|
Номер основного мероприятия
|
Основные мероприятия, подмероприятия муниципальной программы
|
Ответственный исполнитель/соисполнитель, учреждение, организация
|
Источники финансирования
|
Финансовые затраты на реализацию программы (тыс. руб)
|
|
Всего
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 г.
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
Подпрограмма 1. Дети города Когалыма
|
|
|
|
1.1.
|
Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без родительского попечения
|
Отдел опеки и попечительства Администрации города Когалыма
|
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
|
121 343,40
|
24 744,90
|
29 000,00
|
32 795,10
|
34 803,40
|
|
1.2.
|
Исполнение органами местного самоуправления Администрации города Когалыма отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству (показатель 4)
|
Отдел опеки и попечительства Администрации города Когалыма
|
всего
|
62 744,00
|
15 686,00
|
15 686,00
|
15 686,00
|
15 686,00
|
|
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
|
59 935,30
|
15 528,40
|
14 861,50
|
14 775,40
|
14 770,00
|
|
Муниципальное казённое учреждение "Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления"
|
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
|
2 808,70
|
157,60
|
824,50
|
910,60
|
916,00
|
|
1.3.
|
Организация отдыха и оздоровления детей (показатель 1)
|
|
всего
|
134 583,50
|
30 506,80
|
33 575,90
|
35 250,40
|
35 250,40
|
|
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
|
68 448,40
|
14 906,00
|
17 383,00
|
18 079,70
|
18 079,70
|
|
бюджет города Когалыма
|
56 189,10
|
13 271,20
|
13 596,70
|
14 660,60
|
14 660,60
|
|
привлечённые средства
|
9 946,00
|
2 329,60
|
2 596,20
|
2 510,10
|
2 510,10
|
|
1.3.1.
|
Организация деятельности лагерей с дневным пребыванием детей, лагерей труда и отдыха на базах муниципальных учреждений и организаций. Организация отдыха и оздоровления детей в санаторно-оздоровительных учреждениях. Организация отдыха и оздоровления детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях. Организация пеших походов и экспедиций. Участие в практических обучающих семинарах по подготовке и повышению квалификации педагогических кадров
|
|
всего
|
118 221,20
|
27 217,50
|
29 682,70
|
30 660,50
|
30 660,50
|
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
всего
|
112 655,80
|
23 826,20
|
28 958,00
|
29 935,80
|
29 935,80
|
|
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
|
55 599,60
|
10 855,80
|
14 914,60
|
14 914,60
|
14 914,60
|
|
бюджет города Когалыма
|
47 110,20
|
10 640,80
|
11 447,20
|
12 511,10
|
12 511,10
|
|
привлечённые средства
|
9 946,00
|
2 329,60
|
2 596,20
|
2 510,10
|
2 510,10
|
|
Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма (МАУ "Дворец спорта")
|
всего
|
4 574,30
|
3 143,00
|
477,10
|
477,10
|
477,10
|
|
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
|
3 017,10
|
2 443,50
|
191,20
|
191,20
|
191,20
|
|
бюджет города Когалыма
|
1 557,20
|
699,50
|
285,90
|
285,90
|
285,90
|
|
Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма (МБУ "МКЦ "Феникс")
|
всего
|
991,10
|
248,30
|
247,60
|
247,60
|
247,60
|
|
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
|
268,40
|
67,10
|
67,10
|
67,10
|
67,10
|
|
бюджет города Когалыма
|
722,70
|
181,20
|
180,50
|
180,50
|
180,50
|
|
1.3.2
|
Предоставление детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей путёвок, курсовок, а также оплаты проезда к месту лечения (оздоровления) и обратно
|
Отдел опеки и попечительства Администрации города Когалыма
|
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
|
9 563,30
|
1 539,60
|
2 210,10
|
2 906,80
|
2 906,80
|
|
1.3.3.
|
Организация культурно-досуговой деятельности и совершенствование условий для развития сферы молодёжного и семейного отдыха, массовых видов спорта, обеспечивающих разумное и полезное проведение детьми свободного времени, их духовно-нравственное развитие.
|
|
всего
|
6 799,00
|
1 749,70
|
1 683,10
|
1 683,10
|
1 683,10
|
|
Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма (МАУ "Дворец спорта")
|
бюджет города Когалыма
|
3 586,40
|
899,00
|
895,80
|
895,80
|
895,80
|
|
Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма (МБУ "МКЦ "Феникс")
|
бюджет города Когалыма
|
2 994,20
|
850,70
|
756,10
|
693,70
|
693,70
|
|
Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма
|
бюджет города Когалыма
|
218,40
|
-
|
31,20
|
93,60
|
93,60
|
|
1.4.
