|
Номер основного мероприятия
|
Мероприятия муниципальной программы
|
Ответственный исполнитель
|
Источники финансирования
|
Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей), годы
|
|
факт 2014 год
|
факт 2015 год
|
факт 2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
Всего расходов по программе
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
Подпрограмма 1: "Образование"
|
|
Цели: обеспечение эффективного, устойчивого развития системы городского образования и создание условий для удовлетворения потребностей граждан, общества и рынка труда в качественном образовании на фоне растущих темпов инновационного развития.
|
|
Задача: обеспечение возможности для развития, сохранение и укрепление здоровья детей и подростков; повышение профессионального уровня педагогических и управленческих кадров; информатизация системы обеспечивающих единое образовательное пространство.
|
|
1 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности департамента социальной политики администрации города" (1.1.)
|
|
1.1.
|
Обеспечение функций органов местного самоуправления (управление) департамента социальной политики
|
ДСП; МКУ "СО"
|
местный бюджет
|
32 412,0
|
16 414,5
|
27 187,3
|
35 243,1
|
35 017,5
|
35 017,5
|
35 017,5
|
216 309,4
|
|
бюджет автономного округа
|
102,1
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
102,1
|
|
1.2.
|
Обеспечение деятельности департамента социальной политики молодежной политики
|
местный бюджет
|
1 180,0
|
923,9
|
1 494,4
|
1 665,1
|
2 285,4
|
1 881,7
|
2 285,4
|
11 715,9
|
|
бюджет автономного округа
|
0,0
|
33,4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
33,4
|
|
Итого 1 основное мероприятие "Обеспечение деятельности департамента образования администрации города"
|
ДСП; МКУ "СО"
|
Всего
|
33 694,1
|
17 371,8
|
28 681,7
|
36 908,2
|
37 302,9
|
36 899,2
|
37 302,9
|
228 160,8
|
|
местный бюджет
|
33 592,0
|
17 338,4
|
28 681,7
|
36 908,2
|
37 302,9
|
36 899,2
|
37 302,9
|
228 025,3
|
|
бюджет автономного округа
|
102,1
|
33,4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
135,5
|
|
|
2 основное мероприятие "Развитие системы дошкольного и общего образования" (2.1.-2.11.)
|
|
|
2.1.
|
Организация и реализация основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях
|
ДСП; МОУ
|
Всего
|
883 021,3
|
916 437,7
|
963 335,2
|
986 886,9
|
1 019 750,0
|
982 041,9
|
973 526,3
|
6 724 999,3
|
|
местный бюджет
|
88 829,0
|
107 363,9
|
130 957,8
|
145 217,7
|
141 369,1
|
141 369,1
|
141 369,1
|
896 475,7
|
|
бюджет автономного округа
|
794 192,3
|
809 073,8
|
830 834,4
|
841 669,2
|
878 380,9
|
840 672,8
|
832 157,2
|
5 826 980,6
|
|
2.2.
|
Субвенции на информационное обеспечение общеобразовательных организаций в части доступа к образовательным ресурсам сети "Интернет"
|
бюджет автономного округа
|
682,0
|
1 704,1
|
1 543,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3 929,1
|
|
2.3.
|
Организация и реализация основных общеобразовательных программ в дошкольных муниципальных учреждениях
|
ДСП; МДОУ
ДСП; МДОУ; МОУ
|
Всего
|
631 838,6
|
631 134,1
|
678 108,2
|
707 660,5
|
705 672,0
|
673 470,0
|
673 470,0
|
4 701 353,4
|
|
местный бюджет
|
306 464,1
|
133 748,9
|
152 970,1
|
140 414,0
|
132 674,8
|
129 378,9
|
129 378,9
|
1 125 029,7
|
|
бюджет автономного округа
|
325 374,5
|
497 385,2
|
525 138,1
|
567 246,5
|
572 997,2
|
544 091,1
|
544 091,1
|
3 576 323,7
|
|
2.4.
|
Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования (администрирование)
|
бюджет автономного округа
|
1 667,9
|
1 933,0
|
1 935,0
|
2 392,0
|
2 181,0
|
2 181,0
|
2 181,0
|
14 470,9
|
|
2.5.
