|
N
п/п
|
Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы)
|
Ответственный исполнитель / соисполнитель, учреждение, организация
|
Источники финансирования
|
Финансовые затраты на реализацию программы (тыс. руб.)
|
|
Всего
|
|
|
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1. Общее образование. Дополнительное образование.
|
|
1.1.
|
Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного и общего образования" (показатели 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 )
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
Всего
|
14 233,5
|
6 517,4
|
4 766,1
|
1 475,0
|
1 475,0
|
|
бюджет города Когалыма
|
6 541,2
|
1 987,3
|
1 603,9
|
1 475,0
|
1 475,0
|
|
средства по Соглашению о сотрудничестве между Правительством ХМАО - Югры и ПАО "НК "ЛУКОЙЛ" НО "Благотворительный фонд "ЛУКОЙЛ" (далее - средства ПАО "НК "ЛУКОЙЛ")
|
7 692,3
|
4 530,1
|
3 162,2
|
-
|
-
|
|
1.1.1.
|
Развитие системы выявления, поддержки, сопровождения и стимулирования одаренных детей в различных сферах деятельности
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
бюджет города Когалыма
|
3 619,2
|
1 256,8
|
873,4
|
744,5
|
744,5
|
|
1.1.2.
|
Стимулирование роста профессионального мастерства, создание условий для выявления и поддержки педагогических работников, проявляющих творческую инициативу, в том числе для специалистов некоммерческих организаций
|
бюджет города Когалыма
|
2 922,0
|
730,5
|
730,5
|
730,5
|
730,5
|
|
1.1.3.
|
Создание условий для распространения лучших практик и деятельности немуниципальных (коммерческих, некоммерческих) организаций по предоставлению услуг в сфере образования
|
бюджет города Когалыма
|
|
|
|
|
|
|
1.1.4.
|
Финансирование МАОУ "СОШ N 8" в рамках проекта "Формула успеха"
|
средства ПАО "НК "ЛУКОЙЛ"
|
7 692,3
|
4 530,1
|
3 162,2
|
|
|
|
1.2.
|
Основное мероприятие "Развитие системы дополнительного образования детей." (показатели 8, 9, 10, 11)
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
Всего
|
359 249,1
|
85 844,7
|
97 679,2
|
87 636,7
|
88 088,5
|
|
бюджет города Когалыма
|
348 613,5
|
83 185,8
|
95 020,3
|
84 977,8
|
85 429,6
|
|
бюджет Ханты - Мансийского автономного округа (далее бюджет автономного округа)
|
10 635,6
|
2 658,9
|
2 658,9
|
2 658,9
|
2 658,9
|
|
1.2.1.
|
Развитие системы доступного дополнительного образования в соответствии с индивидуальными запросами населения, оснащение материально-технической базы образовательных организаций.
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
бюджет города Когалыма
|
273 970,2
|
82 845,8
|
81 881,6
|
54 416,7
|
54 826,1
|
|
бюджет автономного округа
|
10 635,6
|
2 658,9
|
2 658,9
|
2 658,9
|
2 658,9
|
|
1.2.2.
|
Развитие системы выявления, поддержки, сопровождения и стимулирования одаренных детей в различных сферах деятельности
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
бюджет города Когалыма
|
1 360,0
|
340,0
|
340,0
|
340,0
|
340,0
|
|
1.2.3.
|
Субсидии немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной услуги "Реализация дополнительных общеразвивающих программ"
|
бюджет города Когалыма
|
510,0
|
|
170,0
|
170,0
|
170,0
|
|
1.2.4.
|
Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей
|
бюджет города Когалыма
|
72 773,3
|
|
12 628,7
|
30 051,1
|
30 093,5
|
|
1.3.
|
Основное мероприятие "Обеспечение реализации общеобразовательных программ в образовательных организациях, расположенных на территории города Когалыма" (показатели 12, 13)
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
Всего
|
6 197 025,4
|
1 576 358,8
|
1 610 351,4
|
1 537 624,0
|
1 472 691,2
|
|
бюджет города Когалыма
|
1 011 243,3
|
256 309,5
|
254 839,6
|
248 139,2
|
251 955,0
|
|
остатки 2016 года
|
223,8
|
|
223,8
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
5 185 558,3
|
1 320 049,3
|
1 355 288,0
|
1 289 484,8
|
1 220 736,2
|
|
1.3.1.
|
Обеспечение доступности качественного общего образования в соответствии с современными требованиями, оснащение материально-технической базы образовательных организаций.