|
Исполнение органами местного самоуправления Администрации города Когалыма отдельных государственных полномочий по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (показатель 6)
|
|
всего
|
28 908,00
|
7 227,00
|
7 227,00
|
7 227,00
|
7 227,00
|
|
Отдел по организации деятельности территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Когалыма
|
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
|
27 624,80
|
7 141,30
|
6 828,20
|
6 830,10
|
6 825,20
|
|
Муниципальное казённое учреждение "Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления"
|
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
|
1 283,20
|
85,70
|
398,80
|
396,90
|
401,80
|
|
|
Итого по подпрограмме 1
|
|
всего
|
347 578,90
|
78 164,70
|
85 488,90
|
90 958,50
|
92 966,80
|
|
|
|
|
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
|
281 443,80
|
62 563,90
|
69 296,00
|
73 787,80
|
75 796,10
|
|
|
|
|
бюджет города Когалыма
|
56 189,10
|
13 271,20
|
13 596,70
|
14 660,60
|
14 660,60
|
|
|
|
|
привлечённые средства
|
9 946,00
|
2 329,60
|
2 596,20
|
2 510,10
|
2 510,10
|
|
Подпрограмма 2. Преодоление социальной исключённости
|
|
|
2.1.
|
Повышение уровня благосостояния граждан и граждан, нуждающихся в особой заботе государства (показатели 2, 3, 5)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1.
|
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа
|
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма
|
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
|
29 437,40
|
0,00
|
13 852,90
|
5 194,80
|
10 389,70
|
|
2.1.2
|
Обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
|
Отдел опеки и попечительства Администрации города Когалыма
|
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
|
362,70
|
0,00
|
120,90
|
120,90
|
120,90
|
|
|
Итого по подпрограмме 2
|
|
всего
|
29 800,10
|
0,00
|
13 973,80
|
5 315,70
|
10 510,60
|
|
Подпрограмма 3. Социальная поддержка отдельных категорий граждан
|
|
3.1.
|
Дополнительные меры социальной поддержки приглашенным специалистам в сфере здравоохранения и образования (показатель 7, 8)
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
бюджет города Когалыма
|
19 110,00
|
0,00
|
4 530,00
|
6 690,00
|
7 890,00
|
|
Администрация города Когалыма
|
6 300,00
|
0,00
|
2 100,00
|
2 100,00
|
2 100,00
|
|
|
Итого по подпрограмме 3
|
|
всего
|
25 410,00
|
0,00
|
6 630,00
|
8 790,00
|
9 990,00
|
|
|
Всего по муниципальной программе, в том числе:
|
|
всего
|
402 789,00
|
78 164,70
|
106 092,70
|
105 064,20
|
113 467,40
|
|
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
|
311 243,90
|
62 563,90
|
83 269,80
|
79 103,50
|
86 306,70
|
|
бюджет города Когалыма
|
81 599,10
|
13 271,20
|
20 226,70
|
23 450,60
|
24 650,60
|
|
привлечённые средства
|
9 946,00
|
2 329,60
|
2 596,20
|
2 510,10
|
2 510,10
|
|
|
Ответственный исполнитель
|
Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам Администрации города Когалыма
|
|
|
|
|
|
|
|
|
соисполнитель 1
|
Отдел опеки и попечительства Администрации города Когалыма
|
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
|
191 204,70
|
41 812,90
|
46 192,50
|
50 598,20
|
52 601,10
|
|
|
соисполнитель 2
|
Управление образования Администрации города Когалыма
|
всего
|
131 765,80
|
23 826,20
|
33 488,00
|
36 625,80
|
37 825,80
|
|
бюджет города Когалыма
|
66 220,20
|
10 640,80
|
15 977,20
|
19 201,10
|
20 401,10
|
|
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
|
55 599,60
|
10 855,80
|
14 914,60
|
14 914,60
|
14 914,60
|
|
привлечённые источники
|
9 946,00
|
2 329,60
|
2 596,20
|
2 510,10
|
2 510,10
|
|
|
соисполнитель 3
|
Управление культуры спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма, Управление культуры спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма (МАУ "Дворец спорта"), Управление культуры спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма (МБУ "МКЦ "Феникс")
|
всего
|
12 364,40
|
5 141,00
|
2 407,80
|
2 407,80
|
2 407,80
|
|
бюджет города Когалыма
|
9 078,90
|
2 630,40
|
2 149,50
|
2 149,50
|
2 149,50
|
|
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
|
3 285,50
|
2 510,60
|
258,30
|
258,30
|
258,30
|
|
|
соисполнитель 4
|
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма
|
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
|
29 437,40
|
0,00
|
13 852,90
|
5 194,80
|
10 389,70
|
|
|
соисполнитель 5
|
Отдел по организации деятельности территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Когалыма
|
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
|
27 624,80
|
7 141,30
|
6 828,20
|
6 830,10
|
6 825,20
|
|
|
соисполнитель 6
|
Муниципальное казённое учреждение "Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления"
|
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
|
4 091,90
|
243,30
|
1 223,30
|
1 307,50
|
1 317,80
|
|
|
соисполнитель 7
|
Администрация города Когалыма
|
бюджет города Когалыма
|
6 300,00
|
0,00
|
2 100,00
|
2 100,00
|
2 100,00
|