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
|
ДСП; ООО "Планета"
|
бюджет автономного округа
|
4 774,0
|
8 397,9
|
3 991,6
|
3 857,5
|
5 125,4
|
5 125,4
|
5 125,4
|
36 397,2
|
|
2.6.
|
Предоставление возможности для развития интеллектуального потенциала одаренных и талантливых детей, обеспечение их адресной поддержкой. Организация системы исследовательской работы учащихся.
|
ДСП; МОУ; МДОУ
|
местный бюджет
|
925,0
|
925,0
|
925,0
|
850,0
|
850,0
|
850,0
|
850,0
|
6 175,0
|
|
бюджет автономного округа
|
22,0
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
22,0
|
|
2.7.
|
Повышение профессионального уровня педагогических и управленческих кадров (Участие в конференциях, семинарах, мастер-классах, конкурсах (командировочные расходы, оргвзносы, оплата обучения))
|
ДСП; МОУ; МДОУ
|
местный бюджет
|
60,0
|
430,0
|
785,0
|
1 228,0
|
750,0
|
750,0
|
750,0
|
4 753,0
|
|
бюджет автономного округа
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2.8.
|
Предоставление возможности для развития творческого потенциала одаренных и талантливых детей. Организация мероприятий исследовательской направленности для обучающихся в культурном и гражданско - патриотическом воспитании.
|
ДСП; МОУ; МДОУ
|
местный бюджет
|
688,4
|
845,0
|
405,0
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
2 138,4
|
|
бюджет автономного округа
|
0,0
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2.9.
|
Организация и осуществление деятельности по профессиональной работе в образовательных учреждениях города
|
ДСП; МОУ; МДОУ
|
местный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
бюджет автономного округа
|
0,00
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2.10.
|
Осуществление мероприятий, направленных на организационное окончание учебного года выпускниками школ города, в том числе проведение государственной итоговой аттестации
|
ДСП; МОУ; МДОУ
|
местный бюджет
|
220,00
|
580,00
|
680,0
|
600,0
|
600,0
|
600,0
|
600,0
|
3 880,0
|
|
бюджет автономного округа
|
100,00
|
60,00
|
50,0
|
50,0
|
62,5
|
62,5
|
62,5
|
447,5
|
|
2.11.
|
Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков (Городская ПМПК ).
|
ДСП; МОУ; МДОУ
|
местный бюджет
|
50,0
|
0,0
|
250,0
|
250,0
|
250,0
|
250,0
|
250,0
|
1 300,0
|
|
бюджет автономного округа
|
0,0
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2.12
|
Информатизация системы общего образования, переход на комплексное использование современных информационных и педагогических технологий, обеспечивающих единое образовательное пространство.
|
ДСП; МОУ; МДОУ; МАУ "КпоОУСС"
|
местный бюджет
|
610,0
|
4 535,0
|
4 041,3
|
4 324,7
|
5 000,0
|
5 000,0
|
5 000,0
|
28 511,0
|
|
бюджет автономного округа
|
0,0
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Итого 2 основное мероприятие "Развитие системы дошкольного и общего образования"
|
ДСП; МОУ; МДОУ; МАУ "КпоОУСС"
|
Всего
|
1 524 659,20
|
1 566 981,80
|
1 654 506,3
|
1 708 149,6
|
1 740 290,9
|
1 670 380,8
|
1 661 865,2
|
11 526 833,8
|
|
местный бюджет
|
397 846,50
|
248 427,80
|
291 014,2
|
292 934,4
|
281 543,9
|
278 248,0
|
278 248,0
|
2 068 262,8
|
|
бюджет автономного округа
|
1 126 812,70
|
1 318 554,00
|
1 363 492,1
|
1 415 215,2
|
1 458 747,0
|
1 392 132,8
|
1 383 617,2
|
9 458 571,0
|
|
3 основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и функций департамента социальной политики администрации города в установленных сферах деятельности"
(3.1.-3.3)
|
|
3.1.
|
Развитие и организационное обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждениях
|
ДСП; МАУ "КпоОУС"; МКУ "ЦРО"
|
местный бюджет
|
32 841,6
|
36 043,3
|
34 653,8
|
35 293,4
|
37 503,3
|
37 153,3
|
36 853,3
|
250 342,0
|
|
3.2.
