Приложение 1

Приложение 1
к постановлению администрации Нижневартовского района
от 1 ноября 2013 г. N 2285

Паспорт
целевой программы "Приобретение автотранспорта и специальной техники в собственность района на 2012 - 2015 годы" (далее - целевая программа)

Наименование целевой программы	"Приобретение автотранспортных средств и специальной техники в собственность района на 2012 - 2015 годы"
Дата принятия решения о разработке целевой программы и внесения в Перечень целевых программ района (наименование и номер соответствующего нормативного акта)	постановление администрации района от 07.11.2012 N 2109 "О внесении изменения в приложение к постановлению администрации района от 18.08.2011 N 1395 "Об утверждении Перечня целевых программ района на 2012 год и плановый период 2013 - 2014 годов"
Разработчик целевой программы	отдел транспорта и связи администрации района
Ответственный исполнитель целевой программы	отдел транспорта и связи администрации района
Соисполнители целевой программы	муниципальное бюджетное учреждение "Учреждение по материально-техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления"; управление жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района; муниципальные бюджетные образовательные учреждения; муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района"; управление культуры администрации района
Цели и задачи целевой программы	цели: обновление парка техники, снижение расходов на содержание подвижного состава, эффективное и надежное функционирование коммунальной сферы. Задачи: обновление материально-технической базы органов местного самоуправления путем приобретения автомобильного транспорта, предназначенного для обеспечения деятельности органов местного самоуправления; обновление парка коммунальной специализированной техники для улучшения качества обслуживания жилищно-коммунального хозяйства
Ожидаемые непосредственные результаты реализации целевой программы	увеличение автопарка специализированной техники на 6 единиц; увеличение количества автотранспорта, приобретенного в муниципальную собственность, на 30 единиц
Сроки реализации муниципальной целевой программы	2012 - 2015 годы
Перечень подпрограмм	нет
Объемы и источники финансирования целевой программы	общий объем финансирования целевой программы на 2012 - 2015 годы за счет средств бюджета района составляет 35 501,258 тыс. руб., в том числе: на 2012 год - 6 767,45 тыс. руб.; на 2013 год - 28 733,808 тыс. руб.; на 2014 год - 0,0 тыс. руб.; на 2015 год - 0,0 тыс. руб. Источником финансирования целевой программы является бюджет района. Объемы финансирования целевой программы на 2012 - 2015 годы могут подлежать корректировке в течение финансового года, исходя из возможностей бюджета района, путем уточнения по сумме и мероприятиям. Ежегодный объем финансирования целевых программ за счет средств бюджета района определяется в соответствии с утвержденным бюджетом на соответствующий финансовый год
Ожидаемые конечные результаты реализации целевой программы (показатели эффективности)	обеспечение мобильности органов местного самоуправления для повышения оперативности реагирования и принятия управленческих решений; повышение эффективности работ и улучшения качества услуг в жилищно-коммунальной сфере района; развитие парка специализированной коммунальной техники за счет приобретения 6 единиц; увеличение парка автотранспорта для органов местного самоуправления на 24 единиц.

I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена целевая программа

Актуальность разработки целевой программы обусловлена как социальными, так и экономическими факторами и направлена на обеспечение надлежащего исполнения органами местного самоуправления вопросов местного значения муниципального района, установленных в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

Нижневартовский район находится в восточной части Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в центре Западно-Сибирской низменности и занимает наибольшую площадь, равную 117,3 тыс. кв. км. На территории муниципального образования находится 22 населенных пункта, входящих в состав 2 городских и 6 сельских поселений. Расстояние от районного центра г. Нижневартовска до самого отдаленного населенного пункта - с. Ларьяк - составляет 300 км (в зимний период), до самого ближайшего - пгт. Излучинска - составляет 27 км.

Автотранспорт для органов местного самоуправления района необходим для реализации своих полномочий, в том числе решения вопросов за счет командировок в г. Ханты-Мансийск и другие населенные пункты округа и района, а также разъездного характера решения вопросов по району.

Транспортная схема района при всей разбросанности и отдаленности населенных пунктов с каждым годом развивается и совершенствуется.

При эксплуатации автотранспортных средств одним из немаловажных факторов, влияющих на их состояние, являются природно-климатические условия, действующие на территории района. Непосредственное участие в процессе износа принимают такие немаловажные факторы, как дорожные условия. В зимний период в некоторые населенные пункты района автомобильное сообщение осуществляется по зимникам. Температура окружающего воздуха влияет на пусковые качества двигателя автомобиля.

Немаловажен для района вопрос укрепления материально-технической базы жилищно-коммунальной сферы района, что в первую очередь касается приобретения необходимой коммунальной специализированной техники.

Для оптимизации затрат, связанных с ежегодным ремонтом имеющейся техники, назрела необходимость в обновлении парка спецтехники предприятий жилищно-коммунального хозяйства в целях повышения эффективности, устойчивости, надежности и более качественного обслуживания населения.

