Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление администрации Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18 ноября 2013 г. N 2489 "О муниципальных и ведомственных целевых программах Кондинского района" (с изменениями и дополнениями) (утратило силу)
- Приложение 2. Структура муниципальной программы Кондинского района
Приложение 2. Структура муниципальной программы Кондинского района
Приложение 2
к постановлению администрации Кондинского района
от 18 ноября 2013 г. N 2489
Структура
муниципальной программы Кондинского района
Паспорт муниципальной программы Кондинского района
Наименование муниципальной программы _____________________________________________
Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта) * _________________________________________
Ответственный исполнитель муниципальной программы __________________________________
Соисполнители муниципальной программы _____________________________________________
Цели муниципальной программы ________________________________________
Задачи муниципальной программы ______________________________________
Подпрограммы и (или) отдельные мероприятия ____________________________
Целевые показатели муниципальной программы (показатели непосредственных результатов)
_______________________________
Сроки реализации муниципальной программы ____________________________________________
Финансовое обеспечение муниципальной программы**
__________________________________________
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы (показатели конечных результатов)
_____________________________________
Заполняется после утверждения муниципальной программы.
** Финансовое обеспечение указывается в разрезе источников финансирования с разбивкой по годам.
Раздел 1 "Характеристика текущего состояния сферы социально-экономического развития Кондинского района"
Раздел 2 "Цели, задачи и показатели их достижения"
Раздел 3 "Обобщенная характеристика программных мероприятий"
Раздел 4 "Механизм реализации муниципальной программы"
Таблица 1
Целевые показатели муниципальной программы
|
N |
Наименование показателей результатов |
Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы |
Значения показателя по годам |
Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы |
||
|
20__ г. |
20__ г. |
и т.д. |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
Показатели непосредственных результатов |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели конечных результатов |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
Таблица 2
Перечень программных мероприятий
|
N |
Мероприятия муниципальной программы |
Ответственный исполнитель / соисполнитель |
Источники финансирования |
Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |
|||||||
|
всего |
в том числе |
||||||||||
|
20 __ г. |
20 __ . |
и т.д. |
|||||||||
|
План по программе |
Утверждено в бюджете |
План по программе |
Утверждено в бюджете |
План по программе |
Утверждено в бюджете |
План по программе |
Утверждено в бюджете |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Цель | |||||||||||
|
Подпрограмма I | |||||||||||
|
Задача 1 | |||||||||||
|
1.1. |
(наименование мероприятия) |
|
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
программа "Сотрудничество" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
и т.д. | |||||||||||
|
|
Итого по задаче 1 |
|
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
программа "Сотрудничество" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2 | |||||||||||
|
2.1. |
(наименование мероприятия) |
|
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
программа "Сотрудничество" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
и т.д. | |||||||||||
|
|
Итого по подпрограмме I |
|
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
программа "Сотрудничество" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
и т.д. | |||||||||||
|
Цель | |||||||||||
|
Подпрограмма II | |||||||||||
|
Задача 1 | |||||||||||
|
1.1. |
(наименование мероприятия) |
|
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
программа "Сотрудничество" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
и т.д. | |||||||||||
|
|
Всего по муниципальной программе |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
программа "Сотрудничество" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
программа "Сотрудничество" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие расходы |
|
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
программа "Сотрудничество" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ответственный исполнитель (наименование структурного подразделения власти) |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
программа "Сотрудничество" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Соисполнитель 1 (наименование органа исполнительной власти) |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
программа "Сотрудничество" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Соисполнитель 2 (наименование органа исполнительной власти) |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
программа "Сотрудничество" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
иные внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
и т.д. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 3
Отчет
о финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования
|
Мероприятие |
План на 20 ____ год |
Утверждено в бюджете муниципального образования 20 __ год |
Потребность средств муниципального образования |
Исполнение (касса) на ________ 20 ___ |
||||||||||||
|
бюджет Российской Федерации |
бюджет автономного округа |
бюджет муниципального образования |
внебюджетные источники |
бюджет Российской Федерации |
бюджет автономного округа |
бюджет муниципального образования |
внебюджетные источники |
бюджет Российской Федерации |
бюджет автономного округа |
бюджет муниципального образования |
внебюджетные источники |
бюджет автономного округа |
|
бюджет муниципального образования |
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 4
Достижение целевых показателей муниципальной программы за 20 __ г.