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
бюджет города Когалыма
|
1 011 243,3
|
256 309,5
|
254 839,6
|
248 139,2
|
251 955,0
|
|
остатки 2016 года
|
223,8
|
|
223,8
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
5 185 558,3
|
1 320 049,3
|
1 355 288,0
|
1 289 484,8
|
1 220 736,2
|
|
|
Итого по подпрограмме 1
|
Всего
|
6 570 508,0
|
1 668 720,9
|
1 712 796,7
|
1 626 735,7
|
1 562 254,7
|
|
бюджет города Когалыма
|
1 366 398,0
|
341 482,6
|
351 463,8
|
334 592,0
|
338 859,6
|
|
|
|
остатки 2016 года
|
223,8
|
|
223,8
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
5 196 193,9
|
1 322 708,2
|
1 357 946,9
|
1 292 143,7
|
1 223 395,1
|
|
средства ПАО "НК "ЛУКОЙЛ"
|
7 692,3
|
4 530,1
|
3 162,2
|
-
|
-
|
|
Подпрограмма 2. Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования города Когалыма.
|
|
2.1.
|
Основное мероприятие "Развитие системы оценки качества образования, включающей оценку результатов деятельности по реализации федерального государственного образовательного стандарта и учет динамики достижений каждого обучающегося" (показатели 14)
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
Всего
|
49 173,5
|
11 905,8
|
13 043,4
|
12 014,3
|
12 210,0
|
|
бюджет города Когалыма
|
49 053,5
|
11 845,8
|
12 983,4
|
12 014,3
|
12 210,0
|
|
бюджет автономного округа
|
120,0
|
60,0
|
60,0
|
-
|
-
|
|
2.1.1.
|
Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению МАУ "Межшкольный методический центр города Когалыма" муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), оснащение материально-технической базы организации.
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
бюджет города Когалыма
|
49 053,5
|
11 845,8
|
12 983,4
|
12 014,3
|
12 210,0
|
|
2.1.2.
|
Организация и проведение государственной итоговой аттестации
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
бюджет автономного округа
|
120,0
|
60,0
|
60,0
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 2
|
Всего
|
49 173,5
|
11 905,8
|
13 043,4
|
12 014,3
|
12 210,0
|
|
|
|
бюджет города Когалыма
|
49 053,5
|
11 845,8
|
12 983,4
|
12 014,3
|
12 210,0
|
|
бюджет автономного округа
|
120,0
|
60,0
|
60,0
|
-
|
-
|
|
Подпрограмма 3. Молодёжь города Когалыма и допризывная подготовка молодёжи.
|
|
3.1.
|
Основное мероприятие "Создание условий для развития духовно-нравственных и гражданско,- военно -патриотических качеств молодежи" (показатели 15)
|
|
Всего
|
3 211,0
|
1 111,3
|
756,3
|
671,7
|
671,7
|
|
бюджет города Когалыма
|
3 126,4
|
1 111,3
|
671,7
|
671,7
|
671,7
|
|
средства ЗАО "ЛУКОЙЛ АИК"
|
36,6
|
|
36,6
|
|
|
|
остатки 2016 года
|
48,0
|
|
48,0
|
|
|
|
3.1.1.
|
Организация мероприятий по духовно-нравственному развитию и формированию гражданско-патриотических качеств молодёжи
|
УКС и МП (МБУ "МКЦ "Феникс")
|
бюджет города Когалыма
|
1 502,4
|
592,8
|
303,2
|
303,2
|
303,2
|
|
средства ЗАО "ЛУКОЙЛ АИК"
|
36,6
|
|
36,6
|
|
|
|
остатки 2016 года
|
48,0
|
|
48,0
|
|
|
|
УКС и МП (МБУ "ЦБС")
|
бюджет города Когалыма
|
150,0
|
150,0
|
|
|
|
|
УКС и МП (МБУ "МВЦ")
|
бюджет города Когалыма
|
420,0
|
105,0
|
105,0
|
105,0
|
105,0
|
|
УКС и МП (МАУ "КДК "АРТ-Праздник")
|
бюджет города Когалыма
|
654,0
|
163,5
|
163,5
|
163,5
|
163,5
|
|
3.1.2.
