Приложение. Муниципальная программа города Югорска "Охрана окружающей среды, обращение с отходами производства и потребления, использование и защита городских лесов города Югорска на 2014-2020 годы"

Приложение

к постановлению администрации г. Югорска

от 31 октября 2013 г. N 3273

Муниципальная программа города Югорска
"Охрана окружающей среды, обращение с отходами производства и потребления, использование и защита городских лесов города Югорска на 2014-2020 годы"
(далее - муниципальная программа)

С изменениями и дополнениями от:

12 декабря 2013 г., 14 февраля, 4 апреля, 17, 19 ноября, 18 декабря 2014 г., 13 января, 29 мая, 26 августа, 23 ноября, 18, 22 декабря 2015 г., 25 февраля, 12, 30 сентября, 24 ноября, 22 декабря 2016 г., 4 мая, 5 июля 2017 г.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Югорска от 5 июля 2017 г. N 1642 в паспорт настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу после официального опубликования названного постановления

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной программы	Охрана окружающей среды, обращение с отходами производства и потребления, использование и защита городских лесов города Югорска на 2014 - 2020 годы
Дата утверждения муниципальной программы	Постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 N 3273 "О муниципальной программе города Югорска "Охрана окружающей среды, обращение с отходами производства и потребления, использование и защита городских лесов города Югорска на 2014 - 2020 годы"
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска
Соисполнители муниципальной программы	Управление образования администрации города Югорска, управление культуры администрации города Югорска, управление социальной политики администрации города Югорска, управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска
Цели муниципальной программы	Сохранение благоприятной окружающей среды в интересах настоящего и будущего поколений
Задачи муниципальной программы	1. Формирование экологической культуры 2. Использование, охрана, защита и воспроизводство городских лесов на территории города, благоустройство центрального городского парка 3. Развитие системы обращения с твердыми коммунальными отходами
Подпрограммы
Целевые показатели муниципальной программы	1. Увеличение количества населения охваченного природоохранными мероприятиями, мероприятиями эколого-образовательного, эколого-просветительского эколого-художественного направления с 70 до 200 чел. 2. Доля площади городских лесов, на которых проведены лесохозяйственные мероприятия, к общей площади городских лесов с 0,23 до 0,51%. 3. Доля площади городских лесов, на которых проведены лесозащитные мероприятия, к общей площади городских лесов с 3,08 до 9,87%. 4. Доля площади земель, покрытых лесной растительностью к общей площади городских лесов на уровне 88,2%. 5. Доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления с 3% до 20%.
Сроки реализации муниципальной программы	2014 - 2020 годы
Финансовое обеспечение муниципальной программы	Общий объем финансирования программы составляет - 188 783,3 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 14 807,0 тыс. рублей, 2015 год - 29 717,5 тыс. рублей, 2016 год - 29 886,8 тыс. рублей, 2017 год - 30 563,7 тыс. рублей, 2018 год - 27 936,1 тыс. рублей, 2019 год - 27 936,1 тыс. рублей, 2020 год - 27 936,1 тыс. рублей за счет местного бюджета - 173 953,9 тыс. рублей; 2014 год - 14 320,0 тыс. рублей, 2015 год - 27 347,5 тыс. рублей, 2016 год - 27 618,8 тыс. рублей, 2017 год - 27 867,6 тыс. рублей, 2018 год - 25 600,0 тыс. рублей, 2019 год - 25 600,0 тыс. рублей, 2020 год - 25 600,0 тыс. рублей за счет средств бюджета автономного округа- 864,4 тыс. рублей 2016 год - 360,0 тыс. рублей, 2017 год - 396,1 тыс. рублей; 2018 год - 36,1 тыс. рублей; 2019 год - 36,1 тыс. рублей; 2020 год - 36,1 тыс. рублей. за счет иных внебюджетных источников (за счет средств от предпринимательской или иной приносящей доход деятельности) - 13 965,0 тыс. рублей. 2014 год - 487,0 тыс. рублей, 2015 год - 2 370,0 тыс. рублей, 2016 год - 1908,0 тыс. рублей, 2017 год - 2 300,0 тыс. рублей, 2018 год - 2 300,0 тыс. рублей, 2019 год - 2 300,0 тыс. рублей, 2020 год - 2 300,0 тыс. рублей.

Раздел 4. "Механизм реализации муниципальной программы"

Механизм реализации муниципальной программы включает в себя следующие этапы:

1. Разработка и принятие муниципальных правовых актов, необходимых для реализации программных мероприятий.

2. Уточнение программных, сметных мероприятий и назначений, необходимых для реализации Программы.

3. Совершенствование структуры управления муниципальной программы, с четким разграничением функций, полномочий, координации действий по реализации мероприятий.

4. Осуществление комплексного взаимодействия с организациями города в части выполняемых функций по реализации муниципальной программы.

Управление и контроль за выполнением программы осуществляет Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска.

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется на всех этапах в форме постоянного мониторинга с использованием специальной оперативной отчетности. 