Обеспеченность эксплуатирующих организаций специализированной техникой по информации руководителей муниципальных предприятий является одной из важнейших проблем в отрасли. Самостоятельно за счет собственных средств предприятий эту проблему решить они не в состоянии.

Все это свидетельствует о необходимости привлечения дополнительных средств, в том числе из бюджета района, для укрепления материально-технической базы предприятий жилищно-коммунального хозяйства района.

Из вышеизложенного следует вывод о необходимости применения комплекса согласованных действий. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на мобильность, повышение оперативности реагирования и принятия управленческих решений органами местного самоуправления, эффективное функционирование системы муниципальной власти и формирование благоприятного социального климата в районе, а также будет способствовать повышению уровня комфортного проживания населения района. Использование программного метода позволит обеспечить решение проблемы путем координации действий органов власти, организаций и предприятий жилищно-коммунального хозяйства района, направленного на решение конкретных задач путем эффективного и целевого использования финансовых, материальных, кадровых и иных ресурсов.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам приобретения автотранспорта и коммунальной техники, должна осуществляться в соответствии с целевой программой.

II. Основные цели и задачи целевой программы, целевые показатели, показатели эффективности

Основной целью целевой программы является:

обновление парка техники, снижение расходов на содержание подвижного состава, эффективное и надежное функционирование коммунальной сферы.

Для достижения указанной цели должны быть решены следующие задачи:

обновление материально-технической базы органов местного самоуправления путем приобретения автомобильного транспорта, предназначенного для обеспечения деятельности органов местного самоуправления;

обновление парка коммунальной специализированной техники для улучшения качества обслуживания жилищно-коммунального хозяйства.

Целевые показатели целевой программы приведены в приложении 2 к целевой программе.

III. Программные мероприятия

Перечень программных мероприятий приведен в приложении 1 к целевой программе.

Программные мероприятия направлены на решение поставленных задач в комплексе в течение всего срока реализации целевой программы, а также направлены на обновление парка автомашин, снижение расходов на техническое обслуживание и ремонт, экономию затрат на приобретение запасных частей, увеличение пробега автотранспорта, снижение расхода потребляемого горюче-смазочного материала.

IV. Обоснование ресурсного обеспечения целевой программы

Общий объем финансирования целевой программы на 2012 - 2015 годы за счет средств бюджета района составляет 35 501,258 тыс. руб., в том числе:

на 2012 год - 6 767,45 тыс. руб.;

на 2013 год - 28 733,808 тыс. руб.;

на 2014 год - 0,0 тыс. руб.;

на 2015 год- 0,0 тыс. руб.

Источником финансирования целевой программы является бюджет района. Объемы финансирования целевой программы подлежат корректировке в течение финансового года, исходя из возможностей бюджета района путем уточнения по сумме и мероприятиям.

Ежегодный объем финансирования целевых программ за счет средств бюджета района определяется в соответствии с утвержденным бюджетом на соответствующий финансовый год.

V. Механизм реализации целевой программы

Механизм реализации целевой программы включает следующие элементы:

разработку и принятие нормативных правовых актов, необходимых для выполнения целевой программы;

ежегодную подготовку и уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и на плановый период, уточнение затрат на реализацию программных мероприятий;

совершенствование организационной структуры управления целевой программой с четким определением состава, функций, механизмов, координации действий ответственного исполнителя и соисполнителей мероприятий целевой программы;

размещение в средствах массовой информации и на официальном веб-сайте администрации района информации о ходе и результатах реализации целевой программы, финансировании программных мероприятий.

Управление и контроль за реализацией целевой программы осуществляет ответственный исполнитель целевой программы - отдел транспорта и связи администрации района.

В рамках реализации программных мероприятий осуществляется: проведение торгов на поставку коммунальной (специализированной) техники, автотранспорта, заключение муниципальных контрактов с поставщиками, включение объектов в реестр муниципальной собственности управлением по муниципальному имуществу и жилищным вопросам администрации района.

Реализация мероприятий целевой программы осуществляется посредством размещения муниципальных заказов на выполнение работ, закупку и поставку продукции, оказание услуг на основе муниципальных контрактов на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) для муниципальных нужд, заключаемых в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Ответственный исполнитель целевой программы реализует свои функции и полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и муниципальными нормативными правовыми актами района.

Текущее управление целевой программой осуществляется отделом транспорта и связи администрации района.

Ответственный исполнитель целевой программы контролирует и координирует выполнение программных мероприятий, обеспечивает при необходимости их корректировку; осуществляет мониторинг и оценку результативности мероприятий всей целевой программы; участвует в разрешении спорных или конфликтных ситуаций, связанных с реализацией целевой программы.