|
Организация и проведение городского конкурса среди общеобразовательных организаций на лучшую подготовку граждан РФ к военной службе
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
бюджет города Когалыма
|
400,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
|
3.2.
|
Основное мероприятие "Содействие социализации, росту созидательной активности и потенциала молодежи" (показатель 16 )
|
|
ВСЕГО
|
2 654,2
|
792,8
|
798,2
|
531,6
|
531,6
|
|
остатки 2014 - 2016 года
|
266,6
|
|
266,6
|
|
|
|
бюджет города Когалыма
|
2 349,8
|
755,0
|
531,6
|
531,6
|
531,6
|
|
бюджет автономного округа
|
37,8
|
37,8
|
-
|
-
|
-
|
|
3.2.1.
|
Организация мероприятий по социализации и поддержке талантливой и инициативной молодёжи
|
УКС и МП (МБУ "МКЦ "Феникс")
|
бюджет города Когалыма
|
1 329,8
|
500,0
|
276,6
|
276,6
|
276,6
|
|
остатки 2014 - 2016 года
|
266,6
|
|
266,6
|
|
|
|
УКС и МП (МБУ "МВЦ")
|
бюджет города Когалыма
|
780,0
|
195,0
|
195,0
|
195,0
|
195,0
|
|
УКС и МП
|
бюджет города Когалыма
|
240,0
|
60,0
|
60,0
|
60,0
|
60,0
|
|
3.2.2.
|
Организация деятельности молодёжных трудовых отрядов
|
УКС и МП (МБУ "МКЦ "Феникс")
|
бюджет автономного округа
|
37,8
|
37,8
|
|
|
|
|
3.3.
|
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждения сферы работы с молодёжью и развитие его материально-технической базы" (показатели 17)
|
|
Всего
|
98 470,8
|
25 593,1
|
24 569,2
|
24 150,2
|
24 158,3
|
|
бюджет города Когалыма
|
98 470,8
|
25 593,1
|
24 569,2
|
24 150,2
|
24 158,3
|
|
3.3.1.
|
Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению МБУ "МКЦ "Феникс" муниципального задания на оказание муниципальных услуг, укрепление материально-технической базы учреждения
|
УКС и МП (МБУ "МКЦ "Феникс")
|
бюджет города Когалыма
|
98 470,8
|
25 593,1
|
24 569,2
|
24 150,2
|
24 158,3
|
|
|
Итого по подпрограмме 3
|
Всего
|
104 336,0
|
27 497,2
|
26 123,7
|
25 353,5
|
25 361,6
|
|
бюджет города Когалыма
|
103 947,0
|
27 459,4
|
25 772,5
|
25 353,5
|
25 361,6
|
|
средства ЗАО "ЛУКОЙЛ АИК"
|
36,6
|
|
36,6
|
|
|
|
остатки 2014 - 2016 года
|
314,6
|
|
314,6
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
37,8
|
37,8
|
-
|
-
|
-
|
|
Подпрограмма 4. "Ресурсное обеспечение системы образования"
|
|
|
|
|
|
4.1.
|
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение полномочий управления образования" (показатели 18)
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
Всего
|
136 513,5
|
34 757,3
|
33 951,2
|
33 992,5
|
33 812,5
|
|
бюджет города Когалыма
|
136 513,5
|
34 757,3
|
33 951,2
|
33 992,5
|
33 812,5
|
|
4.1.1.
|
Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению бюджетными, автономными образовательными организациями и организациями дополнительного образования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
бюджет города Когалыма
|
136 163,5
|
34 707,3
|
33 851,2
|
33 892,5
|
33 712,5
|
|
4.1.2.
