Приложение

Приложение
к ведомственной целевой программе
"Материально-техническое обеспечение
деятельности органов местного
самоуправления города Нижневартовска"

Таблица 1

Показатели, характеризующие текущее состояние материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Отчетный год			Текущий 2014 год
			2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6	7
I. Количественные показатели по организации материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска
1.1.	Площадь зданий, помещений и сооружений, находящихся в оперативном управлении МКУ "УМТО"	кв.м	19 726,5	18 890,9	14 229,6	14 229,6
1.2.	Количество транспортных средств, отвечающих техническим требованиям, для транспортного обеспечения работников органов местного самоуправления города Нижневартовска	ед.	57	58	59	60
II. Показатели качества по организации материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска
2.1.	Количество жалоб на несвоевременное предоставление услуг по содержанию имущества и качество их предоставления	ед.	0	0	0	0
2.2.	Количество жалоб на транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска	ед.	0	0	0	0
III. Объем расходов на финансирование Программы
3.1.	Осуществление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска, в том числе:	тыс. руб.	189 233,2	210 694,0	210 920,7	214 130,64
3.1.1.	Организация комплекса мероприятий по использованию и содержанию имущества, предназначенного для обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска	тыс. руб.	36 162,3	30 137,8	44 807,9	37 708,44
3.1.2.	Организация обеспечения органов местного самоуправления города Нижневартовска канцелярскими товарами, расходными материалами, сувенирной и подарочной продукцией и прочими материалами, основными средствами	тыс. руб.	10 074,0	14 659,0	12 517,0	13 606,0
3.1.3.	Организация транспортного обеспечения органов местного самоуправления города Нижневартовска	тыс. руб.	12 537,3	17 731,6	20 496,8	22 544,0
3.1.4.	Обеспечение оплаты труда, гарантий и компенсаций для работников МКУ "УМТО"	тыс. руб.	130 459,6	148 165,6	133 099,0	140 272,2
IV. Объем расходов на единицу показателей объема
4.1.	Организация комплекса мероприятий по использованию и содержанию имущества, предназначенного для обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска	тыс. руб.	1,8	1,6	3,1	2,6
4.2.	Организация транспортного обеспечения органов местного самоуправления города Нижневартовска	тыс. руб.	220,0	305,7	347,4	375,7

Таблица 2

Целевые показатели достижения промежуточных и конечных результатов Программы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Отчетные значения показателей			Промежуточные значения показателей			Конечные показатели
						Очередной 2014 год	плановый период
			2011 год	2012 год	2013 год		2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Площадь зданий, помещений и сооружений, находящихся в оперативном управлении МКУ "УМТО"	кв.м	19 726,5	18 890,9	14 229,6	14 229,6	14 229,6	14 229,6	14 229,6
2.	Количество транспортных средств, отвечающих техническим требованиям, для транспортного обеспечения работников органов местного самоуправления города Нижневартовска	ед.	57	58	59	60	60	60	60

Таблица 3

Задачи по достижению цели Программы с указанием перечня программных мероприятий

(тыс. руб.)

N п/п	Мероприятия, направленные на решение задач	Очередной 2014 год	Плановый период
			2015 год	2016 год
1	2	3	4	5
1.	Задача 1. Организация комплекса мероприятий по использованию и содержанию имущества, предназначенного для обеспечения деятельности органов местного самоуправления, находящегося в оперативном управлении МКУ "УМТО"	191 586,64	191 586,64	189 686,64
1.1.	Организация мероприятий на предоставление услуг по содержанию зданий и помещений	37 708,44	37708,44	37 708,44
1.2.	Организация обеспечения органов местного самоуправления города Нижневартовска канцелярскими товарами, расходными материалами, сувенирной и подарочной продукцией и прочими материалами, основными средствами	13 606,0	13 606,0	11 706,0
1.3.	Обеспечение оплаты труда, гарантий и компенсаций для работников МКУ "УМТО"	140 272,2	140 272,2	140 272,2
2.	Задача 2. Организация транспортного обеспечения органов местного самоуправления города Нижневартовска	22 544,0	22 544,0	21 444,0
2.1.	Содержание транспортных средств	18 343,0	1 843,0	1 843,0
2.2.	Приобретение транспорта	1 100,0	1 100,0	0
2.3.	Транспортные услуги, оказываемые сторонними организациями	2 701,0	2 701,0	2 701,0
2.4.	Аренда транспортных средств	400,0	400,0	400,0
	Всего	214 130,64	214 130,64	211 130,64

Таблица 4

Объем расходов, необходимый для реализации Программы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Текущий 2013 год (оценка)	Очередной 2014 год	Плановый период
					2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Объем расходов на реализацию Программы, в том числе по источникам финансирования:	тыс. руб.	210 920,7	214 130,64	214 130,64	211 130,64
1.1.	За счет бюджетных ассигнований, в том числе:	тыс. руб.	210 920,7	214 130,64	214 130,64	211 130,64
	бюджет города	тыс. руб.	210 920,7	214 130,64	214 130,64	211 130,64
	бюджет автономного округа	тыс. руб.	0	0	0	0
	федеральный бюджет	тыс. руб.	0	0	0	0
1.2.	За счет средств от приносящей доход деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0
2.	Объем расходов на единицу показателей объема
2.1.	Организация комплекса мероприятий по использованию и содержанию имущества, предназначенного для обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска	тыс. руб.	3,1	2,6	2,6	2,6
2.2.	Организация транспортного обеспечения органов местного самоуправления города Нижневартовска	тыс. руб.	347,4	375,7	375,7	375,7