|
N |
Цели, задачи и целевые показатели |
Единица измерения |
Значение целевого показателя |
Процент выполнения |
Причины отклонения от планового значения |
||
|
план |
факт |
||||||
|
Стратегическая цель (цели), на достижение которой (которых) направлена муниципальная программа | |||||||
|
|
Подпрограмма 1 |
||||||
|
1. |
Цель (цели) |
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Задача 1 |
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1. |
Целевой показатель 1 |
|
|
|
|
|
|
|
1.1...n |
Целевой показатель ...n |
|
|
|
|
|
|
|
1.2. |
Задача 2 |
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1. |
Целевой показатель 3 |
|
|
|
|
|
|
|
1.2...n |
Целевой показатель ...n |
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2 |
||||||
|
2. |
Цель (цели) |
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
... |
|
|
|
|
|
|
Дата
Ф.И.О. и подпись руководителя, ответственного исполнителя муниципальной программы
Информация об изменениях:
Постановлением администрации Кондинского района от 15 апреля 2014 г. N 724 настоящее приложение дополнено таблицей 5
Таблица 5
тыс. рублей
|
N п/п |
Наименование мероприятий программы |
Ответственный исполнитель/ соисполнитель |
Источники финансирования |
Всего |
В том числе |
|||||||||||
|
январь |
февраль |
март |
апрель |
май |
июнь |
июль |
август |
сентябрь |
октябрь |
ноябрь |
декабрь |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
Всего по муниципальной программе |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Программа "Сотрудничество" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Программа "Сотрудничество" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы, кроме расходов по текущей деятельности |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Программа "Сотрудничество" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Расходы по текущей деятельности |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Программа "Сотрудничество" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Цель | ||||||||||||||||
|
Подпрограмма 1 | ||||||||||||||||
|
Задача 1 | ||||||||||||||||
|
1.1. Наименование мероприятия |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Программа "Сотрудничество" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
и т.д. | ||||||||||||||||
|
Итого по подпрограмме 1 |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Программа "Сотрудничество" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
и т.д. | ||||||||||||||||
|
Всего по муниципальной программе (в разрезе исполнителе, соисполнителей) | ||||||||||||||||
|
Ответственный исполнитель |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Программа "Сотрудничество" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Ответственный соисполнитель 1 |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Бюджет автономного округа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Программа "Сотрудничество" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
И т.д. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Расходы текущей деятельности (заработная плата, командировочные расходы, услуги связи, расходы на содержание зданий и сооружений, коммунальные услуги, материально-техническое обеспечение, расходы на охрану зданий и сооружений, представительские расходы, страховые взносы на все виды обязательного страхования работников, имущества и ответственности, включая страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование и прочие мероприятия, включенные в муниципальную программу, относящиеся к расходам текущей деятельности ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы и (или) деятельности подведомственных учреждений.
Руководитель структурного подразделения __________________________ (__________________________)
Исполнители: ФИО, должность, тел.
Целевые показатели муниципальной программы Кондинского района
______________________________________________________________________
(наименование муниципальной программы)
|
N п/п |
Наименование показателей результатов |
Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы |
Значение показателя на _____ год |
В том числе |
|||||||||||
|
январь |
февраль |
март |
апрель |
май |
июнь |
июль |
август |
сентябрь |
октябрь |
ноябрь |
декабрь |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
Показатели непосредственных результатов | |||||||||||||||
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
и т.д. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели конечных результатов | |||||||||||||||
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
и т.д. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Заполняется при возможности ежемесячного расчета показателей согласно, утвержденной методике расчета показателя в муниципальной программе.
Руководитель структурного подразделения __________________________ (__________________________)
Исполнители: ФИО, должность, тел.