|
Проведение мероприятий аппаратом управления
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
бюджет города Когалыма
|
350,0
|
50,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
|
4.2.
|
Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности в образовательных организациях и учреждениях и создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей в общеобразовательных организациях" (показатели 19, 22)
|
|
Всего
|
508 988,9
|
144 793,0
|
171 489,9
|
96 353,0
|
96 353,0
|
|
бюджет города Когалыма
|
96 580,8
|
15 070,4
|
57 367,4
|
12 071,5
|
12 071,5
|
|
бюджет автономного округа
|
378 609,7
|
122 289,1
|
87 757,6
|
84 281,5
|
84 281,5
|
|
средства ПАО "НК "ЛУКОЙЛ"
|
33 798,4
|
7 433,5
|
26 364,9
|
-
|
-
|
|
4.2.1.
|
Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательной деятельности в учреждениях и организациях общего и дополнительного образования
|
МКУ "УЖКХ г. Когалыма"
|
средства ПАО "НК "ЛУКОЙЛ"
|
7 433,5
|
7 433,5
|
|
|
|
|
МУ "УКС г. Когалыма"
|
средства ПАО "НК "ЛУКОЙЛ"
|
26 364,9
|
|
26 364,9
|
|
|
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
бюджет города Когалыма
|
51 041,9
|
5 746,0
|
45 295,9
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
40 257,6
|
40 257,6
|
|
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.1.1.
|
Ремонт объекта МАУ "Школа искусств" расположенного по адресу г. Когалым ул. Мира д. 17
|
МУ "УКС г. Когалыма"
|
средства ПАО "НК "ЛУКОЙЛ"
|
20 555,0
|
|
20 555,0
|
|
|
|
4.2.1.2.
|
Ремонт и окраска фасадов зданий, окраска объектов благоустройства на территории МАОУ "СОШ N 1"
|
МУ "УКС г. Когалыма"
|
средства ПАО "НК "ЛУКОЙЛ"
|
5 809,9
|
|
5 809,9
|
|
|
|
4.2.2.
|
Создание системных механизмов сохранения и укрепления здоровья детей в образовательных организациях
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
бюджет города Когалыма
|
45 538,9
|
9 324,4
|
12 071,5
|
12 071,5
|
12 071,5
|
|
бюджет автономного округа
|
338 352,1
|
82 031,5
|
87 757,6
|
84 281,5
|
84 281,5
|
|
4.3.
|
Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы образовательных организаций" (показатели 20, 21 )
|
|
Всего
|
16 315,4
|
2 066,6
|
14 248,8
|
-
|
-
|
|
бюджет города Когалыма
|
10 617,1
|
991,3
|
9 625,8
|
-
|
-
|
|
бюджет автономного округа
|
1 075,3
|
1 075,3
|
-
|
-
|
-
|
|
средства по Соглашению о сотрудничестве между Правительством ХМАО - Югры и ПАО "НК "ЛУКОЙЛ" (далее - средства ПАО "НК "ЛУКОЙЛ")
|
4 623,0
|
-
|
4 623,0
|
|
|
|
4.3.1.
|
Развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования
|
МУ "УКС г. Когалыма"
|
бюджет города Когалыма
|
716,8
|
|
716,8
|
-
|
-
|
|
бюджет автономного округа
|
-
|
|
|
|
-
|
|
средства ПАО "НК "ЛУКОЙЛ"
|
4 623,0
|
|
4 623,0
|
|
|
|
Отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма
|
бюджет города Когалыма
|
8 909,0
|
|
8 909,0
|
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.3.1.1.
|
Строительство объекта: "Детский сад на 320 мест в 8 микрорайоне города Когалыма", (привязка проекта:"Детский сад на 320 мест по адресу: г. Когалым, ул. Градостроителей)"
|
МУ "УКС г. Когалыма"
|
бюджет города Когалыма
|
-
|
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
-
|
|
|
|
|
|
средства ПАО "НК "ЛУКОЙЛ"
|
4 623,0
|
|
4 623,0
|
|
|
|
4.3.1.2.
