|
N
п/п
|
Основные мероприятия программы
(связь мероприятий с показателями муниципальной программы)
|
Главный распорядитель бюджетных средств
|
Исполнители программы
|
Источники финансирования
|
Финансовые затраты на реализацию
|
|
(в рублях)
|
|
всего
|
|
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
Подпрограмма I "Общее образование. Дополнительное образование детей"
|
|
1.
|
Развитие системы дошкольного и общего образования
(показатели 1.6, 1.7, 1.8, 1.14, 1.15, 1.16)
|
Департамент образования Администрации города
Ханты-Мансийска
|
Департамент образования Администрации города
Ханты-Мансийска
|
всего
|
27 581 712,73
|
6 035 112,73
|
5 565 870,00
|
5 326 910,00
|
5 326 910,00
|
5 326 910,00
|
|
бюджет автономного округа
|
1 076 873,00
|
837 913,00
|
238 960,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города
|
26 504 839,73
|
5 197 199,73
|
5 326 910,00
|
5 326 910,00
|
5 326 910,00
|
5 326 910,00
|
|
2.
|
Развитие системы дополнительного образования детей. Организация летнего отдыха и оздоровления. (показатели 1.3, 1.4, 1.8, 1.9)
|
Департамент образования Администрации города
Ханты-Мансийска
|
Департамент образования Администрации города
Ханты-Мансийска
|
всего
|
312 621 507,87
|
60 381 160,27
|
67 729 981,80
|
61 868 386,20
|
61 868 386,20
|
60 773 593,40
|
|
бюджет автономного округа
|
153 712 610,00
|
31 689 100,00
|
31 186 823,92
|
30 504 253,92
|
30 504 253,92
|
29 828 178,24
|
|
бюджет города
|
158 908 897,87
|
28 692 060,27
|
36 543 157,88
|
31 364 132,28
|
31 364 132,28
|
30 945 415,16
|
|
3.
|
Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ
и программ дополнительного образования
в образовательных организациях, расположенных
на территории города Ханты-Мансийска (показатели 1.1, 1.2, 1.5, 1.10, 1.11, 1.12, 1.17)
|
Департамент образования Администрации города
Ханты-Мансийска
|
Департамент образования Администрации города
Ханты-Мансийска
|
всего
|
15 469 794 897,45
|
2 969 545 460,41
|
3 262 389 533,26
|
3 163 225 301,26
|
3 037 317 301,26
|
3 037 317 301,26
|
|
бюджет автономного округа
|
12 181 790 094,00
|
2 343 209 600,00
|
2 604 233 394,00
|
2 495 387 700,00
|
2 369 479 700,00
|
2 369 479 700,00
|
|
бюджет города
|
3 288 004 803,45
|
626 335 860,41
|
658 156 139,26
|
667 837 601,26
|
667 837 601,26
|
667 837 601,26
|
|
4.
|
Создание условий для функционирования и обеспечение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (показатель 1.18)
|
Департамент образования Администрации города
Ханты-Мансийска
|
Департамент образования Администрации города
Ханты-Мансийска
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Итого по подпрограмме I
|
всего
|
15 809 998 118,05
|
3 035 961 733,41
|
3 335 685 385,06
|
3 230 420 597,46
|
3 104 512 597,46
|
3 103 417 804,66
|
|
бюджет автономного округа
|
12 336 579 577,00
|
2 375 736 613,00
|
2 635 659 177,92
|
2 525 891 953,92
|
2 399 983 953,92
|
2 399 307 878,24
|
|
бюджет города
|
3 473 418 541,05
|
660 225 120,41
|
700 026 207,14
|
704 528 643,54
|
704 528 643,54
|
704 109 926,42
|
|
Подпрограмма II "Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования"
|
|
1.
|
Развитие муниципальной системы оценки качества образования, включающей оценку результатов деятельности по реализации федерального государственного образовательного стандарта и учет динамики достижений каждого обучающегося (показатель 2.1, 2.2)
|
Департамент образования Администрации города
Ханты-Мансийска
|
Департамент образования Администрации города
Ханты-Мансийска
|
всего
|
2 968 119,81
|
642 119,81
|
679 000,00
|
549 000,00
|
549 000,00
|
549 000,00
|
|
бюджет автономного округа
|
230 000,00
|
100 000,00
|
130 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города
|
2 738 119,81
|
542 119,81
|
549 000,00
|
549 000,00
|
549 000,00
|
549 000,00
|
|
Итого по подпрограмме II
|
всего
|
2 968 119,81
|
642 119,81
|
679 000,00
|
549 000,00
|
549 000,00
|
549 000,00
|
|
бюджет автономного округа
|
230 000,00
|
100 000,00
|
130 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города
|
2 738 119,81
|
542 119,81
|
549 000,00
|
549 000,00
|
549 000,00
|
549 000,00
|
|
Подпрограмма III "Допризывная подготовка обучающихся"
|
|
1.