Соисполнителями целевой программы являются:

управление жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района;

муниципальное бюджетное учреждение "Учреждение по материально-техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления";

муниципальные бюджетные образовательные учреждения;

муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района";

управление культуры администрации района.

Взаимодействие ответственного исполнителя с соисполнителями по реализации целевой программы:

управление жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района утверждает аукционную документацию, направляет заявку на размещение муниципального заказа по приобретению специализированного автотранспорта способом открытого аукциона в электронной форме для нужд муниципальных предприятий жилищно-коммунальной сферы согласно предоставленному техническому заданию;

муниципальные бюджетные образовательные учреждения утверждают аукционную документацию, направляют заявку на размещение муниципального заказа по приобретению автотранспорта способом открытого аукциона в электронной форме;

отдел транспорта и связи администрации района утверждает аукционную документацию, направляет заявку на размещение муниципального заказа по приобретению автотранспорта для нужд муниципального бюджетного учреждения "Учреждение по материально-техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления", муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района", а также согласовывает аукционную документацию для муниципальных бюджетных образовательных учреждений.

Отдел транспорта и связи администрации района, управление жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района; муниципальное бюджетное учреждение "Учреждение по материально-техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления"; муниципальные бюджетные образовательные учреждения; муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района":

осуществляют реализацию мероприятий и обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на реализацию мероприятий по своему направлению;

осуществляют мониторинг и оценку результативности мероприятий по своему направлению;

участвуют в разрешении спорных или конфликтных ситуаций, связанных с реализацией целевой программы.

Для обеспечения контроля и анализа хода реализации целевой программы ответственный исполнитель целевой программы ежегодно в порядке, установленном нормативными правовыми актами администрации района, согласовывает уточненные показатели эффективности выполнения мероприятий целевой программы на соответствующий год.

Ответственный исполнитель и соисполнители целевой программы осуществляют организацию работы и выполнение мероприятий, предусмотренных целевой программой (приложение 1 к целевой программе), в полном объеме, качественно и в срок.

Ответственный исполнитель целевой программы:

ежемесячно, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в комитет экономики администрации района информацию о реализации целевой программы и использовании финансовых средств по форме графика реализации целевой программы;

ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, представляют в комитет экономики администрации района информацию о реализации целевой программы и использовании финансовых средств за квартал с нарастающим итогом сначала года.

Ответственные соисполнители целевой программы ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, представляют ответственному исполнителю целевой программы для составления отчета о ходе реализации целевой программы в целом информацию по использованию средств, выделенных на реализацию мероприятий, на бумажном и электронном носителях за подписью руководителя по исполнению мероприятий по своему направлению деятельности.

Для подготовки заключения эффективности и результативности мероприятий целевой программы ежегодно ответственный исполнитель целевой программы - отдел транспорта и связи администрации района - предоставляет в комитет экономики администрации района отчет о ходе реализации целевой программы.

Контроль за исполнением целевой программы осуществляет глава администрации района.

Приложение 1
к муниципальной целевой программе
"Приобретение автотранспортных средств и
специальной техники в собственность района
на 2012 - 2015 годы"

Перечень
основных программных мероприятий муниципальной целевой программы района "Приобретение автотранспорта и специальной техники в собственность района на 2012 - 2015 годы"