На стадии реализации муниципальной программы контролируется и оценивается:

- выполнение этапов утвержденных показателей по содержанию, объемам, ресурсоемкости, исполнителем, срокам, механизму осуществления и т.д.;

- затраты ресурсов (по видам, срокам поступления и освоения), эффективность использования ресурсов, в том числе бюджетных средств; 

- экономическая эффективность программных мероприятий;

- результаты перераспределения ресурсов; корректировка целей и показателей программы;

- соответствие проводимых мероприятий запланированным, сохранность номенклатуры программных показателей;

- соблюдение установленных стандартов, правил, ограничений; эффективность управления программой.

 После завершения комплекса работ по муниципальной программе контролю и анализу подвергаются итоговые программные экологические показатели и характеристики.

Оцениваются: полный комплекс конечных результатов реализации программы, влияние программных мероприятий на непосредственных пользователей программных результатов; объем фактически израсходованных ресурсов на реализацию программы.

Механизм реализации муниципальной программы является инструментом организации эффективного выполнения программных мероприятий и контроля достижения ожидаемых конечных результатов.

Механизм реализации муниципальной программы включает в себя следующие элементы: ежегодная подготовка и уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и на плановый период, уточнение затрат на реализацию программных мероприятий; размещение на городском сайте информации о ходе и результатах реализации муниципальной программы; обеспечение открытости финансирования программных мероприятий; сбор и систематизация статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий; подготовка и составление отчетности о выполнении муниципальной программы.

Повышение эффективности использования охраны, защиты и воспроизводства городских лесов (выполнение работ) муниципального автономного учреждения "Городское лесничество" осуществляется, путем предоставления департаментом муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска субсидий на выполнение муниципальных работ и иные цели (на основании приказа Департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска).

В процессе реализации муниципальной программы могут проявиться следующие риски, которые могут повлиять на ожидаемые непосредственные и конечные результаты реализации муниципальной программы:

1) непрогнозируемые изменения федерального и регионального законодательства,

связанные с расширением полномочий, не обеспеченных бюджетным финансированием, выделенным на выполнение муниципальной программы. Предупреждение данного риска осуществляется посредством активной законодательной инициативы, оперативного реагирования на изменения законодательства в части принятия соответствующих муниципальных нормативных актов, их методического, информационного сопровождения;

2) сокращение бюджетного финансирования, выделенного на реализацию муниципальной программы, что повлечет пересмотр стратегических ее задач или снижение ожидаемых эффектов от реализации муниципальной программы. Предупреждение данного риска осуществляется посредством использования механизмов привлечения внебюджетных источников.

Таблица 1

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Югорска от 4 мая 2017 г. N 999 таблица 1 настоящего приложения изложена в новой редакции, вступающей в силу после официального опубликования названного постановления

См. текст таблицы в предыдущей редакции

Целевые показатели муниципальной программы
"Охрана окружающей среды, использование и защита городских лесов города Югорска на 2014 - 2020 годы"

N целевого показателя	Наименование целевых показателей муниципальной программы	Ед. измерения	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы	Значение показателя по годам							Целевое значение показателя на момент окончания действия программы
				2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	Увеличение количества населения охваченного природоохранными мероприятиями, мероприятиями эколого-образовательного, эколого-просветительского эколого-художественного направления	человек	70	80	90	100	120	150	180	200	200
2	Доля площади городских лесов, на которых проведены лесохозяйственные мероприятия, к общей площади городских лесов	%	0,23	1,00	0,94	0,35	0,39	0,43	0,47	0,51	0,51
3	Доля площади городских лесов, на которых проведены лесозащитные мероприятия, к общей площади городских лесов	%	3,08	3,86	4,8	5,99	6,96	7,93	8,9	9,87	9,87
4	Доля площади земель, покрытых лесной растительностью к общей площади городских лесов	%	88,2	88,2	88,2	88,2	88,2	88,2	88,2	88,2	88,2
5	Доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления	%	3	0	0	3	6	11	16	20	20

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Югорска от 5 июля 2017 г. N 1642 таблица 2 настоящего приложения изложена в новой редакции, вступающей в силу после официального опубликования названного постановления

См. текст таблицы в предыдущей редакции

Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы
"Охрана окружающей среды, обращение с отходами производства и потребления, использование и защита городских лесов города Югорска на 2014 - 2020 годы"