|
Поддержка детских и юношеских общественных организаций
и объединений
(показатели 3.1-3.2)
|
Департамент образования Администрации города
Ханты-Мансийска
|
Департамент образования Администрации города
Ханты-Мансийска
|
всего
|
868 000,00
|
173 600,00
|
173 600,00
|
173 600,00
|
173 600,00
|
173 600,00
|
|
бюджет автономного округа
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города
|
868 000,00
|
173 600,00
|
173 600,00
|
173 600,00
|
173 600,00
|
173 600,00
|
|
2.
|
Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств обучающихся (показатель 3.3.)
|
Департамент образования Администрации города
Ханты-Мансийска
|
Департамент образования Администрации города
Ханты-Мансийска
|
всего
|
2 491 620,40
|
555 220,40
|
709 100,00
|
409 100,00
|
409 100,00
|
409 100,00
|
|
бюджет автономного округа
|
400 000,00
|
100 000,00
|
300 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города
|
2 091 620,40
|
455 220,40
|
409 100,00
|
409 100,00
|
409 100,00
|
409 100,00
|
|
3.
|
Оказание психологической помощи обучающимся, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма
|
Департамент образования Администрации города
Ханты-Мансийска
|
Департамент образования Администрации города
Ханты-Мансийска
|
всего
|
1 382 000,00
|
234 000,00
|
287 000,00
|
287 000,00
|
287 000,00
|
287 000,00
|
|
бюджет автономного округа
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города
|
1 382 000,00
|
234 000,00
|
287 000,00
|
287 000,00
|
287 000,00
|
287 000,00
|
|
Итого по подпрограмме III
|
всего
|
4 741 620,40
|
962 820,40
|
1 169 700,00
|
869 700,00
|
869 700,00
|
869 700,00
|
|
бюджет автономного округа
|
400 000,00
|
100 000,00
|
300 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города
|
4 341 620,40
|
862 820,40
|
869 700,00
|
869 700,00
|
869 700,00
|
869 700,00
|
|
Подпрограмма IV "Ресурсное обеспечение системы образования"
|
|
1.
|
Обеспечение функций управления и контроля в сфере образования
|
Департамент образования Администрации города
Ханты-Мансийска
|
Департамент образования Администрации города
Ханты-Мансийска
|
бюджет города
|
107 202 143,67
|
20 547 343,67
|
21 663 700,00
|
21 663 700,00
|
21 663 700,00
|
21 663 700,00
|
|
2.
|
Финансовое обеспечение полномочий органов местного самоуправления города
Ханты-Мансийска
|
Департамент образования Администрации города
Ханты-Мансийска
|
Департамент образования Администрации города
Ханты-Мансийска
|
всего
|
456 646 734,28
|
98 869 829,72
|
89 444 226,14
|
89 444 226,14
|
89 444 226,14
|
89 444 226,14
|
|
бюджет автономного округа
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города
|
456 646 734,28
|
98 869 829,72
|
89 444 226,14
|
89 444 226,14
|
89 444 226,14
|
89 444 226,14
|
|
3.
|
Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений (Показатели 4.1-4.2)
|
Департамент городского хозяйства Администрации города
Ханты-Мансийска
|
Департамент городского хозяйства Администрации города
Ханты-Мансийска
|
всего
|
471 166 035,96
|
85 234 907,96
|
96 482 782,00
|
96 482 782,00
|
96 482 782,00
|
96 482 782,00
|
|
бюджет автономного округа
|
19 515 710,50
|
19 515 710,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города
|
451 650 325,46
|
65 719 197,46
|
96 482 782,00
|
96 482 782,00
|
96 482 782,00
|
96 482 782,00
|
|
4.