|
Магистральные инженерные сети к средней общеобразовательной школе на 1100 мест по ул. Сибирской в городе Когалыме
|
МУ "УКС г. Когалыма"
|
бюджет города Когалыма
|
716,8
|
|
716,8
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
-
|
|
|
|
|
|
4.3.1.3.
|
Разработка проекта планировки и межевания территории под школу
|
Отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма
|
бюджет города Когалыма
|
8 909,0
|
|
8 909,0
|
|
|
|
4.3.2.
|
Оснащение материально-технической базы образовательных организаций и учреждений в соответствии с современными требованиями
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
бюджет города Когалыма
|
991,3
|
991,3
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
1 075,3
|
1 075,3
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 4
|
Всего
|
661 817,8
|
181 616,9
|
219 689,9
|
130 345,5
|
130 165,5
|
|
бюджет города Когалыма
|
243 711,4
|
50 819,0
|
100 944,4
|
46 064,0
|
45 884,0
|
|
бюджет автономного округа
|
379 685,0
|
123 364,4
|
87 757,6
|
84 281,5
|
84 281,5
|
|
средства ПАО "НК "ЛУКОЙЛ"
|
38 421,4
|
7 433,5
|
30 987,9
|
-
|
-
|
|
|
Всего по программе
|
Всего
|
7 385 835,3
|
1 889 740,8
|
1 971 653,7
|
1 794 449,0
|
1 729 991,8
|
|
бюджет автономного округа
|
5 576 036,7
|
1 446 170,4
|
1 445 764,5
|
1 376 425,2
|
1 307 676,6
|
|
бюджет города Когалыма
|
1 763 109,9
|
431 606,8
|
491 164,1
|
418 023,8
|
422 315,2
|
|
остатки 2014 - 2016 года
|
538,4
|
|
538,4
|
|
|
|
средства ЗАО "ЛУКОЙЛ АИК"
|
36,6
|
|
36,6
|
|
|
|
средства ПАО "НК "ЛУКОЙЛ"
|
46 113,7
|
11 963,6
|
34 150,1
|
-
|
-
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
ответственный исполнитель - Управление образования Администрации города Когалыма
|
бюджет автономного округа
|
5 575 998,9
|
1 446 132,6
|
1 445 764,5
|
1 376 425,2
|
1 307 676,6
|
|
бюджет города Когалыма
|
1 649 937,1
|
404 247,4
|
455 865,8
|
392 770,3
|
397 053,6
|
|
остатки 2016 года
|
223,8
|
|
223,8
|
|
|
|
средства ПАО "НК "ЛУКОЙЛ"
|
7 692,3
|
4 530,1
|
3 162,2
|
-
|
-
|
|
2.
|
соисполнитель 1 - (МУ "УКС г. Когалыма")
|
бюджет города Когалыма
|
716,8
|
-
|
716,8
|
-
|
-
|
|
бюджет автономного округа
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
средства ПАО "НК "ЛУКОЙЛ"
|
30 987,9
|
-
|
30 987,9
|
-
|
-
|
|
3.
|
соисполнитель 2 - (УКС и МП (МБУ "МКЦ "Феникс"; МБУ "ЦБС"; МБУ "МВЦ"; МАУ "КДК "Метро")
|
бюджет города Когалыма
|
103 547,0
|
27 359,4
|
25 672,5
|
25 253,5
|
25 261,6
|
|
остатки 2014 - 2016 года
|
314,6
|
|
314,6
|
|
|
|
средства ЗАО "ЛУКОЙЛ АИК"
|
36,6
|
|
36,6
|
|
|
|
бюджет автономного округа
|
37,8
|
37,8
|
-
|
-
|
-
|
|
4.
|
соисполнитель 3 - (МКУ "УЖКХ г. Когалыма")
|
бюджет города Когалыма
|
-
|
|
|
|
|
|
средства ПАО "НК "ЛУКОЙЛ"
|
7 433,5
|
7 433,5
|
|
|
|
|
5.
|
соисполнитель 4 - (Отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма)
|
бюджет города Когалыма
|
8 909,0
|
|
8 909,0
|
|
|
