
Итого по подпрограмме 2
|
Всего
|
68 377 400,00
|
14 036 700,00
|
3 804 200,00
|
43 535 600,00
|
3 628 200,00
|
3 372 700,00
|
|
Бюджет города
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Внебюджетные источники
|
68 377 400,00
|
14 036 700,00
|
3 804 200,00
|
43 535 600,00
|
3 628 200,00
|
3 372 700,00
|
|
Подпрограмма 3 "Обеспечение населения города Ханты-Мансийска чистой питьевой водой и защита природной воды от попадания в нее загрязняющих веществ"
|
|
3.1.
|
Реконструкция водозабора "Северный". Увеличение производительности водозаборных
и водоочистных сооружений
до 24 тыс. куб.м/сут. (п. 10 системы показателей)
|
Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города
Ханты-Мансийска
|
Муниципальное казенное учреждение
"УКС города
Ханты-Мансийска"
|
Всего
|
12 203 100,00
|
12 203 100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Бюджет автономного округа
|
12 081 000,00
|
12 081 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Бюджет города
|
122 100,00
|
122 100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
3.2.
|
Проектирование
и увеличение производительности городских водоочистных сооружений до 30 тыс. куб.м/сут (п. 11 системы показателей)
|
Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города
Ханты-Мансийска
|
Муниципальное казенное учреждение
"УКС города Ханты-Мансийска"
|
Всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Бюджет города
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
3.3.
|
Проектирование
и бурение высокодебитных скважин на водозаборе "Северный" (п. 10 системы показателей)
|
Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города
Ханты-Мансийска
|
Муниципальное казенное учреждение
"УКС города Ханты-Мансийска"
|
Всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Бюджет города
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
3.4.
|
Проектирование
и строительство городских уличных водопроводов (п. 8 системы показателей)
|
Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города
Ханты-Мансийска
|
Муниципальное казенное учреждение
"УКС города Ханты-Мансийска"
|
Всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Бюджет города
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
3.5.
|
Обеспечение охранной зоны водозаборных сооружений, монтаж системы видеонаблюдения, сигнализации и освещения периметра водозабора (п. 10 системы показателей)
|
Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города
Ханты-Мансийска
|
Муниципальное казенное учреждение
"УКС города Ханты-Мансийска"
|
Всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Бюджет города
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
3.6.
|
Городская канализация (коллектор) по ул. Новая (п. 9 системы показателей)
|
Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города
Ханты-Мансийска
|
Муниципальное казенное учреждение
"УКС города Ханты-Мансийска"
|
Всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Бюджет города
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Итого по подпрограмме 3
|
Всего
|
12 203 100,00
|
12 203 100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Бюджет автономного округа
|
12 081 000,00
|
12 081 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Бюджет города
|
122 100,00
|
122 100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Итого по программе:
|
Всего
|
362 080 298,33
|
103 033 740,21
|
155 249 623,42
|
63 744 074,90
|
20 534 014,90
|
19 518 844,90
|
|
Бюджет автономного округа
|
224 361 100,00
|
82 564 400,00
|
120 158 900,00
|
9 422 100,00
|
6 449 700,00
|
5 766 000,00
|
|
Бюджет города
|
69 341 798,33
|
6 432 640,21
|
31 286 523,42
|
10 786 374,90
|
10 456 114,90
|
10 380 144,90
|
|
Внебюджетные средства
|
68 377 400,00
|
14 036 700,00
|
3 804 200,00
|
43 535 600,00
|
3 628 200,00
|
3 372 700,00
|