|
Субвенции на предоставление обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций и частных общеобразовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию, социальной поддержки в виде предоставления завтраков и обедов
|
бюджет автономного округа
|
0,0
|
19 593,9
|
39 336,2
|
48 713,3
|
54 513,0
|
54 513,0
|
54 513,0
|
271 182,4
|
|
3.3.
|
Субсидия на обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся
|
52 028,1
|
42 397,0
|
38 045,4
|
38 797,4
|
39 079,0
|
39 079,0
|
39 079,0
|
288 504,9
|
|
3.4.
|
Субсидии на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования
|
ООО "Планета"
|
бюджет автономного округа
|
0,0
|
0,0
|
960,0
|
1 044,0
|
1 080,0
|
1 080,0
|
1 080,0
|
5 244,0
|
|
3.5
|
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка
|
ДСП; МДОУ; ООО "Планета"
|
бюджет автономного округа
|
20 166,0
|
33 860,0
|
32 115,0
|
36 576,9
|
40 789,0
|
40 789,0
|
40 789,0
|
245 084,9
|
|
Итого 3 основное мероприятие: "Обеспечение выполнения полномочий и функций департамента образования и молодёжной политики администрации города в установленных сферах деятельности"
|
ДСП; МАУ "КпоОУСС"; ООО "Планета"
МКУ "ЦРО"
|
всего:
|
105 035,7
|
131 894,2
|
145 110,4
|
160 425,0
|
172 964,3
|
172 614,3
|
172 314,3
|
1 060 358,2
|
|
местный бюджет
|
32 841,6
|
36 043,3
|
34 653,8
|
35 293,4
|
37 503,3
|
37 153,3
|
36 853,3
|
250 342,0
|
|
бюджет автономного округа
|
72 194,1
|
95 850,9
|
110 456,6
|
125 131,6
|
135 461,0
|
135 461,0
|
135 461,0
|
810 016,2
|
|
Итого по подпрограмме 1:
|
ДСП; МОУ; МДОУ; МАУ "КпоОУСС"; ООО "Планета"; МКУ "СО" МКУ "ЦРО"
|
Всего
|
1 663 389,0
|
1 716 247,8
|
1 828 298,4
|
1 905 482,8
|
1 950 558,1
|
1 879 894,3
|
1 871 482,4
|
12 815 352,8
|
|
местный бюджет
|
464 280,1
|
301 809,5
|
354 349,7
|
365 136,0
|
356 350,1
|
352 300,5
|
352 404,2
|
2 546 630,1
|
|
бюджет автономного округа
|
1 199 108,9
|
1 414 438,3
|
1 473 948,7
|
1 540 346,8
|
1 594 208,0
|
1 527 593,8
|
1 519 078,2
|
10 268 722,7
|
|
Подпрограмма 2. "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в муниципальных образовательных учреждениях городского округа город Мегион"
|
|
Цель: Обеспечение эффективного, устойчивого развития системы городского образования и молодёжной политики
|
|
Задача: обеспечение безопасных и комфортных условий в муниципальных учреждениях образования и молодёжной политики
|
|
1 основное мероприятие "Обеспечение безопасности и комфортных условий образовательного процесса" (4.1.)
|
|
1.1.
|
Выполнение мероприятий по антитеррористической защищённости объектов и устранению замечаний правоохранительных органов; выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и устранению предписаний органов пожарного надзора; выполнение мероприятий обеспечению санитарной безопасности и устранению предписаний и рекомендаций органов Роспотребнадзора; выполнение мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений через замену оборудования, инвентаря
|
ДСП; МОУ; МДОУ; ММАУ "СТАРТ"; МКУ "КС"
|
местный бюджет
|
3 164,7
|
7 800,3
|
10 800,0
|
6 609,4
|
10 094,0
|
10 000,0
|
10 000,0
|
76 504,7
|
|
МКУ "КС"
|
местный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
6 090,6
|
18 036,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
6 090,6
|
|
МКУ "КС"
|
бюджет автономного округа
|
0,0
|
6 066,6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
6 066,6
|
|
Итого 1 основное мероприятие "Обеспечение безопасности и комфортных условий образовательного процесса"
|
ДСП; МОУ; МДОУ; ММАУ "СТАРТ"; МКУ "КС"
|
Всего
|
3 164,7
|
13 866,9
|
16 890,6
|
24 645,7
|
10 094,0
|
10 000,0
|
10 000,0
|
88 661,9
|
|
местный бюджет
|
3 164,7
|
7 800,3
|
16 890,6
|
24 645,7
|
10 094,0
|
10 000,0
|
10 000,0
|
82 595,3
|
|
бюджет автономного округа
|
0,0
|
6 066,6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
6 066,6
|
|
2 основное мероприятие "Подготовка учреждений образования и молодежной политики к осенне-зимнему периоду" (5.1.)
