Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к ведомственной целевой программе
"Материально-техническое обеспечение
деятельности органов местного
самоуправления города Нижневартовска"
Таблица 1
Показатели, характеризующие текущее состояние материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска
N п/п |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Отчетный год |
Текущий 2014 год |
||
2011 год |
2012 год |
2013 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
I. Количественные показатели по организации материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска | ||||||
1.1. |
Площадь зданий, помещений и сооружений, находящихся в оперативном управлении МКУ "УМТО" |
кв.м |
19 726,5 |
18 890,9 |
14 229,6 |
14 229,6 |
1.2. |
Количество транспортных средств, отвечающих техническим требованиям, для транспортного обеспечения работников органов местного самоуправления города Нижневартовска |
ед. |
57 |
58 |
59 |
60 |
II. Показатели качества по организации материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска | ||||||
2.1. |
Количество жалоб на несвоевременное предоставление услуг по содержанию имущества и качество их предоставления |
ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Количество жалоб на транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска |
ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. Объем расходов на финансирование Программы | ||||||
3.1. |
Осуществление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска, в том числе: |
тыс. руб. |
189 233,2 |
210 694,0 |
210 920,7 |
214 130,64 |
3.1.1. |
Организация комплекса мероприятий по использованию и содержанию имущества, предназначенного для обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска |
тыс. руб. |
36 162,3 |
30 137,8 |
44 807,9 |
37 708,44 |
3.1.2. |
Организация обеспечения органов местного самоуправления города Нижневартовска канцелярскими товарами, расходными материалами, сувенирной и подарочной продукцией и прочими материалами, основными средствами |
тыс. руб. |
10 074,0 |
14 659,0 |
12 517,0 |
13 606,0 |
3.1.3. |
Организация транспортного обеспечения органов местного самоуправления города Нижневартовска |
тыс. руб. |
12 537,3 |
17 731,6 |
20 496,8 |
22 544,0 |
3.1.4. |
Обеспечение оплаты труда, гарантий и компенсаций для работников МКУ "УМТО" |
тыс. руб. |
130 459,6 |
148 165,6 |
133 099,0 |
140 272,2 |
IV. Объем расходов на единицу показателей объема | ||||||
4.1. |
Организация комплекса мероприятий по использованию и содержанию имущества, предназначенного для обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска |
тыс. руб. |
1,8 |
1,6 |
3,1 |
2,6 |
4.2. |
Организация транспортного обеспечения органов местного самоуправления города Нижневартовска |
тыс. руб. |
220,0 |
305,7 |
347,4 |
375,7 |
Таблица 2
Целевые показатели достижения промежуточных и конечных результатов Программы
N п/п |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Отчетные значения показателей |
Промежуточные значения показателей |
Конечные показатели |
||||
Очередной 2014 год |
плановый период |
||||||||
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2015 год |
2016 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. |
Площадь зданий, помещений и сооружений, находящихся в оперативном управлении МКУ "УМТО" |
кв.м |
19 726,5 |
18 890,9 |
14 229,6 |
14 229,6 |
14 229,6 |
14 229,6 |
14 229,6 |
2. |
Количество транспортных средств, отвечающих техническим требованиям, для транспортного обеспечения работников органов местного самоуправления города Нижневартовска |
ед. |
57 |
58 |
59 |
60 |
60 |
60 |
60 |
Таблица 3
Задачи по достижению цели Программы с указанием перечня программных мероприятий
(тыс. руб.)
N п/п |
Мероприятия, направленные на решение задач |
Очередной 2014 год |
Плановый период |
|
2015 год |
2016 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Задача 1. Организация комплекса мероприятий по использованию и содержанию имущества, предназначенного для обеспечения деятельности органов местного самоуправления, находящегося в оперативном управлении МКУ "УМТО" |
191 586,64 |
191 586,64 |
189 686,64 |
1.1. |
Организация мероприятий на предоставление услуг по содержанию зданий и помещений |
37 708,44 |
37708,44 |
37 708,44 |
1.2. |
Организация обеспечения органов местного самоуправления города Нижневартовска канцелярскими товарами, расходными материалами, сувенирной и подарочной продукцией и прочими материалами, основными средствами |
13 606,0 |
13 606,0 |
11 706,0 |
1.3. |
Обеспечение оплаты труда, гарантий и компенсаций для работников МКУ "УМТО" |
140 272,2 |
140 272,2 |
140 272,2 |
2. |
Задача 2. Организация транспортного обеспечения органов местного самоуправления города Нижневартовска |
22 544,0 |
22 544,0 |
21 444,0 |
2.1. |
Содержание транспортных средств |
18 343,0 |
1 843,0 |
1 843,0 |
2.2. |
Приобретение транспорта |
1 100,0 |
1 100,0 |
0 |
2.3. |
Транспортные услуги, оказываемые сторонними организациями |
2 701,0 |
2 701,0 |
2 701,0 |
2.4. |
Аренда транспортных средств |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
|
Всего |
214 130,64 |
214 130,64 |
211 130,64 |
Таблица 4
Объем расходов, необходимый для реализации Программы
N п/п |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Текущий 2013 год (оценка) |
Очередной 2014 год |
Плановый период |
|
2015 год |
2016 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. |
Объем расходов на реализацию Программы, в том числе по источникам финансирования: |
тыс. руб. |
210 920,7 |
214 130,64 |
214 130,64 |
211 130,64 |
1.1. |
За счет бюджетных ассигнований, в том числе: |
тыс. руб. |
210 920,7 |
214 130,64 |
214 130,64 |
211 130,64 |
бюджет города |
тыс. руб. |
210 920,7 |
214 130,64 |
214 130,64 |
211 130,64 |
|
бюджет автономного округа |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2. |
За счет средств от приносящей доход деятельности |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Объем расходов на единицу показателей объема |
|
|
|
|
|
2.1. |
Организация комплекса мероприятий по использованию и содержанию имущества, предназначенного для обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска |
тыс. руб. |
3,1 |
2,6 |
2,6 |
2,6 |
2.2. |
Организация транспортного обеспечения органов местного самоуправления города Нижневартовска |
тыс. руб. |
347,4 |
375,7 |
375,7 |
375,7 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.