Код строки	N основного мероприятия	Основные мероприятия программы (связь мероприятий с целевыми показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения)	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
				Источники финансирования	Всего	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Цель: Сохранение благоприятной окружающей среды в интересах настоящего и будущего поколений
2	Задача 1. Формирование экологической культуры
3	1	Проведение мероприятий экологической направленности (1)	Управление образования администрации города Югорска	всего	2191,5	238,0	253,5	200,0	900,0	200,0	200,0	200,0
4				местный бюджет	766,1	87,0	80,0	95,1	126,0	126,0	126,0	126,0
5			Управление культуры администрации города Югорска	местный бюджет	188,0	76,0	66,0	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6			Управление социальной политики администрации города Югорска	местный бюджет	374,0	60,0	54,0	44,0	54,0	54,0	54,0	54,0
7			Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска	местный бюджет	863,4	15,0	53,5	14,9	720,0	20,0	20,0	20,0
8				всего	720,0	0,0	0,0	360,0	360,0	0,0	0,0	0,0
9	3	Поощрение победителей экологических конкурсов (1)	Управление образования администрации города Югорска	бюджет автономного округа	133,8	0,0	0,0	66,9	66,9	0,0	0,0	0,0
10			Управление социальной политики администрации города Югорска	бюджет автономного округа	60,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11			Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска	бюджет автономного округа	468,0	0,0	0,0	204,0	264,0	0,0	0,0	0,0
12			Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска	бюджет автономного округа	58,2	0,0	0,0	29,1	29,1	0,0	0,0	0,0
13		Итого по задаче 1		всего	2911,5	238,0	253,5	560,0	1260,0	200,0	200,0	200,0
14				местный бюджет	2191,5	238,0	253,5	200,0	900,0	200,0	200,0	200,0
15				бюджет автономного округа	720,0	0,0	0,0	360,0	360,0	0,0	0,0	0,0
16	Задача 2. Использование, охрана, защита и воспроизводство городских лесов на территории города, благоустройство центрального городского парка
17	2	Повышение эффективности использования охраны, защиты и воспроизводства городских лесов (2,3,4)	Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска	всего	185 727,4	14 569,0	29 464,0	29 326,8	29 267,6	27 700,0	27 700,0	27 700,0
18				местный бюджет	171 762,4	14 082,0	27 094,0	27 418,8	26 967,6	25 400,0	25 400,0	25 400,0
19				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20				иные внебюджетные источники	13 965,0	487,0	2 370,0	1 908,0	2 300,0	2 300,0	2 300,0	2 300,0
21				всего	185 727,4	14 569,0	29 464,0	29 326,8	29 267,6	27 700,0	27 700,0	27 700,0
22		Итого по задаче 2		местный бюджет	171 762,4	14 082,0	27 094,0	27 418,8	26 967,6	25 400,0	25 400,0	25 400,0
23				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24				иные внебюджетные источники	13 965,0	487,0	2 370,0	1 908,0	2 300,0	2 300,0	2 300,0	2 300,0
25	Задача 3. Развитие системы обращения с твердыми коммунальными отходами
26	4	Организация деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (5)	Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска	всего	144,4	0,0	0,0	0,0	36,1	36,1	36,1	36,1
27				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28				бюджет автономного округа	144,4	0,0	0,0	0,0	36,1	36,1	36,1	36,1
				всего	144,4	0,0	0,0	0,0	36,1	36,1	36,1	36,1
29		Итого по задаче 3		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30				бюджет автономного округа	144,4	0,0	0,0	0,0	36,1	36,1	36,1	36,1
31				всего	188 783,3	14 807,0	29 717,5	29 886,8	30 563,7	27 936,1	27 936,1	27 936,1
32		ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ		местный бюджет	173 953,9	14 320,0	27 347,5	27 618,8	27 867,6	25 600,0	25 600,0	25 600,0
33				бюджет автономного округа	864,4	0,0	0,0	360,0	396,1	36,1	36,1	36,1
34				иные внебюджетные источники	13 965,0	487,0	2 370,0	1 908,0	2 300,0	2 300,0	2 300,0	2 300,0
35		Ответственный исполнитель Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска	Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска	всего	187 058,8	14 584,0	29 517,5	29 545,7	30 251,6	27 720,0	27 720,0	27 720,0
36				местный бюджет	172 625,8	14 097,0	27 147,5	27 433,7	27 687,6	25 420,0	25 420,0	25 420,0
37				иные внебюджетные источники	13 965,0	487,0	2 370,0	1 908,0	2 300,0	2 300,0	2 300,0	2 300,0
38				бюджет автономного округа	468,0	0,0	0,0	204,0	264,0	0,0	0,0	0,0
39		Соисполнитель 1 Управление образования администрации города Югорска	Управление образования администрации города Югорска	всего	899,9	87,0	80,0	162,0	192,9	126,0	126,0	126,0
40				местный бюджет	766,1	87,0	80,0	95,1	126,0	126,0	126,0	126,0
41				бюджет автономного округа	133,8	0,0	0,0	66,9	66,9	0,0	0,0	0,0
42		Соисполнитель 2 Управление культуры администрации города Югорска	Управление культуры администрации города Югорска	всего	188,0	76,0	66,0	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43				местный бюджет	188,0	76,0	66,0	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44		Соисполнитель 3 Управление социальной политики администрации города Югорска	Управление социальной политики администрации города Югорска	всего	434,0	60,0	54,0	104,0	54,0	54,0	54,0	54,0
45				местный бюджет	374,0	60,0	54,0	44,0	54,0	54,0	54,0	54,0
46				бюджет автономного округа	60,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
47		Соисполнитель 4 Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска	Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска	всего	202,6	0,0	0,0	29,1	65,2	36,1	36,1	36,1
48				бюджет автономного округа	202,6	0,0	0,0	29,1	65,2	36,1	36,1	36,1