|
|
2.1.
|
Проведение ремонтных и профилактических работ систем тепловодоснабжения (гидравлические испытания, опрессовка, ремонт); электротехническое измерение и испытания электропроводок и электрооборудования; чистка канализационных колодцев муниципальных учреждений образования и молодёжной политики
|
ДСП; МОУ; МДОУ; ММАУ "СТАРТ"; МКУ "КС"
|
местный бюджет
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
местный бюджет
|
45,9
|
1 083,4
|
6 081,1
|
860,0
|
1 000,0
|
1 000,0
|
1 000,0
|
11 070,4
|
|
Итого: основное мероприятие "Подготовка учреждений образования и молодежной политики к осенне-зимнему периоду"
|
ДСП; МОУ; МДОУ; ММАУ "СТАРТ", МКУ "КС", МАУ "КпоОУСС"
|
Всего
|
45,9
|
1 083,4
|
6 081,1
|
860,0
|
1 000,0
|
1 000,0
|
1 000,0
|
11 070,4
|
|
местный бюджет
|
45,9
|
1 083,4
|
6 081,1
|
860,0
|
1 000,0
|
1 000,0
|
1 000,0
|
11 070,4
|
|
3 Основное мероприятие "Приобретение объектов капитального строительства в области образования" (6.1.-6.2.)
|
|
3.1.
|
Реконструкция здания детского сада "Теремок"
|
МКУ "КС"
|
местный бюджет
|
12 719,9
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
12 719,9
|
|
федеральный бюджет
|
60 923,8
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
60 923,8
|
|
бюджет автономного округа
|
22 039,2
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
22 039,2
|
|
3.2.
|
Комплектация оборудования детского сада "Теремок"
|
МКУ "КС";
|
местный бюджет
|
765,3
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
765,3
|
|
МБДОУ "ДС КВ N 2 "Рябинка"
|
886,2
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
886,2
|
|
Комплектация оборудования детского сада "Теремок", в том числе установка технологического и др. оборудования в МБДОУ "ДС КВ N 2 "Рябинка"
|
МБДОУ "ДС КВ N 2 "Рябинка"
|
1 348,5
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1 348,5
|
|
3.3.
|
Устранение нарушений по исполнительному листу объект ДС "Рябинка"
|
МБДОУ "ДС КВ N 2 "Рябинка"
|
местный бюджет
|
1 693,2
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1 693,2
|
|
Итого 3 основное мероприятие "Приобретение объектов капитального строительства в области образования"
|
ДСП, ДМС; МБДОУ "ДС КВ N 2 "Рябинка"; МКУ "СО"
|
Всего
|
100 376,1
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
100 376,1
|
|
местный бюджет
|
17 413,1
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
17 413,1
|
|
федеральный бюджет
|
60 923,8
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
60 923,8
|
|
бюджет автономного округа
|
22 039,2
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
22 039,2
|
|
Всего по подпрограмме 2:
|
ДСП; ДМС; МБДОУ "ДС КВ N 2 "Рябинка"; МКУ "КС"; МОУ; МДОУ
|
всего:
|
103 586,7
|
14 950,3
|
22 971,7
|
25 505,7
|
11 094,0
|
11 000,0
|
11 000,0
|
207 198,4
|
|
местный бюджет
|
20 623,7
|
8 883,7
|
22 971,7
|
25 505,7
|
11 094,0
|
11 000 |