N п/п	Мероприятия Программы	Исполнитель/соисполнитель	Срок выполнения	Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.)					Источники финансирования
				всего	в том числе по годам
					2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Цель: обновление парка техники, снижение расходов на содержание подвижного состава, эффективное и надежное функционирование коммунальной сферы
Задача 1: обновление материально-технической базы органов местного самоуправления путем приобретения автомобильного транспорта, предназначенного для обеспечения деятельности органов местного самоуправления
1.	Volkswagen Tiguan (1 ед.)	отдел транспорта и связи администрации района/ муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района"	2012 год	1 200,0	1 200,0	0,0	0,0	0,0	бюджет района
2.	Chevrolet NIVA (1 ед.)	отдел транспорта и связи администрации района/муниципальное бюджетное учреждение "Телевидение Нижневартовского района"	2012 год	444,0	444,0	0,0	0,0	0,0	бюджет района
3.	KIA Sorento (1 ед.)	отдел транспорта и связи администрации района/муниципальное бюджетное учреждение "Учреждение по материально-техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления"	2012 год	1 482,45	1 482,45	0,0	0,0	0,0	бюджет района
4.	Nissan Patrol (1 ед.)	отдел транспорта и связи администрации района/муниципальное бюджетное учреждение "Учреждение по материально-техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления"	2013 год	3 267,0	0,0	3 267,0	0,0	0,0	бюджет района
5.	Хундай Солярис Стайл (5 ед.)	отдел транспорта и связи администрации района/отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Нижневартовскому району	2013 год	2 898,0	0,0	2 898,0	0,0	0,0	бюджет района
6.	Chevrolet NIVA (1 ед.)	отдел транспорта и связи администрации района/муниципальное бюджетное учреждение "Учреждение по материально-техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления"	2012 год	541,0	541,0	0,0	0,0	0,0	бюджет района
7	Форд Транзит (1 ед.)	отдел транспорта и связи администрации района/муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва Нижневартовского района"	2013 год	1855,4	0,0	1855,4	0,0	0,0	бюджет района
8.	Соболь (1 ед.)	отдел транспорта и связи администрации района/управление образования администрации района	2013 год	600,0	0,0	600,0	0,0	0,0	бюджет района
9	KIA Sorento (1 ед.)	отдел транспорта и связи администрации района	2013 год	1209,9	0,0	1209,9	0,0	0,0	бюджет района
10.	Renault Logan (4 ед.)	отдел транспорта и связи администрации района/муниципальное бюджетное учреждение "Учреждение по материально-техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления"	2013 год	1896,048	0,0	1896,048	0,0	0,0	бюджет района
11.	Renault Logan (1 ед.)	отдел транспорта и связи администрации района/управление культуры администрации района	2013 год	500	0,0	500	0,0	0,0	бюджет района
12.	Баргузин (2 ед.)	отдел транспорта и связи администрации района/управление культуры администрации района	2013 год	1236,7	0,0	1236,7	0,0	0,0	бюджет района
13.	Volkswagen Caravelle Comfortline(1 ед.)	отдел транспорта и связи администрации района/муниципальное бюджетное учреждение "Учреждение по материально-техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления"	2013 год	2 997,0	0,0	2997,00	0,0	0,0	бюджет района
14.	Renault Duster (2 ед.)	отдел транспорта и связи администрации района/муниципальное бюджетное учреждение "Учреждение по материально-техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления	2013 год	1 585,660	0,0	1585,660	0,0	0,0	бюджет района
15.	ГАЗ-330232 "Газель бизнес"(1 ед.)	отдел транспорта и связи администрации района/муниципальное бюджетное учреждение "Учреждение по материально-техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления	2013 год	761,4	0,0	761,4	0,0	0,0	бюджет района
	Итого по задаче 1		2012-2013 годы	22 474,56	3 667,45	18 807,11	0,0	0,0	бюджет района
Задача 2: обновление парка коммунальной специализированной техники для улучшения качества обслуживания жилищно-коммунального хозяйства
1.	Бульдозер(1 ед.)	отдел транспорта и связи администрации района/управление жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района	2013 год	1 910,0	0,0	1 910,0	0,0	0,0	бюджет района
2.	Фронтальный погрузчик (1 ед.)	отдел транспорта и связи администрации района/управление жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района	2012 год	3100,0	3100,0	0,0	0,0	0,0	бюджет района
3.	МКСМ (1 ед.)	отдел транспорта и связи администрации района/управление жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района	2013 год	1 641,0	0,0	1 641,0	0,0	0,0	бюджет района
4.	Вакуумная ассенизаторская машина объемом 10 куб. м (3 ед.)	отдел транспорта и связи администрации района/управление жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района	2013 год	6375,7	0,0	6375,7	0,0	0,0	бюджет района
	Итого по задаче 2		2012-2013 годы	13 026,7	3100,0	9926,7	0,0	0,0	бюджет района
	Итого по целям		2012-2013 годы	35 501,258	6 767,45	28 733,808	0,0	0,0	бюджет района
	Итого по Программе		2012-2013 годы	35 501,258	6 767,45	28 733,808	0,0	0,0	бюджет района
в точности по соисполнителям:
1.	Отдел транспорта и связи администрации района		2012-2013 годы	22 474,56	3 667,45	18 807,11	0,0	0,0	бюджет района
2.	Управление жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района		2012-2013 годы	13 026,7	3100,0	9926,7	0,0	0,0	бюджет района

Приложение 2
к муниципальной целевой программе
"Приобретение автотранспортных средств и
специальной техники в собственность района
на 2012 - 2015 годы"

Целевые показатели,
муниципальной целевой программы "Приобретение автотранспортных средств и специальной техники в собственность района на 2012 - 2015 годы"

N п/п	Наименование показателя результатов	Базовый показатель на начало реализации Программы	Значения показателя по годам				Целевое значение показателя на момент окончания действия Программы
			2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Показатели непосредственных результатов
1.	Увеличение автопарка специализированной техники, ед.		1	5	0	0	6
2.	Количество автотранспорта, приобретенного в муниципальную собственность, ед.		5	25	0	0	30
Показатели конечных результатов
1.	Развитие парка специализированной коммунальной техники ед.		1	5	0	0	6
2.	Увеличение парка автотранспорта для органов местного самоуправления, ед.		4	20	0	0	24