|
Развитие материально-технической базы образовательных учреждений (Показатель 4.3)
|
Департамент образования Администрации города
Ханты-Мансийска, Департамент муниципальной собственности Администрации города
Ханты-Мансийска, Департамент градостроительства
и архитектуры Администрации города
Ханты-Мансийска
|
Департамент образования Администрации города
Ханты-Мансийска, Департамент муниципальной собственности Администрации города
Ханты-Мансийска, Департамент градостроительства
и архитектуры Администрации города
Ханты-Мансийска, муниципальное казенное учреждение "Дирекция
по содержанию имущества казны"
|
всего
|
1 091 406 429,69
|
428 163 531,69
|
246 273 198,00
|
162 885 000,00
|
201 773 800,00
|
52 310 900,00
|
|
бюджет автономного округа
|
961 861 555,00
|
371 882 155,00
|
206 053 600,00
|
154 462 900,00
|
189 462 900,00
|
40 000 000,00
|
|
бюджет города
|
129 544 874,69
|
56 281 376,69
|
40 219 598,00
|
8 422 100,00
|
12 310 900,00
|
12 310 900,00
|
|
Итого по подпрограмме IV
|
всего
|
2 126 421 343,60
|
632 815 613,04
|
453 863 906,14
|
370 475 708,14
|
409 364 508,14
|
259 901 608,14
|
|
бюджет автономного округа
|
981 377 265,50
|
391 397 865,50
|
206 053 600,00
|
154 462 900,00
|
189 462 900,00
|
40 000 000,00
|
|
бюджет города
|
1 145 044 078,10
|
241 417 747,54
|
247 810 306,14
|
216 012 808,14
|
219 901 608,14
|
219 901 608,14
|
|
Всего по муниципальной программе
|
всего
|
17 944 129 201,86
|
3 670 382 286,66
|
3 791 397 991,20
|
3 602 315 005,60
|
3 515 295 805,60
|
3 364 738 112,80
|
|
бюджет автономного округа
|
13 318 586 842,50
|
2 767 334 478,50
|
2 842 142 777,92
|
2 680 354 853,92
|
2 589 446 853,92
|
2 439 307 878,24
|
|
бюджет города
|
4 625 542 359,36
|
903 047 808,16
|
949 255 213,28
|
921 960 151,68
|
925 848 951,68
|
925 430 234,56
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Департамент образования Администрации города
Ханты-Мансийска
|
всего
|
16 446 130 378,90
|
3 177 403 478,70
|
3 492 796 022,20
|
3 342 947 223,60
|
3 217 039 223,60
|
3 215 944 430,80
|
|
бюджет автономного округа
|
12 373 800 277,00
|
2 375 936 613,00
|
2 672 679 877,92
|
2 525 891 953,92
|
2 399 983 953,92
|
2 399 307 878,24
|
|
бюджет города
|
4 072 330 101,90
|
801 466 865,70
|
820 116 144,28
|
817 055 269,68
|
817 055 269,68
|
816 636 552,56
|
|
Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска
|
всего
|
139 533 187,00
|
299 000,00
|
44 789 787,00
|
5 555 600,00
|
44 444 400,00
|
44 444 400,00
|
|
бюджет автономного округа
|
105 000 000,00
|
0,00
|
20 000 000,00
|
5 000 000,00
|
40 000 000,00
|
40 000 000,00
|
|
бюджет города
|
34 533 187,00
|
299 000,00
|
24 789 787,00
|
555 600,00
|
4 444 400,00
|
4 444 400,00
|
|
Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска
|
всего
|
471 166 035,96
|
85 234 907,96
|
96 482 782,00
|
96 482 782,00
|
96 482 782,00
|
96 482 782,00
|
|
бюджет автономного округа
|
19 515 710,50
|
19 515 710,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет города
|
451 650 325,46
|
65 719 197,46
|
96 482 782,00
|
96 482 782,00
|
96 482 782,00
|
96 482 782,00
|
|
Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска
|
всего
|
887 299 600,00
|
407 444 900,00
|
157 329 400,00
|
157 329 400,00
|
157 329 400,00
|
7 866 500,00
|
|
бюджет автономного округа
|
820 270 855,00
|
371 882 155,00
|
149 462 900,00
|
149 462 900,00
|
149 462 900,00
|
0,00
|
|
бюджет города
|
67 028 745,00
|
35 562 745,00
|
7 866 500,00
|
7 866 500,00
|
7 866 500,00
|
7 866 500,00
|
